【乡镇报告】庙镇人民政府关于2013年预算执行情况和2014年预算草案报告（全文）
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关于2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告各位代表、同志们：我受镇人民政府的委托，向大会报告本镇2013年预算执行情况和2014年预算草案，请各位代表予以审议，并请列席代表提出意见。一、20下面是小编为大家整理的【乡镇报告】庙镇人民政府关于2013年预算执行情况和2014年预算草案报告（全文）,供大家参考。
关于2013年预算执行情况和
2014年预算草案的报告
我受镇人民政府的委托，向大会报告本镇2013年预算执行情况和2014年预算草案，请各位代表予以审议，并请列席代表提出意见。
一、2013年度预算执行情况
2013年在县委、县政府及镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇各级深入学习“十八大”精神，努力实践科学发展观，齐心协力，奋力拼搏，继续保持经济持续平稳增长。镇财政按照镇人大第四届第二次会议批准的预算，解放思想、开源节流，千方百计筹集和调动资金，保证重点支出的需要，切实加强监督，不断提高保障能力，较好地完成了全年的预算任务。
2013年由于政策因素的影响，镇财政在新农保、新农合、交通补贴等支出项目较大地超出了年初预算，因而在保持预算收支规模不变的前提下进行了预算项目调整，并于2013年11月21日向第四届人民代表大会第12次主席团会议提交了预算调整报告。
（一）2013年度的财政收入
年初预算收入为16215.41万元，经过一年的努力，实际实现财政收入16215.41万元，完成预算的100 %。其中，一般预算收入14916.53万元，基金预算收入585万元，预算外收入713.88万元。
（二）2013年度的财政支出
年初预算支出为16215.41万元，实际决算支出16215.41万元，完成年初预算的100 %。其中，一般预算支出14916.53万元，基金预算支出585万元，预算外支出713.88万元。
各项支出具体明细如下：
1．一般公共服务支出2064.13万元。其中：
（1）人大事务支出5万元。主要用于人大代表履职费及会务费。
（2）政府机构事务支出1611.2万元。主要用于政府机关人员工资、公务费、车改补贴和各项慰问福利等支出。
（3）共产党事务支出20万元。主要用于党员培训、两新组织支部补贴等。
（4）群众团体事务支出25万元。主要用于机关、事业两个工会以及妇联、共青团组织的费用。
（5）财政事务支出292.93万元。主要用于财政所、经济管理事务中心人员工资及公务费用。
（6）人口和计划生育支出110万元。主要用于独生子女父母的奖励。
2．教育事业费支出90.72万元。主要用于幼儿园、成人学校的经费补贴、教师节慰问以及幼教、代教人员的生活补贴。
3．科学技术支出50万元。主要是科技创新引导资金，用于对注册企业的政策扶持。
4．文化体育与传媒支出165.81万元。主要用于文广站人员工资及公务费125.81元、各项文体专项活动支出40万元。
5．社会保障和就业支出3006.05万元。其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务支出82.93万元。主要用于劳动保障所人员工资及公务费支出。
（2）民政管理事务支出33万元。主要用于社区事务受理中心人员工资、公务费支出以及服务大厅运行业务费用。
（3）行政事业单位离退休支出658.9万元。主要用于机关及事业单位退休人员的补贴。
（4）就业补助支出210.81万元。主要用于万、千百人就业项目配套补贴以及小企业促进就业岗位社保补贴。
（5）抚恤支出33.49万元。主要用于在乡复员军人补助、义务兵优待金等。
（6）退役安置支出87万元。主要用于退伍军人补贴及退役士兵补助。
（7）社会福利支出334.65万元。主要用于敬老院经费补助以及达标工程建设支出。
（8）残疾人事业支出83万元。主要用于重残无业人员生活补助及合作医疗补助。
（9）农村最低生活保障支出16万元。
（10）农村五保供养21万元。
（11）其他社会保障和就业支出1445.26万元，主要用于劳动保障所人员工资、公务费支出，农村五保、遗属补贴、老村干部生活补贴、新农保基金补贴、乡镇综合保险以及各类节日慰问等。
6．医疗卫生事业支出1064.31万元。其中：
（1）基层医疗卫生机构支出322.01万元。主要用于村级卫生一体化办公室乡村医生人员经费、工作经费以及社区卫生中心经费补贴。
（2）新型农村合作医疗乡镇配套支出737.3万元。
（3）食品药品安全经费5万元。
7.节能环保支出31.98万元。主要用于环境整治工程。
8．城乡社区事务支出1671.18万元。主要用于村镇规划建设所人员经费164.47万元，派出所经费补贴13万元，大联动工作经费及治安巡防工程费13.06万元，菜场建设工程400万元，路桥建设工程535.76万元，机插秧、绿肥补贴145.42万元，河道管理经费3万元，市政市容所人员及公务经费396.47万元。
9．农林水事务支出467.88万元。其中：
（1）农技中心人员经费补贴185.81万元。
（2）水务所人员经费补贴135.64万元。
（3）种子供应运输、农业保险、防疫经费70.9万元。
（4）小农水配套资金75.53万元。
