【财政报告】关于黑河市2011年预算执行情况和2012年预算草案报告【完整版】
时间：2023-04-18 19:10:06 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
关于黑河市2011年预算执行情况和2012年预算（草案）的报告各位代表：受市人民政府委托，向大会报告黑河市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。一、2011年财政预算执行情况2011年下面是小编为大家整理的【财政报告】关于黑河市2011年预算执行情况和2012年预算草案报告【完整版】,供大家参考。
关于黑河市2011年预算执行情况和2012年
预算（草案）的报告
受市人民政府委托，向大会报告黑河市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。
一、2011年财政预算执行情况
2011年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，全市各级财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实积极财政政策，开拓进取，攻坚克难，圆满完成了市四届人大六次会议批准的预算任务，实现了“十二五”规划的良好开局，促进了全市经济社会持续快速发展。
全市预算执行情况：2011年全市全口径财政收入完成301610万元，占预算123.3%，同比增长22.4%（以下简称增长）。其中：上划收入完成117213万元，占预算120.5%，增长22.1%；一般预算收入完成184397万元，占预算125.2%，增长22.6%。2011年全市一般预算支出完成946359万元，占调整预算100.0%，增长10.5%。全市基金收入完成87168万元，占预算179.4%，增长3.3%；基金支出完成94254万元，占调整预算100.0%，增长5.7%。
全市一般预算收入主要项目完成情况：增值税13609万元，占预算97.4%，增长6.1%；营业税31297万元，占预算123.7%，增长38.7%；个人所得税7916万元，占预算123.5%，增长15.9%；企业所得税18046万元，占预算152.0%，增长25.5%。非税收入68117万元，占预算122.4%，增长22.3%。
全市一般预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出109945万元，增长21.0%；公共安全支出46331万元，增长2.7%；教育支出135500万元，增长21.9%;社会保障和就业支出109582万元，增长33.7%；医疗卫生支出71926万元，增长11.4%。
市直预算执行情况：2011年市直全口径财政收入完成99115万元，占预算138.3%，增长31.8%。其中：上划收入完成47479万元，占预算126.6%，增长25.0%；一般预算收入完成51636万元，占预算151.2%，增长38.7%。2011年市直一般预算支出完成153511万元，占调整预算100.0%，增长10.9%。2011年市直基金收入完成32673万元，占预算158.2%，增长3.9%；基金支出完成30708万元，占调整预算100.0%，下降9.4%。
市直一般预算收入主要项目完成情况：增值税5575万元，占预算93.7%，下降3.8%；营业税8634万元，占预算141.7%，增长72.1%；个人所得税3345万元，占预算137.1%，增长66.1%；企业所得税8585万元，占预算170.3%，增长32.6%。非税收入13527万元，占预算217.4%，增长51.3%。
市直一般预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出28047万元，增长17.7%；公共安全支出12320万元，下降3.7%；教育支出13560万元，增长7.9%;社会保障和就业支出12014万元，增长25.7%；医疗卫生支出8845万元，增长35.2%。
在过去的一年里，全市各级财税部门认真贯彻市委工作部署，积极深化财税改革，狠抓增收节支管理，深入推进财源建设，坚持依法理财治税，各项工作取得明显成效。
（一）财政收入实现突破。各级财税部门采取积极有效措施，加强征管，堵塞漏洞，及时组织收入入库。税务部门根据GDP规模测算重点行业税负，加大税收稽查力度，重点对房地产、建筑、煤炭等行业开展了税收专项检查，收到明显效果。财政部门强化政府非税收入管理，加快推进预算外收入纳入预算管理进程，杜绝坐收坐支、截留、挪用现象的发生，确保收入及时足额入库。组织收入工作实现新突破，在进度上，市直提前近4个月完成一般预算收入任务，全市提前近3个月完成一般预算收入任务；在规模上，全市全口径财政收入突破30亿元，一般预算收入超过18亿元，均创历史新高。
