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    移动xx单位业务支撑系统安全审计月报(201101)

    时间:2020-11-20 17:01:19 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

    Xx省(市)业务支撑系统安全审计月报(201101)

    审计目的

    根据xxx要求,省公司各部门及各地市公司定期对xx日志进行审计,及时发现可能存在的安全隐患并及时相应,为调整安全管理策略提供依据。

    审计范围(省公司可在此基础上扩充)

    系统平台至少包括:生产环境中所有主机、数据库、网络设备、安全设备、VPN;应用系统至少包括:BOSS、经营分析、BOMC。审计范围应至少包括账号与授权审计、认证与访问审计二类。

    审计人员

    说明本次审计参与完成的人员

    审计时间

    xx月xx日-xx月xx日

    审计分析

    账号与授权审计

    地区

    审计总数/不合格数

    主账号变更

    权限变更

    主账号加解锁

    密码重置

    客服

    72/0

    164/0

    0/0

    业务支撑系统部

    9/0

    29/0

    0/0

    各分公司

    53/0

    87/0

    0/0

    217/0

    372/0

    0/0

    19/0

    179/0

    0/0

    33/0

    70/0

    0/0

    情况说明 :

    本月审计未发现异常行为。

    认证与访问审计

    地区

    审计总数/不合格数

    多IP登录

    异地登录

    异常时间登录

    远程登录

    绕过4A

    尝试口令

    无登录

    客服

    72/0

    164/0

    0/0

    业务支撑系统部

    9/0

    29/0

    0/0

    各分公司

    53/0

    87/0

    0/0

    217/0

    372/0

    0/0

    19/0

    179/0

    0/0

    33/0

    70/0

    0/0

    情况说明

    省公客户中心审计发现4例、xx分公司发现1例异常时间登录疑似非本人操作,账号登录后无业务操作,已要求账号所有人变更密码。

    存在的问题及改进

    列出审计分析中发现的问题,给出具体整改时间,以及整改跟踪确认审计人员。

    主管领导审阅意见(签字)

    结论:

    签字:

    日期:

    安全审计员审阅意见(签字)

    结论:

    签字:

    日期:

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