10．交通运输支出5860万元。主要是现代服务业发展引导资金，用于对注册企业的政策扶持。
11．支持中小企业发展和管理支出1677.76万元。主要用于招商人员的工资及奖励。
12．住房保障支出65.59万元。主要用于机关事业单位人员公积金补贴及住房补贴。
（三）2013年预算执行主要特点
1．积极探索，大胆尝试，率先推进乡镇国库集中支付改革工作。按照《崇明县国库单一账户制度改革实施意见》和《 关于本县镇（乡）财政集中支付制度改革的实施意见》，庙镇作为崇明县乡镇国库集中支付改革工作的试点乡镇，于2013年6月28日对本镇所有涉改银行账户进行了资金清理，并于2013年7月1日正式上线。按照积极稳妥的原则，制定周密的实施方案，做好国库集中支付制度改革的各项准备工作，保障改革的平稳实施。
乡镇单一账户制度改革后镇财政工作取得了以下几个方面的成效：一是账户设置由多头开户体系改为国库单一账户体系；二是中、小额资金支付方式由层层实拨资金改为下达预算指标额度，变实拨资金为授权额度；三是大额资金由一次性拨款改为逐笔拨款，资金由国库直达至最终单位或个人；四是资金和账务管理由以实拨资金列支改为授权支付列支，未实际支付的资金都保存在国库，保证财政性资金
沉淀在国库由镇财政统一管理和使用；五是预算执行的反馈信息，从事后变为即时，从隐蔽变为公开，从粗略变为明细；六是监督方式由事后监督改为全程监督、全方位监督。正是由于国库单一账户制度改革取得的成效，也使得乡镇财政管理水平和预算执行水平得到了显著提高。
2．坚持“以人为本”、协调发展，大力优化支出结构。财政资金重点向民生方面倾斜，继续增加新农保和新农合等惠民资金的投入；加大对道路建设、农贸市场工程等基础设施的投入力度；强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益和财政保障能力，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。
3．注重政策实效，支农、惠农措施得到全面落实。2013年镇财政认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，大幅度提高绿肥补贴等农业补贴的配套金额，加大对小农水工程的投入力度，确保各项支农、惠农政策不折不扣地落实到广大农户中。
4．深入推进预决算信息公开制度。按照上级财政部门的要求，在庙镇政府网站和镇信息公开栏公开了2012年庙镇“财政预决算收支情况”、“三公经费预决算”、“庙镇2012年预算执行情况和2013年预算的报告”以及2012年中央及市级财政专项补助资金乡镇分配结果。信息公开的范围更加广泛，内容更加细化，时间相对集中，格式基本规范。
5．强化预算绩效管理。以乡镇单一账户制度改革为契机，狠抓预算支出执行管理，按时推进预算支出进度；强化财政监督，严肃财经纪律，较好保障了预算执行的规范性和及时性。
6．加强地方政府性债务管理。2013年庙镇财政按照市审计局、县财政局的统一要求，梳理上报了庙镇地方政府性债务的自查情况，并接受了市审计局地方政府性债务崇明检查小组的核查工作，进一步理清了本镇的政府性债务，规范了本镇政府性债务的管理。
一年以来，我们以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的“十八大”精神，攻坚克难、扎实工作，实现了经济平稳发展，社会民生得到夯实。对此，谨向关心我镇财政工作的上级部门，向支持配合财政工作的各单位、各部门，向招商引资第一线的工作人员表示衷心的感谢。
二、2014年预算的草案
2014年收支预算安排的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，进一步深化改革，提高乡镇财政管理水平，促进本镇社会公平和长治久安；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、医疗卫生、社会保障、节能环保的支持力度；牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、“过紧日子”的思想，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，从严控制一般性支出，加强财政科学管理，切实提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
根据上述指导思想， 2014年预算编制将遵循以下要求：
一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥。根据本镇税收预测情况合理测算税收收入，稳妥预估财力托底保障收入，按照“八项收入”管理办法规范预算外收入。
二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点。进一步优化财政支出结构，保障和改善民生。坚持突出重点，积极而为，量力而行，增加教育、医疗、社保等民生投入，支持农业水利建设。严格控制一般性支出，努力节约行政经费。严肃财经纪律，反对铺张浪费。加强财政支出绩效管理，提高资金使用效率。
按照上述指导思想和编制要求，2014年预算草案安排如下：
（一）2014年一般预算收入19189.43万元。其中，县级补助财力1120万元，税收体制分成17054.43万元，基金预算收入1015万元。
本年度县级专项补助不列入本级财力安排，待年终以实际到帐资金编报财政决算。按照“八项收入”管理办法本年度不安排预算外收入，原有的预算外收入纳入一般预算统一管理。
