学校有关审计发现问题整改情况报告x

时间：2020-09-26 12:41:05　来源：勤学考试网本文已影响人

xx学校关于审计发现问题整改情况的报告

针对xx市xx区审计局对我校的《20xx年度预算执行情况审计报告》（x审报【20xx】x号）中提到的关于预算执行过程中发生的两个主要问题，我校主要领导高度重视，召开专题会议，安排专人落实整改。对审计发现的主要问题按要求进行整改，现将整改情况报告如下：

一、核查情况

（一）关于“违规报销问题”

我校一名教师20xx年x月参加全国小学英语教学与信息化研讨培训，文件的培训地点为xx市，报销所附的发票中，有一张xx市xx民宿的住宿发票及一张xx市的餐票，金额合计x元。据了解是由于培训结束无航班回xx，选择了搭乘飞机方便的民宿，上机前在xx市吃了午餐。这种做法不符合《xx区党政机关差旅费管理暂行办法》中的“城区各单位应当建立健全公务差旅审批制度，出差、出行必须按规定报经城区或单位主要领导批准，从严控制出差人数和天数，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研”的规定，主要原因是教师们不了解相关的规定及财务工作的审查不严。

20xx年x-x月期间报销打的票xx元。我校因xx市中学生篮球比赛期间，因考虑比赛出行方便，领队老师让家长带学生坐出租车进行分批接送。这种做法不符合《xx区党政机关差旅费管理暂行办法》中的相关规定。

审计期间，我校已对上述问题进行了整改，已追回违规支出合计xx元。

（二）关于“未经审批参加培训”的问题

我校20xx年x月至x月间，接到xx区教育局教研室下发的通知，根据通知参加了名师大课堂、优质课、前沿课堂、新课堂观摩培训，培训会务费合计支出xx元。以上做法不符合《xx区教育系统经费审批管理权限暂行办法》中的“学校组织参加非教育行政部门举办的培训需报城区教育局审批”的规定。主要原因是对新文件掌握不熟悉，造成我校在接教研室下达通知后直接参加培训。

二、整改情况

针对审计发现的问题，我校领导高度重视并召开专题会议，对相关人员进行问询，充分了解事情真相。一是对及时对不符合规定的开支进行了追回并组织了相关教师、财务人员及领导对文件进行学习。二是对财务人员的财务审核及领导的复核把关工作提出更高要求，进一步加强和完善学校的内控制度，规范学校的财务报账工作。

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