公司物品领用管理方案规章实用制度x
时间：2020-09-27 16:28:26 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
公司物品 领用管理 规章制度
篇一：公司 办公用品领用管理制度
公司办公用品 领用管理制度
为更好的控制 办公消耗成本， 规范公司 办公用品的 发放、领用和管理工作，倡 导节俭 高效的风格，特制定本 规定。
第一条 办公用品分 类及领用 一、耐用 办公用品
1、范畴： 计算器、 订书机、文件 栏、文件 夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪 纸刀、直尺、卷尺、起 钉器等；
2、耐用 办公用品已于 员工入职时按标准发放，原则上不再增 补，若破 损、残旧需更 换的必须以旧换新。人 为损坏或者 遗失不再 补领，员工离职时须照折旧价 赔偿。
二、低 值易耗办公用品的 领用：
1、易耗 办公用品分 为两部分：部 门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括： 传真纸、复（写）印 纸、打印 纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；
3、个人所需用品包括： 签字笔（芯）、 圆珠笔（芯）、 铅笔、笔 记本、双面胶、透明胶、胶水、 钉书针 、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、 电池、便 签纸等 4、个人所需易耗 办公用品用量 标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及 岗位特点 进行合理 调整。三、公共 办公用品（ 设施）：
1、范畴：复印件、打印机、
传真机、 电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、
办公桌、椅子、
茶几等；
2、公共 办公用品（ 设施）以部 门为领用单位，由部 门分管副 总签发实 施采购和领用。
四、物品领用发放时间：原则上，不予全部 发放所申 报的办公用品，提倡随用、随 发；
五、领用方法：
1、由各部 门指定人 员统一领用办公用品，并 签收《办公用品 领用登记表》；若部 门领用超出需求
计划
，须经部门主管批准后方可 发放。
2、部分 办公用品（如油性笔、水彩笔、 签字笔、白板笔、 圆珠笔芯、 圆珠笔、涂改液、尺子、 订书机、电话机、各种 电脑墨盒） 实行以旧 换新原则。
3.易耗品可依据 历史记录 ( 如以过去半年耗用平均数 ),经验法则 ( 估计消耗时间 ) 设定领用管理基准 ( 如圆珠笔 / 笔芯每月每人 发放一支 ),并可随部 门或人员的工作状况 调整发放时间和数量；
4、公共 办公用品（ 设施）移交 时如有故障或 损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部 门赔偿 , 自购；
第二条 办公用品 计划与采 购
1、各部 门根据本部 门办公用品使用情况，每月 25
日前，填写好次月的《
办公用品采 购申
请表》； 经部门分管领导审签 后报综合部行政 处。
2、行政 处查对办 公用品 领用计划与办公用品台 账和库存，提 报办公用品采 购计 划，经行政负责人审签后实施采购。
3、采购单位价值 500 元以上 办公用品 时，须报请分管副 总经理批准。特殊 办公用品可以经综合部同意授 权各部门自行采 购。
4、对未列入采 购申请表的临时性办公用品，原 则上不作采 购，因临时急需的需分管副 总审批再做采 购，否则推移至下月 进行。
第三条 办公用品台 账管理
1、行政 处负责办 公用品管理人 员必须以良好的 态度、秉公 办事，不得 顾私情、 图私欲，须做到严格把关， 认真登记和审查；
2、一切 办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》 ,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续；
3、办公用品由采 购部统一向批 发商采购,除正常办公用品外，如部 门有特殊需求 ,经综合部同意授 权后，方可自行采 购 .单件超过 500 元的物品采 购由公司采 购部负责购买；
4、每月 26 日后（至月底） 为办公用品 盘点期，原 则上不再安排物品 领用。特殊情况下的领用需要分管副 总审批。盘点期间，综合部办公用品 负责人落实物品领用登记情况，填写《月办公用品 领用汇总表》，核算部 门领用数量和月末 库存。
5、综合部依据每月 25 日各部门提交的《 办公用品采 购申请表》和《月 办公用品 领用汇总 表》，在月底前核算出下月公司 办公用品采 购计划单。
6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申 领；人员离职 ,应将剩余用品一并交综合部 .