（二）2014年预算支出为19189.43万元，全部为镇本级财力。
1．一般公共服务支出1571.41万元。主要安排人大事务5万元，政府行政运行1358.52万元（包括人员工资及福利、行政公务费、车改补贴等），共产党事务20万元，纪检监察事务5万元，群众团体事务20万元，财政事务162.89万元（用于财政所及经济中心人员工资、公务费等支出）。
2．教育支出25万元。主要安排教师节补贴、成人学校和幼儿园补贴、全民教育经费和学校场地开放补贴。
3．科学技术支出50万元。主要安排设立科技创新引导资金，用于对注册企业的政策扶持。
4．文化体育与传媒支出346.57万元。主要安排文化体育广播电视站人员工资、公务费80.87万元，文体活动经费41.4万元，文化活动中心运行经费24.3万元，文化广场建设项目资金200万元。
5．社会保障和就业支出3581.03万元。主要安排：
（1）人力资源和社会保障管理事务支出86.4万元，主要安排原劳动保障所人员工资及公务费支出。
（2）民政管理事务支出173.47万元，主要安排社区事务受理中心人员工资、公务费及服务大厅运行经费。
（3）行政事业单位退休补贴683.22万元。
（4）抚恤支出65.65万元。
（5）退役安置支出87万元。
（6）就业补助182.88万元，主要安排万千百人就业项目及小企业就业补助配套资金。
（7）社会福利事业支出72万元，主要安排敬老院经费补贴。
（8）残疾人事业支出124.32万元。
（9）农村最低生活保障支出30万元。
（10）其它社会保障支出2076.09万元，主要安排村及企业老干
部生活补助267万元，新农保基金补贴1631万元，农村五保补贴25.2万元，爱心服务社综合帮扶20万元，代教、幼教及兽医生活补贴55万元，乡镇综合保险以及刑满释放人员等补贴77.89万元。
6．医疗卫生支出1433.47万元。主要安排新型农村合作医疗补贴1078万元，村级卫生一体化办公室人员经费、工作经费及社区卫生中心补贴213.37万元，计划生育补贴115万元，食品安全支出27.1万元。
7．节能环保支出451.92万元。主要安排市政市容所行政经费351.92万元（包括人员工资、公务费、车辆维护费、市政修缮及购置费等），环境整治、绿化工程100万元。
8．城乡社区事务支出1514.94万元。主要安排村镇规划建设所人员工资及公务费189.94万元，派出所经费补贴15万元，社会稳定专项经费10万元，大联动经费5万元，农贸市场建设工程100万元，危桥改造工程50万元，农村道路建设及维修工程500万元，村庄改造150万元 ，江万路大修工程50万元，剧场路改造工程30万元，路灯亮化工程40万元，主干道保洁养护工程40万元，医院小广场建设20万元。绿肥补贴115万元，农田水利及小农水工程100万元，中小河道疏浚工程100万元。
9．农林水事务支出258.06万元。主要安排农技服务中心人员工资、公务费补贴119.7万元，水务所人员工资及公务费补贴60.66万元，农业综合保险20万元，种子供应运输费7.2万元，防疫经费12.5万元，机插秧补贴33万元，河道长效管理经费5万元，
10．交通运输支出8300万元。主要安排设立现代服务业发展引导资金，用于对注册企业的政策扶持。
11．支持中小企业发展和管理支出1530万元。主要安排招商人员的工资及奖励。
12．住房保障支出127.03万元。主要安排机关事业单位公积金补贴及公务员住房补贴。
三、2014年财政工作的主要任务
（一）抓好政策落实，厉行勤俭节约
2014年随着新型农村社会养老保险资金和新农村合作医疗资金的逐年增长，机关、事业单位用车制度改革，事业单位绩效工资改革，事业单位退休金改革，机关、事业单位养老金制度改革等原因造成财政收支矛盾比较突出。因此2014年预算执行中要突出重点支出，控制一般支出，把财政资金用在刀刃上，保障好农业、教育、医疗卫生、社会保障、就业、公共文化等重点支出需要，切实保障和改善民生。认真贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，厉行勤俭节约、防止铺张浪费。牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制 “三公经费”支出，加强会议费、差旅费和车辆使用费的管理，努力降低行政成本。
（二）继续深化改革，提高预算绩效
细化预算编制，提高年初预算到位率，进一步增强预算编制的科学性。强化基本支出管理，推动项目滚动预算编制，抓好预算支出执行管理，增强预算支出的及时性、均衡性和安全性。
进一步完善国库单一账户管理体系，规范财政专户管理。实行新的事业单位会计准则和制度。进一步推行公务卡改革。按照县财政局的要求，做好“崇明县财政局金财工程处理平台”的工作。加强监督检查，自觉接受镇人大的监督，虚心听取人大代表和群众意见、建议，进一步提高预算绩效和财政管理水平。
各位代表，2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的关键年，让我们在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，按照本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，努力做好做大财政“蛋糕”，不断提高财政保障能力，优化财政支出结构，为实现2014年经济社会发展目标作出积极贡献！