（二）支出结构逐步优化。强化公共财政职能，不断调整优化支出结构，将有限的财力进一步向民生倾斜。市直兑现了津补贴调整政策。财政对基本公共卫生服务经费补助标准由人均15元提高到25元，为城乡居民提供9类21项基本公共卫生服务。提高新型农村合作医疗筹资标准和保障水平，财政补助标准由120元提高到200元。提高了市直城镇职工基本医疗保险统筹基金最高支付标准，参保职工住院医疗费最高支付限额由3万元提高到4万元。将全市国有企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理，落实专项补助资金1452万元。研究解决国有企业改制改组中遗留的问题，改善困难职工生活待遇。认真落实国家和省对教育支出的要求，努力加大投入。市直筹措资金7000多万元，对城区老旧楼房给排水、供电、供热等设施实施改造，继续实施建筑立面改造，加大基础设施建设投入，城市功能进一步完善。
（三）财源建设稳步推进。围绕全市经济发展战略扎实推进财源建设，促进区域经济加快发展。政府有关部门与项目单位和园区建立了联系服务和建设情况反馈制度，随时掌握项目和园区建设进展情况，及时协调解决存在的问题。市直3项重点产业项目纳入省重点财源项目推进计划，黑河边境经济合作区被批准为省级财源建设示范园区。龙江化工聚乙烯醇及配套电石项目已经基本具备投产条件。梦兰星河能源股份有限公司阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目前期进展顺利。近几年推进的重点财源项目初显效益，关鸟河水泥厂干法水泥生产线等项目完工投产，累计上缴税金4000多万元。
（四）向上争取再创新高。有关部门按照市委、市政府的统筹安排，共同加大向上争取力度，全市争取到位各类资金超过60亿元，增长达到10%。争取教育专项资金2.2亿元，支持了义务教育经费保障、职业学校创新发展及中小学校舍建设；争取社会保障资金9亿元，支持了基本养老保险、就业补助、最低生活保障及农村社会养老保险改革试点；争取医疗卫生专项资金3.3亿元，支持了新农合医疗保障、基本公共卫生服务及基本药物制度综合改革。市直争取地方政府债券转贷资金1.5亿元，支持了棚户区改造、廉租房建设等社会公益事业发展。
（五）管理改革继续深化。继续深化国库集中支付改革，启动了银行网银代发工资业务系统，加快推进公务卡改革，完成了财税库银横向联网的系统搭建工作。扩大非税收入电子化票据改革实施范围，除银行代收单位外，其他所有非税收入执收单位全部启用新的票据软件系统，使用机打票据。选择黑河森林重点火险综合治理二期工程等项目开展绩效评价，探索建立和完善财政支出绩效评价机制。进一步加强国有资产管理，建立行政事业资产管理信息系统，完成市直行政事业单位房屋资产清查和办公供热面积调查审核工作。积极开展财政同步监督工作，不断完善财政内部管理。
虽然2011年全市财政预算执行情况较好，但也存在一些不容忽视的问题。一是财政总体实力还需加强，收支矛盾依旧十分突出。二是在财政收入连续几年高位增长的情况下，财政收入持续稳定增长难度进一步加大。三是政府债务负担较重，财政风险防控机制还需完善，财政资金调度压力较大。对于这些问题，要通过大力推进财源建设、严格财税管理、创新工作机制，逐步加以解决。
二、2012年全市财政预算安排情况
2012年是实施“十二五”规划的重要一年，从我市财政经济发展所面临的形势分析，既有有利方面，也有不利因素，但政策和体制环境总体向好，将有利于我市财政经济实现持续快速发展。一方面，国家继续加大对转变发展方式、调整经济结构的政策扶持力度，为推进产业升级创造了更为有利的宏观政策环境；国家高度重视稳定发展粮食和农业生产，进一步加大对农田水利基础设施的投入力度，将为我市提高农业综合生产能力提供有力支撑；我省两大平原农业综合改革配套试验区上升为国家战略，沿边县（市）享受西部大开发政策和大小兴安岭生态功能保护区政策落地等政策争取工作取得重大进展，为加快发展拓展了新的空间。另一方面，落实国家提高工资薪金所得减除费用标准和工商业户增值税、营业税起征点政策，将给地方财政收入带来影响；落实国家教育支出占公共财政支出比重任务，保障和改善民生，加强“三农”、科技、社会保障、医疗卫生、保障性住房等经济社会发展薄弱环节，地方财政将面临更大支出压力。
