公司物品领用管理方案规章实用制度
时间：2020-09-14 12:14:17 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
公司物品领用管理规章制度
篇一：公司办公用品领用管理制度
公司办公用品领用管理制度
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、
领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。
第一条 办公用品分类及领用 一、耐用办公用品
、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等；
、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏
或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低
值易耗办公用品的领用：
、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；
、个人所需用品包括：签字笔（芯） 、圆珠笔（芯） 、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、
图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4 、个人所需易耗
办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均
用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品（设
施）：
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、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；
、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门
分管副总签发实施采购和领用。
四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品， 提倡随用、随发；
五、领用方法：
、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。
、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。
易耗品可依据历史记录 ( 如以过去半年耗用平均数 ),
经验法则 ( 估计消耗时间 ) 设定领用管理基准 ( 如圆珠笔 / 笔
芯每月每人发放一支 ), 并可随部门或人员的工作状况调整
发放时间和数量；
4 、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏 , 应以
旧换新 , 如遗失应由个人或部门赔偿 , 自购；
第二条办公用品计划与采购
1 、各部门根据本部门办公用品使用情况， 每月 25 日前，
填写好次月的《办公用品采购申请表》 ；经部门分管领导审
签后报综合部行政处。
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、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库
存，提报办公用品采购计划， 经行政负责人审签后实施采购。
、采购单位价值 500 元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。
、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
第三条 办公用品台账管理
、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查；
、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》 , 未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续；
、办公用品由采购部统一向批发商采购 , 除正常办公用品外，如部门有特殊需求 , 经综合部同意授权后，方可自行采购 . 单件超过 500 元的物品采购由公司采购部负责购买；
、每月 26 日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填写《月办公用品领用汇总表》 ，核算部门领用数量和月末
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库存。
5 、综合部依据每月 25 日各部门提交的《办公用品
采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》 ，在月底前核算
出下月公司办公用品采购计划单。
、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领；人员离职 , 应将剩余用品一并交综合部 .
第四条 办公用品的维修及报废
公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公
用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。
、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须形成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。
3 、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维修成本过高，经相关部门对故障
认定
后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司
组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值
单件超过 2000 元的，必须经总经理批准。 4 、高值报废品
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在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，
以此为准。本制度最终解释权归综合部 .
附：
、《办公用品领用登记表》 2 、《办公用品采购申请表》
3、《月办公用品领用汇总表》
宁波顺泽橡胶有限公司综合部
二 O一一年七月十八日
办公用品领用登记表
注：本表由综合部负责保存，月底根据本表汇总月度物
品领用数量、核算办公用品结余、制作下月采购计划。
月办公用品领用汇总表
篇二：办公用品领用管理制度
办公用品领用管理制度
办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占
用一定的
比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回
收等环节的管理规定， 可以达到使公司压缩开支， 树立形象，强化管理的目的。
一、办公用品领用管理注意事项
办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。
根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。
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员工离开本单位，应退回领用的办公用品。 二、办公
用品申领使用管理方式
行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，
占的地方不大，用一个柜子就可以。
文具领用可采用以旧换新的方式，于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。
行政部根据各部门的工作需要，为各部门做好办公用品
领用预算。
员工领用办公用品需行政部门的核实审批，到行政部填
写办公用品领用情况登记表。
设立办公用品置放柜，行政部门既要做好收发工作，还
要根据业务需要做好登记，定期对文具进行盘点。
采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。
行政人员应拟订好《办公用品收发一览表》 ，使办公用
品在收发
过程中有条有序。 三、办公用品管理办法 1 、目的
为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又
杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2 、适用范围
公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废
等管理。
3 、办公用品请购
各部门应于每月 25 日根据工作需要编制下月的办公用
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品需求计 划，由部门经理填写《办公用品采购申请单》 （详
见：附件 1）交行 政部。
行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库
存状况后 填写《办公用品采购计划表》 （详见：附件 2），呈
报总经理审核同意后实施采购任务。
各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写
《办公用 品采购申请单》 ，并在备注栏内注明急需采购的原
因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。 4 、办
公用品采购
为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。
临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价
格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。
办公用品领用标准
、办公用品入库
办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由
行政部人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办
理调换或退货手续。 办公用品采购发票应由行政部办公用
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品管理人员签字确认入库后，方可报销。 6 、办公用品领
用
员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》
（详见：附件 3）。
7 、办公用品使用
严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品
一并退回 ( 消耗品除外 ) 。
凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人
负责保管。 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办
公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 8 、办公用
品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。
、办公用品领用标准： 附件 1：
部
制表人： 部门经理签字： 制表日期：
附件 2：
办公用品采购计划申请表
年 月 日
篇三：物资领用管理制度
物资领用管理制度
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目的
明确审批权限，规范物资领用程序。 2 适用范围
本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用
的管理。
3 《领料单》填写
3.1 所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》 。
3.2 《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不
得有涂改痕迹。 3.3 领料单位、日期、序号、材料名称、规
格型号、计量单位、数量、领料人如实填写， “用途”栏中
应具体写明实际用途。 4 《领料单》审批
4.1 《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段
长审批同意后，在“车间签字”处签字。
4.2 部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负
责人签字”处签字。 4.3 在签字时，工段长和总经理应初步
核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
4.4 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由
生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中
午 10 点前补办正规手续。 5 交旧领新
5.1 所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、
棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，
仓库统一建账登记，保存旧物。 5.2 需提前领新，更换后才
能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在
更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。
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5.3 新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领
料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生
效。
6 仓库发料
6.1 仓库保管员凭《领料单》发放物资。
6.2 发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一
检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改
无效。
6.3 仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员
督促领料单位完成回收工作并做好台帐。
6.4 《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务
联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时
间由各单位内定。
6.5 财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料《领
料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递
一次。
7 其它
7.1 各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他
部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领
用。
7.2 多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型
备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防
丢失。
7.3 所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负
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责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。 8
考核
8.1 未按规定填写《领料单》 ，每次给予责任人
10 元经
济处罚。
8.2 违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任
人 20— 100
元经济处罚。
8.3
模仿领导审批签字或私自涂改
单位、数量，视情节给予责任人
200— 500
元经济处罚，并
给予行政责任追究。
8.4 领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价
赔偿。
9 附件： 1. 《领料单》样式； 2. 物资领用流程图。
本制度由行政部、生产安全部负责解释、考核，自下发之日起执行。
附件：一、《领料单》样式
领料单位 : 年月 日 字第 号
负责人签字：车间签字： 领料人：附件二：物资领用流程图
领料人
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