贵阳智能家居项目经营分析报告x
时间：2020-11-05 16:33:49 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
贵阳智能家居项目
经营分析报告
泓域咨询/规划设计/投资分析
第一章 项目总体情况说明
一、经营环境分析
全屋智装成为了近两年来比较时兴的话题，智能家居也伴随着天猫精灵、小度在家、小爱同学的迅速蹿红被很多消费者所认知，很多智能单品也日益走进了千家万户，例如智能门锁、智能窗帘、智能晾衣架等，越来越多的年轻人在装修新房子时会考虑安装一套全屋智能家居系统。
目前很多智能家居公司的产品以全屋系统的模式呈现，这样无形中给很多消费者购买造成了障碍，给智能家居系统的落地也制造了很多的壁垒，顾客如果只想买智能窗帘或只想购买一定数量的智能开关，作为全屋智控系统的销售，肯定是要搭配一个智能中控主机（网关）才能销售，但是这种情况下，顾客并不一定愿意为中控主机买单。作为智能家居的零售店铺，导购员更希望智能家居系统中的更多的产品品类可以单独销售，作为一个独立的产品可以售出，这样全屋智能家居系统与智能单品直接的区别界限就没那么明显。全屋智能家居系统可以由若干个智能单品组成，每一个智能单品都可以作为独立的产品销售，这将成为2019年智能家居行业发展的一大趋势。
全屋智能家居系统的销售落地之所以出现困难，跟以往智能产品的实用性不强有很大的关联，很多顾客对于智能家居的印象就是智能开关，而开关这个品类一般在一个家庭家装的过程中会有购买的需求，但是一旦装修完成后，很少家庭会考虑更换开关，这就给智能家居的销售造成了困难。而2019年智能家居行业的发展会将品类进一步的扩大，例如智能门锁、智能晾衣架、智能扫地机器人、智能电动窗帘等。
二、项目情况说明
为了积极响应xx产业示范园区关于促进智能家居产业发展的政策要求，xxx科技发展公司通过科学调研、合理布局，计划在xx产业示范园区新建“智能家居项目”；预计总用地面积50398.52平方米（折合约75.56亩），其中：净用地面积50398.52平方米；项目规划总建筑面积73077.85平方米，计容建筑面积73077.85平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数78.58%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度194.94万元/亩。
根据谨慎财务测算，项目总投资21437.97万元，其中：固定资产投资14729.67万元，占项目总投资的68.71%；流动资金6708.30万元，占项目总投资的31.29%。在固定资产投资中建筑工程投资5783.04万元，占项目总投资的26.98%；设备购置费5342.22万元，占项目总投资的24.92%；其它投资费用3604.41万元，占项目总投资的16.81%。
项目建成投入正常运营后主要生产智能家居产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入45679.00万元，总成本费用35133.45万元，税金及附加376.14万元，利润总额10545.55万元，利税总额12376.25万元，税后净利润7909.16万元，达纲年纳税总额4467.09万元；达纲年投资利润率49.19%，投资利税率57.73%，投资回报率36.89%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位890个，达纲年综合节能量19.53吨标准煤/年，项目总节能率24.24%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
三、经营结果分析
国内宽带的普及，使得家家户户都具备了部署智能化系统的基础条件，为智能家居行业做了很好的铺垫。同时，以系统设计、安装、维护、个性化开发、系统升级等为主的智能家居服务业务需求正在不断增大，市场价值逐步凸显。
目前智能手机的普及率已经高达百分之九十以上，而近年来随着智能手机的高度普及，使得人们对智能化应用的接受度也大大提高，也为智能家居的发展很好的助力。智能家居的功能实现离不开智能手机这个载体，两者关系密不可分。
目前消费者的生活品位提升空间很大，智能家居行业代理商的利润率通常是35%-50%。如果10k的普通家庭智能建设工程，利润大约在3400元左右，每月接到3-5个这样的订单，月收入约10k左右。而且未来几年，相关产业的利润也会逐步增长，整个智能家居市场利润空间广阔！
智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能。智能家居为用户带来的便利远超普通家居。
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示范园区行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范园区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、项目拟建设在xx产业示范园区内，工程选址符合xx产业示范园区土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率49.19%，投资利税率57.73%，全部投资回报率36.89%，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积73077.85平方米（计容建筑面积73077.85平方米）；购置先进的技术装备共计107台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
5、本期工程项目总投资21437.97万元，其中：固定资产投资14729.67万元，流动资金6708.30万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入45679.00万元，总成本费用35133.45万元，年利税总额12376.25万元，其中：税后净利润7909.16万元；纳税总额4467.09万元，其中：增值税1454.56万元，税金及附加376.14万元，年缴纳企业所得税2636.39万元；年利润总额10545.55万元，全部投资回收期4.21年，固定资产投资回收期4.21年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