基于上述分析，确定2012年全市财政预算编制的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，加快经济结构调整，促进发展方式转变；落实积极财政政策，充分发挥公共财政职能；努力挖掘增收潜力，积极有效推进财源建设，确保财政收入稳定增长；进一步调整优化财政支出结构，加大对教育、“三农”、科技、医疗卫生、社会保障、保障性住房以及节能环保等方面的支持力度，切实保障和改善民生；加强财政科学化精细化管理，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益；以收定支，量入为出，确保收支平衡。
按照上述指导思想，2012年全市全口径财政收入安排304904万元，可比口径增长20%。其中一般预算收入安排183551万元，可比口径增长20%。一般预算支出安排589215万元，增长10.0%。基金收入安排39305万元，增长10.0%。按照以收定支、专款专用原则，基金支出安排39305万元，增长10.0%。最终预算以各县（市）区人代会批准后上报汇总数为准。
市直全口径财政收入安排91500万元，可比口径增长20.0%。其中一般预算收入安排46900万元，可比口径增长20%。市直一般预算支出安排81355万元，增长10.0%。市直基金收入安排21000万元，增长10.0%。按照以收定支、专款专用原则，基金支出安排21000万元，增长10.0%。
根据《预算法》要求，按照现行财政体制，2012年全市和市直一般预算收支以及基金预算安排都是平衡的。
三、确保完成2012年预算任务的主要工作措施
（一）加快推进财源建设。按照全省财源建设“十二五”规划的要求，深入研究、积极争取各项扶持政策，大力推进财源建设。依托资源、区位、文化、生态优势，围绕发展原材料、能源、绿色食品、林木、医药、化工、贸易、旅游、现代物流等产业群体，谋划论证项目，抓好项目库建设。跟踪项目进展，及时协调解决遇到的问题，为项目顺利推进创造条件。围绕国家和省政策导向，积极争取和落实项目前期工作经费，认真兑现招商引资优惠政策，加大扶持力度，促进优势项目加快启动建设。
（二）确保收入稳定增长。着眼于提高财政收入占GDP的比重、提高税收收入占财政收入的比重，在壮大财政收入规模的同时，努力提高财政收入质量。依托“金税工程”等信息网络科技手段，继续完善税源动态管理机制，全面实施科学化、精细化管理，提高税收征管的质量与效率。加大力度，抓好重点地区、重点企业、重点税源收入征管稽查，努力做到应收尽收。加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”管理规定，加大非税收入监督检查力度，确保非税收入足额入库。
（三）争取政策资金支持。深入研究和准确把握政策，找准争取上级支持的有效途径和切入点，促进向上争取取得良好效果。紧密结合市情，重点争取边境及口岸地区补助、社会保障、新农村建设、节能减排、外经贸、旅游等专项资金，促进各项事业发展。不断创新理念，通过吸引外来投资、置换盘活现有资源资产等方式，筹集发展资金。特别是要运用市场化手段，利用现代金融工具，谋求开展多层次、多领域金融合作，拓展筹资融资渠道。
（四）调整结构保障民生。按照建设公共财政的要求，进一步调整和优化财政支出结构，努力提高公共财政保障能力。继续落实兑现国家和省已出台的改善民生等政策,增加低收入群体收入，加强社会保障和就业、保障性安居工程、节能减排等经济社会发展薄弱环节，不断加大财政投入。本着勤俭节约的原则，严格控制和压缩弹性开支和一般性支出，集中财力保障各项事业发展需求，确保各项惠民政策落到实处。
（五）加强政府债务管理。建立健全地方政府债务管理机制，切实做好地方政府债务的统计分析工作，对政府债务的规模、构成等情况进行综合评价，开展风险评估预测。增强风险防范意识，严格控制债务规模。严格履行政府债务举借程序，规范政府举债行为。明确偿债责任，建立借用还相统一、责权利相结合的偿债机制。
（六）提升科学理财水平。坚持以改革促转变、强管理、增效益的原则，进一步推进各项财政改革，以财政信息化带动财政管理科学化、精细化。进一步健全和优化财政管理工作流程，加强“两基”建设，在细化部门预算编制、完善政府预算体系、扩大国库集中支付范围、规范专项资金管理、严格政府采购和国有资产管理监督等方面下功夫，力求财政管理工作更加规范科学。
各位代表，2012年是“十二五”规划的重要一年，我们要在市委的正确领导下，主动接受人大的依法监督、政协的民主监督和社会监督，全面落实科学发展观，进一步解放思想，坚定信心，奋发进取，深入推进依法理财，努力建设法治财政，为推进小康黑河、和谐黑河建设，实现经济社会跨越发展做出新的贡献。