第四条 办公用品的 维修及报废
公司对办公用品的 报废实 行审批管理。各部 门如有办公用品 损坏，不能使用的， 应当依据以下程序 进行处理。
1、对简单 的可以自行 维修处理但有保修期的 办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采 购员联 系供货单位进行维修、维护。
2、对办公桌椅等物品出 现问题 ，必须由木工或内行人 员进行维修处理，对电脑 、打印机等出现问题先自行 协调公司相关 专业人员进行检查维 修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必 须形成请示
报告
，公司 审批后由 综合部协调落实 。
3、对确实不能维修的资产类办 公用品 实行报废处理：使用年限 较长经过维 修但无法 维修好的，或无条件 维修的，或可以 维修但维修成本 过高，经相关部 门对故障认定
后，可由 办公用品的使用人提出 书面报废申请，由公司 组织人员确认报废 事项成立后 签字确定， 报废品原购买价值单件超过 2000 元的，必 须经总经 理批准。
4、高值报废 品在得到报废审 批后应当由采 购部门进行回收， 统一处理。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此 为准。本制度最 终解释权归综合部 .
附：
1、《办公用品 领用登记表》 2、《办公用品采 购申请表》 3、《月 办公用品 领用汇总表》
宁波顺泽橡胶有限公司 综合部 二 O 一一年七月十八日
办公用品 领用登记表
注：本表由 综合部负责保存，月底根据本表 汇总月度物品 领用数量、核算 办公用品 结余、制作下月采 购计划。
月办公用品领用汇总表
篇二： 办公用品 领用管理制度
办公用品 领用管理制度
办公用品作 为企业的必须开支，在公司的运 营费用中占用一定的
比例。加 强和规范对办公用品的采 购、发放、领用、回收等 环节 的管理 规定，可以达到使公司压缩开支， 树立形象， 强化管理的目的。
一、办公用品 领用管理注意事 项
办公用品的 领用、更换要依照 办公用品使用期限一 览表，办公用品更 换按要求处理，特殊情况要有 书面报告。
根据工作需要情况，确定各 岗位办公用品配 备规格一览表，作 为办公用品 发放的依据。
员工离开本 单位，应退回领用的办公用品。 二、办公用品申 领使用管理方式
行政人 员应将一些使用 频率较高，如 圆珠笔、 纸巾等，占的地方不大，用一个柜子就可以。
文具领用可采用以旧 换新的方式，于可 缴交的用品，如 钉书机、打孔机等用品，人 员离职后可收回， 发给下一任同事使用。
行政部根据各部 门的工作需要， 为各部门做好办公用品 领用预算。
员工领用办公用品需行政部 门的核实审批，到行政部填写 办公用品领用情况登 记表。
设立办公用品置放柜，行政部 门既要做好收 发工作， 还要根据 业务需要做好登 记，定期 对文具进行盘点。
采购人员应选择 好供应商，并控制好价格及品 质。
行政人 员应拟订 好《办公用品收 发一览表》，使 办公用品在收 发
过程中有条有序。 三、办公用品管理 办法 1、目的
为规范公司办公用品管理，使之即 满足员工工作需要又杜 绝铺张 浪费，特制定本 办法。
2 、适用范 围
公司内所有部 门及分公司 办公用品的采 购、领用及报废等管理。
3、办公用品 请购
各部门应于每月 25 日根据工作需要 编制下月的 办公用品需求 计 划，由部 门经理填写《 办公用品采 购申请单》（详见：附件 1）交行 政部。
行政部 统一汇总、整理各部 门的采购申请，并经核查库存状况后 填写《 办公用品采 购计划表》（ 详见：附件 2），呈报总经 理审核同意后 实施采购任务 。
各部门若需采 购临时急需的 办公用品，由申 请人填写《 办公用 品采购申请单》，并在 备注栏内注明急需采 购的原因， 报总公司批准后由行政部 负责实 施采购任务 。
4、办公用品采购
为有效完成采 购任务，原则上由行政人部 统一负责实 施采购任务。
对专业 性办公用品的采 购，由所需部 门协助行政部共同 进行采购。
临时急需办公用品可 经行政部同意后由使用部 门自行采 购。办公用品的采 购，应先进行询价、比价、 议价，并将最 终议定价
格呈报总经理同意后，方可 实施采购任务。
办公用品 领用标准
5、办公用品入 库
办公用品入 库前须进行验收，对于符合 规定要求的，由行政部人 员登记入库；对不符合要求的，由采 购人员负责办 理调换或退货手续。
办公用品采 购发票应由行政部 办公用品管理人员签字确认入库后，方可 报销 。
6、办公用品 领用
