珠海废水处理环保设备项目立项申请x

珠海废水处理环保设备项目立项申请

一、概况

（一）项目名称

珠海废水处理环保设备项目

废水排放量问题日益突出，对于污水处理行业，这既是棘手难题，也是一块大蛋糕。污水处理行业2007年开始，就实现每年将近50%的增长，比GDP增长速度高40个百分点。此外，政策层面的推动力也在加强。国务院出台的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》称，“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。

随着我国水污染问题日益突显，城镇污水处理排放标准的提高已是大势所趋。近年来，各地污水处理厂的提标改造工作正在陆续进行。然而，在这一过程中，不能合理设置目标，以致刚建成就要改造，改造后出水水质仍难以达到预期要求的案例屡见不鲜。

一体化污水处理设备是80年代引进我国的，随着污水处理要求的提高及其应用于实践，不断革新和发展。总体来说，该技术主要研究主体工艺的改进、工艺流程的优先组合和填料性能的提高等方面，来进一步提高处理效率，减少耗能，突显一体化处理设备的优势。

一体化污水处理设备主体工艺多采用生物膜法。目前，一体化设备逐渐发展为接触氧化法和MBR工艺。尤其是MBR工艺成为近年来的一个研究热点。相比接触氧化法，MBR工艺处理效果更好，剩余污泥率更低。出水水质能达到城镇污水处理排放一级A标准。

我国污水处理业务市场空间广阔。此外，国家鼓励利用再生水的政策，也将对污水深度处理业务提供广阔的市场空间。我国污水处理建设的严峻形势，县城和镇污水处理率较低的现状，为污水处理市场的建设、运营投资均带来巨大投资空间;相对于工业污水处理领域，生活污水处理属于政府投资领域，企业的不断自我创新，成就了技术的领先，各式各样的产品目不暇接，呈现出一幅欣欣向荣的发展前景。正是因为这样的技术成果，才使得地埋式一体化污水处理设备行业可以永葆积极向上的态势。

（二）项目建设单位

xxx有限公司

（三）法定代表人

魏xx

（四）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

上一年度，xxx投资公司实现营业收入7191.87万元，同比增长10.40%（677.53万元）。其中，主营业业务废水处理设备生产及销售收入为6562.22万元，占营业总收入的91.24%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2036.18万元，较去年同期相比增长494.70万元，增长率32.09%；实现净利润1527.13万元，较去年同期相比增长272.99万元，增长率21.77%。

（五）项目选址

某某临港经济开发区

（六）项目用地规模

项目总用地面积11725.86平方米（折合约17.58亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度172.27万元/亩。

项目净用地面积11725.86平方米，建筑物基底占地面积8530.56平方米，总建筑面积17002.50平方米，其中：规划建设主体工程13051.45平方米，项目规划绿化面积1142.71平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费950.28万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量428961.55千瓦时，折合52.72吨标准煤。

2、项目年总用水量6595.93立方米，折合0.56吨标准煤。

3、“珠海废水处理环保设备项目投资建设项目”，年用电量428961.55千瓦时，年总用水量6595.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.28吨标准煤/年。达产年综合节能量14.16吨标准煤/年，项目总节能率23.90%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4484.26万元，其中：固定资产投资3028.51万元，占项目总投资的67.54%；流动资金1455.75万元，占项目总投资的32.46%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10072.00万元，总成本费用7685.93万元，税金及附加86.40万元，利润总额2386.07万元，利税总额2801.58万元，税后净利润1789.55万元，达产年纳税总额1012.03万元；达产年投资利润率53.21%，投资利税率62.48%，投资回报率39.91%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位183个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率53.21%，投资利税率62.48%，全部投资回报率39.91%，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、

二、项目背景及必要性

(一)项目建设背景

目前对于水处理行业的控制需求而言，PLC类控制器的性能特点是适合这一行业的，因此也在水处理集散控制系统中得到了大量应用，以净水控制为例，其在水厂范围内所需要的取水、加药、滤池、送水等监测与控制功能中都非常普遍地起到了主控的作用。而从整个集团公司的管理层面而言，又往往应用SCADA系统进行宏观的指挥、调度和管理，真正达到“集中指挥，分散控制”的效果和要求。相应地，大量的人机界面、显示仪表等也会有比较大的需求。

而在水质监测、水状态测量等方面，又需要应用大量的仪器仪表类产品。这些应用于水处理行业的仪器仪表，主要分为过程类仪表和分析类仪表，过程类仪表包括温度、压力变送器、液位仪表、流量计、阀门类产品、执行器等，而分析类仪表的种类则非常多而细，必须根据实际处理水源的水质、种类，结合相应的处理工艺进行使用。对于不同种类的污水如工业废水、生物废水等，其处理工艺可能相差很大。

