质量体系文件模板-it配置管理计划
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XXX项目
配置管理计划
（版本号：V1.0）
发布日期：2011年12月26日 实施日期：2012年01月01日
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V1.0
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TOC \o "1-2" \h \z \u 1. 配置规划目的 4
2. 配置管理范围 4
3. 配置管理办法 4
4. 配置进度计划 4
5. 人力资源计划 4
6. 质量控制计划 5
7. 配置审计计划 6
8. CMDB备份计划 6
9. 配置风险计划 7
有限责任公司 配置管理计划
模板版本：V1.0 PAGE7 / NUMPAGES7 内部资料·注意保密
配置规划目的
【注：项目负责人根据公司发展战略和配置工作的具体情况，明确此次配置管理规划的目的，对应项目着力实现哪方面的提升。】
配置管理范围
【注：项目负责人明确配置管理活动的具体内容，即对哪些配置项进行标识、控制、状态记录、审核等。】
例：本项目的配置管理范围是项目涉及的基础设施和应用系统配置信息的管理，具体包括XXXX服务器、XXXX存储设备、XXXX网络设备、XXXX应用软件等可服务于管理控制的信息。
配置管理办法
【注：项目负责人对应项目情况，制定具体的人员、活动管理办法，加强对管理风险点的控制。】
配置进度计划
【注：项目负责人明确此次配置任务，编制对应的里程碑，排序工作活动，评估任务历时，整合任务计划，及时跟进审核调整该计划。】
序号
工作名称
工作顺序
预计任务历时
负责人员
预计开始时间
预计审核时间
1
设计配置流程
1
1周
XXX
2010-
2010-
2
收集项目配置信息
2
1周
XXX
2010-3-1
2010-3-8
表格 STYLEREF 1 \s 4 SEQ 表格 \* ARABIC \s 1 1 表名称
人力资源计划
【注：项目负责人确定实施配置管理活动的具体组织及其职责，明确指派负有下列职责的项目组人员。】
角色
工作范围及职责
项目人员
联系方式
配置负责人
关注配置管理工作流程的执行 情况，提出对流程的改进建议，并确认其持续性改进情况；
确定配置管理的目标范围和配置管理计划；
参与CMDB以及配置管理工具的设计、开发和改进；
确定配置管理为其他服务管理流程提供接口，确保它们能有效利用CMDB；
建立对CMDB的安全控制手段，监控流程执行的有效性和效率，确保配置管理流程的日常顺利运行；
定期进行配置管理验证审计工作，根据审计结果，分析总结CI差异审计情况；
召开回顾总结会议，编写配置管理报告。
XXX
填写：邮箱、电话
配置组长
使用配置负责人指定的标准、步骤和流程完成配置管理工作；
根据CI编号的规范，对所管实体进行统一编号，确保所有CI具有单一标识；
根据定义好的逻辑和物理CI属性和相互关系，创建和初始化CMDB；
负责维护配置数据的可用性和更新，以及CMDB中的关系信息；
确保配置审核出的CI差异得到修正，CMDB得到相应的修改；
总结配置管理流程、CMDB以及配置管理工具在使用过程遇到的问题，并向配置管理负责人提出改进的建议。
系统组：XXX
网络组：XXX
填写：邮箱、电话
表格 STYLEREF 1 \s 5 SEQ 表格 \* ARABIC \s 1 1 表名称
质量控制计划
【注：配置负责人确定配置项的标识和控制规范、CMDB日常管理及备份程序和规范、任何损失的恢复过程、文档保留程序（什么文档要保留和谁保留及保留多长时间）、信息是在线还是脱机保留以及保留介质。
CMDB的审核由配置负责人牵头组织，由负责某一组配置工作的人去审核其它组的工作，避免出现自己的工作自己审核的情况。】
例：
CI命名规范：XX-YYY-zzz-nnnn，共15位。其中XX（大写）代表CI的一级分类， YYY（大写）代表CI的二级分类，zzz（小写）代表CI的三级分类。nnnn（四位数字）是顺序编号，在同一类CI中应该保持唯一。如某类CI没有三级分类，为保证CI编号长度一致，使用字母“xxx”占位。例：某一台小型机的CI编号为HD-SVR-eps-0001 某个客户负责人的CI编号为DE-PER-xxx-0011。
绩效指标
等式
目标值
衡量方式
报告周期
负责人
备注
匹配CI数量及比例
数量＝【删除状态】为“正常”且【审核状态】为“已审核”的CI总数。
比例＝已审核CI数量 / 【删除状态】为“正常”的CI总数×100%
报表统计
半年
配置负责人
不匹配CI数量及比例
数量＝【删除状态】为“正常”且【审核状态】为“不匹配”的CI总数。
比例＝不匹配CI数量 / 【删除状态】为“正常”的CI总数×100%
报表统计
半年
配置负责人
丢失CI数量及比例
数量＝【删除状态】为“正常”且【审核状态】为“丢失”的CI总数。
比例＝丢失CI数量 / 【删除状态】为“正常”的CI总数×100%
报表统计
半年
配置负责人
表格 STYLEREF 1 \s 6 SEQ 表格 \* ARABIC \s 1 1 表名称
配置审计计划
【注：配置负责人根据项目情况，确定配置审计的周期，可以选择月度不计、季度审计、半年审计、年度审计，或选择在发生重大变更、进行发布时、基线建立时等进行审计。
配置组长依照《CI信息登记表》进行配置审计，验证硬件实体信息与CMDB中记录的一致性。当CMDB中的CI信息和其物理信息不一致，确定是CI信息记录错误，修改CMDB中CI的信息；如是实体信息有误，触发变更管理，提交RFC，修正实体配置。】
预计审计时间
审计范围
执行人
备注
2010-
2010年1、2月份的添加、更新的配置信息
XXX
表格 STYLEREF 1 \s 7 SEQ 表格 \* ARABIC \s 1 1 表名称
CMDB备份计划
【注：配置负责人制定CMDB备份计划，指明“何人”在“何时”（频度）将CMDB备份到“何处”。】
序号
备份时间
备份人
备份内容
存放地址
备份方式
1
2010-3-1
XXX
上一周CMDB添加、更新的内容
XXXXXXXX
电子或纸质
表格 STYLEREF 1 \s 8 SEQ 表格 \* ARABIC \s 1 1 表名称
配置风险计划
【注：配置负责人在进行配置管理活动时，要提前考虑到管理中可能遇到的风险，尽可能降低对项目的消极影响。
风险等级的划分应参考《信息安全管理风险评估实施细则》中的定义。】
识别风险
风险等级
控制措施
机房搬迁过程中，配置信息无法做到及时准确更新
极高
机房搬迁后，在一个月内，进行实施后审核
表格 STYLEREF 1 \s 9 SEQ 表格 \* ARABIC \s 1 1 表名称