6、按照顶层设计，我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想，国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领，2015年5月印发的《中国制造2025》，提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程，以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术，突破一批标志性产品和技术，提升中国制造业的整体竞争力。围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。
第二章 经济效益分析
一、投资情况说明
截至目前，项目实际完成投资12169.51万元，占计划投资的56.77%。其中：完成固定资产投资8286.58万元，占总投资的68.09%；完成流动资金投资3882.93，占总投资的31.91%。
二、经济评价财务测算
（一）营业收入估算
根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入30568.08万元，同比增长18.54%（4781.52万元）。其中，主营业务收入为27469.95万元，占营业总收入的89.86%。
（二）利润及利润分配
根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额6584.93万元，较去年同期相比增长1241.45万元，增长率23.23%；实现净利润4938.70万元，较去年同期相比增长570.90万元，增长率13.07%。
节项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
12169.51
1.1
——完成比例
56.77%
2
完成固定资产投资
万元
8286.58
2.1
——完成比例
68.09%
3
完成流动资金投资
万元
3882.93
3.1
——完成比例
31.91%
三、项目盈利能力分析
按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：
1、投资利润率：54.11%。
2、财务内部收益率：28.93%。
3、投资回报率：40.58%。
第三章 经营分析
一、运营情况说明
截至目前，该项目（公司）总资产规模达到42521.49万元，其中流动资产总额16999.70万元，占资产总额的39.98%，资产负债率40.22%，运营情况良好。
近年来，虽然市场大环境资源收紧，但在总体消费升级的趋势下，智能家居市场仍然呈现出勃勃生机。在政策支持、人工智能与IoT技术发展、消费升级等诸多利好因素的影响下，智能音箱、智能冰箱等智能家居品类已然迎来全面爆发之势。
爆款产品接连出现的同时各类产品逐步走向场景联动，加上5G技术的应用，将从以产品为中心的单品智能阶段走向以场景为中心的互联智能阶段。互联智能，即是依托物联网技术，将智能家居产品互联互通组成一个系统，集中管理和控制。
据数据统计，2018年中国智能家居市场规模达到65.32亿美元，位列全球第二，仅次于美国。但从市场渗透率来看，中国仅为4.9%，仍有巨大的潜在市场空间。而智能照明、家庭安防、智能家电、智能影音在智能家居品类中占据较大的市场份额。
其中，中国智能照明市场规模从2005年的19亿元增长至2017年的近150亿元，年增长率保持在25％左右。未来在智能家居推动下，智能照明行业市场规模将加速扩大，2020年市场规模有望超过270亿元。
中国智能安防行业2018年市场规模近300亿元。预计在2020年，智能安防将创造一个千亿的市场。智能安防产品主要有智能门锁、摄像头、智能门禁、烟雾报警器等。
而经过这一次的疫情，消费者对于智能设备的需求将更加强烈。在家居、餐饮、物流、建筑工程等领域，人们更加希望在特殊时期，智能设备的力量可以代替人工劳动，或是希望通过智能设备，更好的保护人们的安全。
二、项目运营组织结构
（一）完善企业管理制度的意义
1、就业是民生之本，是社会和谐之基，促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广，提供就业岗位多，吸纳就业人员多，这对缓解就业压力具有非常重要作用。目前，中小企业提供了80％以上的城镇就业岗位。国有企业下岗失业人员80%以上在中小企业实现了再就业，大量农民工主要在中小企业务工。近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择，相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。大企业随着自动化程度越来越高，在提高生产效率和增加财政收入方面作用突出，但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以，缓解就业压力，仅指望大企业是不行的，就是要鼓励“大众创业、万众创新”，就是要大力发展中小企业。中小企业发展得好，人们的收入就能提高，社会就更加和谐稳定。
2、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
（二）法人治理结构
xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。
xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。
（三）公司管理体制
xxx科技发展公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据生产经营管理工作的实际需要，本着“力求精简、实行全员聘用制，管理机构精简，适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作，实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良，在此基础上精简机构，建立一套科学管理机构和管理体制，减少管理人员，人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。
xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。
第四章 风险因素分析及规避措施
一、社会影响评价范围及内容的界定
该项目社会影响评价范围是以xx产业示范园区项目建设地为重点，分析“智能家居项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生