由于普遍采用集散式控制系统进行分层控制管理，那么对于所依靠的工业通讯方式，也具有很高的要求。近年来，从比较普及的现场总线，到相对较新的工业以太网，都已经得到了成规模的应用，效果也越来越得到改善。值得一提的是，为了满足远程监测等一些特殊场合的应用，无线通讯技术也介入了水处理行业，并取得了良好的效果，这对有线的通讯方式而言，也无疑是一种优秀的补充。

而在执行机构的环节中，变频器的应用也越来越普遍。变频器应用于鼓风机与水泵类负载时，具有多重优点，相对于阀门、挡板的调节方式，变频调速可以使调速对象运行在节能状态下，从原理上实现大量的成本节约；同时，使用变频器也减少了机械的损耗，降低了执行器的冲击性，对电网也能起到保护的作用。

(二)必要性分析

20世纪50年代以后，全球人口急剧增长，工业发展迅速。全球水资源状况迅速恶化，水危机日趋严重。地球虽然有70.8％的面积为水所覆盖，但淡水资源却极其有限，人类真正能够利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分，仅占地球总水量的0.26％，而且分布不均。人类对水资源的需求以惊人的速度扩大，而日益严重的水污染却蚕食大量可供消费的水资源。随着中国公用事业体制改革的深入，水处理行业的市场化程度将不断提高，进而为行业整合与跨区域发展提供了动力，把握机会的优势企业将进一步巩固其行业地位。水价改革带来的价格上涨的动力将进一步助推行业发展，同时也将引致更多行业竞争对手。

对于水处理及其相关设备市场而言，过去一段时期的形势的确与之前呈高速增长的发展态势形成了对比。尤其是在危机的初期，从业界的反映来看，很多原定实施的水处理项目或缩小规模，或暂时停滞，而新项目的数量也非常有限，这无论是为水处理成套解决方案的提供者，还是相关设备的销售者，都带来了不小的影响。一些已经确知的数据，也从侧面体现出了这种低迷的状况，中国机械工业联合会公布的数据表明，大多数仪器仪表产品在2009上半年的产量全线下降，环境污染防治设备也几乎全面下降，其中水质污染防治设备的下降，更是达到了52.13%。人们通常所说的水处理，主要包括污水处理和净水处理，而污水处理又分为工业废水处理和生活用水处理，这些不同种类的水处理过程，对水质的要求和处理步骤都各有特点。而目前对污水处理的要求已经不仅仅是使之无害化，还要求将其加以回收循环，或采集废水中的热能进行再次利用。这些步骤和要求，都需要水处理系统具备相当的自动化程度，这对自动化产品而言无疑是一个良好的市场。

三、产品规划方案

（一）产品规划

项目主要产品为废水处理设备，根据市场情况，预计年产值10072.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（二）用地规模

该项目总征地面积11725.86平方米（折合约17.58亩），其中：净用地面积11725.86平方米（红线范围折合约17.58亩）。项目规划总建筑面积17002.50平方米，其中：规划建设主体工程13051.45平方米，计容建筑面积17002.50平方米；预计建筑工程投资1368.08万元。

珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距9公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海1979年建市，1980年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020年2月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度172.27万元/亩。

项目预计总建筑面积17002.50平方米，其中：计容建筑面积17002.50平方米，计划建筑工程投资1368.08万元，占项目总投资的30.51%。

（四）选址综合评价

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

四、项目风险说明

根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。

通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。

五、投资估算

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资3028.51(万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金1455.75万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：项目总投资4484.26万元，其中：固定资产投资3028.51万元，占项目总投资的67.54%；流动资金1455.75万元，占项目总投资的32.46%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1368.08万元，占项目总投资的30.51%；设备购置费950.28万元，占项目总投资的21.19%；其它投资710.15万元，占项目总投资的15.84%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3028.51+1455.75=4484.26（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

六、项目盈利能力分析

（一）营业收入估算

该“珠海废水处理环保设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑废水处理设备行业设备相对价格变化，假设当年废水处理设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入10072.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=329.11万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用7685.93万元，其中：可变成本6502.05万元，固定成本1183.88万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

（四）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2386.07（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=2386.07×25.00%=596.52（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2386.07（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2386.07×25.00%=596.52（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额2386.07万元，缴纳企业所得税596.52万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2386.07-596.52=1789.55（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=53.21%。

（2）达产年投资利税率=62.48%。

（3）达产年投资回报率=39.91%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入10072.00万元，总成本费用7685.93万元，税金及附加86.40万元，利润总额2386.07万元，企业所得税596.52万元，税后净利润1789.55万元，年纳税总额1012.03万元。

七、评价及建议

1、当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中小企业进出口经营秩序，从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。“十三五”期间，创新是中小企业发展的最大机遇，走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展机遇体现在两方面:

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