员工领用办公办公用品 应填写《 办公用品 领用登记表》（ 详见：附件 3）。
7、办公用品使用
严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
员工离职时应 依《办公用品 领用登记表》所领办公用品一并退回 (消耗品除外 ) 。
凡属各部 门或部门内员工共用的 办公用品 应指定专人负责保管。
公司员工应本着节约的原则使用办公用品。
办公用品若被人 为损坏，应由责任人照价 赔偿 。
8、办公用品 报废
非消耗性 办公用品因使用 时间过长 需要报废注销时，使用人 应提出办公用品 报废申请，经部门经理审核，并 报总经 理同意后，到行政部 办理报废注销手续。
9、办公用品 领用标准： 附件 1：
部
制表人： 部门经理签字： 制表日期：
附件 2：
办公用品采 购计划申请表
年 月 日
篇三：物 资领用管理制度
物资领用管理制度
目的
明确审批权限，规范物资领用程序。
2 适用范 围
本规定适用公司除大宗原 辅材料以外的各 类物资领用的管理。 3 《领料单》填写
3.1 所有仓库物、料出 库，一律填写《 领料单》。
3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、 书写规范，不得有涂改痕迹。
3.3 领料单位、日期、序号、材料名称、 规格型号、 计量单位、数量、 领料人如 实填写， “用途 ”栏 中应具体写明实际用途。
4 《领料单》审批
4.1 《领料单》填写完 毕，由领料部、工段的部、工段 长审批同意后，在 “车间签 字”处签字。
4.2 部、工段 长签字后，再 经总经 理审批同意，在 “负责 人签字”处签字。
4.3 在签字时，工段长和总经理应初步核定用量， 审定领料的必要性，防止多 领造成浪 费。
4.4 夜间领料仅限设备抢 修或生 产、安全 应急物资，由生 产安全部 值班人员审核签字后领料，领料人必 须在次日中午 10 点前补办正规手续。
5 交旧领新
5.1 所有备品备件、整件、工器具，以及 线缆 、灯泡、棒管、 闸刀、开关等 电器原件、材料领用，实行交旧 领新，仓库统 一建账登记，保存旧物。
5.2 需提前 领新，更 换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且 领料人在更 换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。
5.3
新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段
长应 在领料单右上角空白 处注明原因、 签字，
经总经 理批准同意后生效。
6 仓库发 料
6.1
仓库保管员凭《领料单》发放物资。
6.2 发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一 检查，若 发现缺项必须补填，若有错项须 更换领料单，涂改无效。
6.3 仓库保管员发放的物 资，须回收包装物的，保管 员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。
6.4 《领料单》一式三 联，仓库联 留作存根 备查；财务联 留作财务管理；自存 联留作内部记账或领用凭据；保存 时间由各单位内定。
6.5 财务联 由仓库保管员负责传递 至财务 。原材料《 领料单》必须当日传递；其它物料
《领料单》每三天 汇总传递 一次。
7 其它
7.1 各单位已领取但未使用物 资，不得擅自 转让给 其他部 门，必须先办理退库手续核销后，使用部 门按正常程序 领用。
7.2 多领未用完的 备件、物料，按退 库处理。常用小型 备件需留存的，建立出、入登 记台账，落实保管责任，严防丢失。
7.3 所有新建、改建、 扩建、技改工程 结束后， 项目负责人必须安排施工 单位随时将剩余的现场材料退到 仓库 。
8 考核
8.1 未按规定填写《 领料单》，每次 给予责任人 10 元经济处罚 。
8.2 违犯审批、发料程序和其它要求的， 给予责任人 20— 100 元经济处罚 。
8.3 模仿领导审 批签字或私自涂改 单位、数量， 视情节给予责任人 200 —500 元经济处罚 ，并给予行政 责任追究。
8.4 领用物资保管不当，造成 丢失或无故 损坏的，照价 赔偿 。
9 附件： 1.《领料单》样式；
2.物资领用流程图 。
10 本制度由行政部、生 产安全部 负责解释、考核，自下 发之日起执行。
附件：一、《 领料单》样式
领料单位 : 年月 日 字第 号
负责人签字：车间签字： 领料人：
附件二：物 资领用流程 图
领料人
