[样品保管规章制度]样品管理流程
时间：2020-07-10 07:54:30 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
东莞XX电子实业有限公司
作业指导书
编号：SY-WI-52
版本： A0
页数： 共 4 页
样品保管规章制度
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本文件发放范围
各职能部门
1、 目的1.1规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。
2、适用范围
2.1 适用于本公司所有样品的采集，制作，管理及使用全过程。
3、职责
3.1 工程部：
3.1.1负责供应商样品的确认，承认，测试测量和签署。
3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估，承认和签署。
3.1.3反正客户签署样品的信息获取，样品的验证确认。
3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。
3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。
3.1.7负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。
3.2品质部：
3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认，承认，测试测量和签署。
3.2.2负责样品的使用，规划和有效周期的管理。
3.2.3负责质量样品档案的建立，保存管理。
3.3业务部
3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
3.3.2负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。
3.4采购部
3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
3.4.2负责向有关部门（工程部/品质部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和品质部建立供应商提交样品的相关资料和信息。
4、定义
样品：由客人提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。
5、程序说明
5.1 样品收集
5.1.1 由客户或工程部/业务部提供样品来源。
5.2 样品的分类
5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供应商生产，检验和本公司工程，质量检验和追测是参考依据。
5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。
5.2.3自制样品：指由本公司工程部，品质部确认签发的样品，供生产，检验参考使用。（也称生产样品）
5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂收接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。
5.3 样品管理：
5.3.1 供应商样品
a
当采购部开发新的供应商或供应商材料，生产工艺变更时，由采购部要求供应商限（自检报告）,(材质证明）送样进行确认。
b
采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认，品质部进行样品（5pcs以上)检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。
c
工程部应把对样品的确认与测试记录在（样品确认单）上，品质部确认OK的话，须完成供应商（样品确认单）的制作，并将（样品确认单）转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。
d
若供应商材料样品经检验测试合格，由品质部主管在原材料样品上签名确认交回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给品质部。品质部则将检验合格的物料放置于三楼样品放置区中，并标识好相应的品名。
e
采购部负责向供应商索要原材料第三方检测报告，对于化学品则需要索要相应的MSDS报告，作为以后供应商送货的依据。
f
当样品的保管存放受到温湿度，光度等储存条件的限制，工程部和品质部应定期更换样品（每过一段时间更换一次最新的来料样品），并按其要求和条件进行防护，标识，储存管理。有效期满后，损坏，丢失，报废应要供应商重新提交并承认。
5.3.2客户样品：
a
新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由业务部，工程部与客户沟通确认样品的要求信息（包括样品的实物，数量，种类，型号，其它实配件，测试件，产品图纸），各类信息要求无误后进行签收。
b
业务部保存客户样板相关资料，样品由品质部保存原版，并对签收的客户样品及配套零件进行《样品清单》登记，内容包括客户名称，样品编号，封样日期，有效日期，样品类型、存放位置、管理人。并在实物上编号，标识，当只有一件客户样品时，由品质部专管。
c
使用客户样品的部门，应做好使用，储存的标识，防护，维护管理。客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同事对借用和归还的样品要进行书面登记于《样品发放记录》。
d
样品进行归还时，由业务部，品质部依据《样品清单》进行核对，样品及其配套零部件应完整无缺。
e
当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变更《样品清单》。
5.3.3 自制样品
a
新产品导入时/量产过程中，因生产和检测需求，追测的样品由工程部签发（包括结构，功能，颜色，性能及印刷效果位置或激光打标位置等样品。）
b
简单样品（不需要借助模具）可由工程部独立制作，测试，并提交客户认可，在制作过程要形成文字记录。必须对所制作的样品，应由工程部，品质部，生产部同事参与，制后应按控制流程进行产品的测试，评估。合格后并对所制作样品进行编号，并进行《样品清单》登记。
c
借助于模具，治具制作的样品，应由工程部，品质部，生产部同事参与，制后应按控制流程进行产品的测试，评估，合格后并对所制样品进行编号，并进行《样品清单》登记。
d
样品制作合格后，由工程部，业务部提交客户进行确认。送交样品要有3件以上，确保送交的样品合格。工程，品质部门各持一份。
5.3.4临时样品
a
因生产异常出现与客户存在差异时，因生产需求由工程部/品质部签发限度接受样品。工程部和品质部共同签发，结构，功能，外观，色差样品。
b
临时样品需注明限度接受内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限达到需求时，次样品由品质部作报废处理。
c
临时样品由品质部保管并妥善存放，不用存档记录。
5.4 样品的存放
样品须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取.
5.5 样品领用、使用及维护
a.由领用人向样品保管人提出领用要求,并在《样品发放记录》签上领用者姓名及领用时间、领用部门.
b.领用者及使用者必须对其保管、维护,直至归还.
c.领用样品归还时品质部须对借出样品进行仔细检查,确认完好后立即将其归位.
5.7异常的处理
如在使用过程中,发现样品有异常,使用者应及时通知品质部处理.
a.标准样品损坏
由生产部提供样品,品质部重新补做样品,按5.1样品制作.
b.标签模糊
由品质部制作新标签,重新贴上.
c.标签丢失
由品质部制作新标签,重新确认并标识.
d.样品受损
样品如在使用过程中有摔落损坏现象,须由品质部重新确认,或回收再制作.
5.8样品的定期检测
品质部须根据《样品清单》确定样品存放期限,并根据样品存放期限进行更换,并重新确认标识,合格方可使用.如有不合格则按5.2.4异常的处理.
a.合格标准样品有效期为一年(当客户有要求时按客户要求).
5.9标准样品的报废
在使用过程中损坏无法修复的样品或校验的不合格样品按生产不良将其报废,并在样品清单上注明,以便尽快重新制作样品.
6.相关文件
无
7.相关记录
7.1《样品清单》
7.2《样品发放记录》
