民政地名系统重点项目实施专项方案及工作专题计划x

地名数字化管理系统项目

实施方案及工作计划

20XX年1月

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TOC \o "1-3" \h \z \u 目 录 II

1.引言 1

1.1编写目标 1

1.2背景 1

1.3术语 2

1.4参考资料 2

2.项目概述 2

2.1项目建设目标 2

2.2项目工作范围 3

2.2.1番禺区地名数字化管理系统建设 3

2.2.2硬件环境建设 4

2.3项目关键交付物 5

3.技术处理路径 5

3.1 总体技术路线 5

3.2 具体技术路线 6

4.项目实施团体 7

4.1组织结构图 7

4.2职能划分及人员安排 7

4.3双方职责 8

5.项目实施工作计划 10

5.1 项目实施周期 10

5.2 项目里程碑计划 10

5.3 项目进度计划 11

5.4 项目质量计划 16

5.5 项目沟通计划 17

5.5.1会议安排 17

5.5.2 项目会议管理程序和标准 18

5.5.3项目沟通协调应对方法 18

5.5.4问题处理 19

5.6 项目风险计划 20

6.项目实施支持条件 20

6.1民政局及用户配合 20

6.2制约条件 21

7.验收标准和步骤 21

7.1验收内容 21

7.2开启条件 21

7.3验收标准 22

7.4验收组织 23

7.5验收步骤 23

8.项目需求变更处理步骤 25

1.引言

1.1编写目标

本方案书编写目标是为了明晰项目标实施步骤、工作计划、确定项目开发人员组织结构及分工、项目标风险控制等，为项目标顺利实施确定整体框架和方向。

1.2背景

伴随经济全球化、社会信息化不停发展，尤其是二十世纪90年代以来计算机和互联网技术快速发展普及应用，经济发展、信息传输、人际沟通、社会生活等方面正在发生着深刻改变。发展和应用信息技术，加强信息化进程，以信息化和全球化推进新经济发展，成为国家未来发展战略制高点和世界各国在猛烈竞争中共同做出战略抉择。地名作为关键基础地理信息，地名信息化是一项公益性、基础性事业。它包含国家内政外交、军事国防、交通运输、邮电通信、新闻出版、测绘制图等众多领域，和经济社会发展和人民群众日常生活休戚相关。尤其是伴伴随工业化、城市化和信息化进程加紧，中国外多种经济社会活动变得越来越频繁，利用现代化手段对地名信息进行获取、管理和应用显得尤其迫切。

20XX年，国家民政部审时度势地依据中国外地名信息化发展其实，提出“开展地名普查、建立地名数据库”。20XX年5月民政部为深入加紧“数字地名”步伐，召开了全国地名公共服务工程视频会议，开启和实施地名公共服务工程。

目前，正值国家大力推进地名公共服务工程之时，番禺区地名数据字化管理系统建设在国家相关文件精神指导下，经过精心准备和计划、充足调研和论证，借鉴其它省级地理空间数据库和广东省已经成功或正在建设市级地名数据库系统建设方法和经验，含有成功实施充足可行性。它建成必将全方面升级地名信息资源在番禺国民经济和社会发展中服务保障能力。

番禺区地名数字化管理系统，是以番禺区面积约786平方公里全国第二次地名普查试点工作为基础，将查清地名信息，进行标准化、数字化处理，建立番禺区地名数字化管理系统。

1.3术语

1.4参考资料

1. 计算机软件产品开发文件编制指南 GB/T 8567-1988

2.项目概述

2.1项目建设目标

以GIS技术、数据库技术、网络技术为支撑，构建全区地理信息基础数据库，实现地名库合理管理，及公众化地名需求。经过番禺区地名数字化管理系统建设,一是能够实现地名管理信息化,方便地名申请、查询办理情况等；二是能够处理番禺区地名信息更新不立即，更新不方便问题。三是能够实现番禺区综合业务集成管理，实现地名管理和其它业务管理整合。四是能够经过系统实现地名使用监督检验管理，以确保地名使用标准化和规范性。

2.2项目工作范围

依据项目建设内容，定义项目标工作范围及边界。项目标工作任务包含番禺区地名数字化管理系统和硬件环境建设两部分。

2.2.1番禺区地名数字化管理系统建设

番禺区地名数字化管理系统建设关键包含：地名数据库管理、地名综合业务管理、地名公共服务、地名信息维护。具体功效列表以下:

序号

子系统

功效模块

具体功效说明

1

地名数据库管理子系统

数据管理

数据管理用于地名数据管理，对地名数据进行管理，共享，查询和统计分析，制作专题图等。包含提供新增各类地物点、删除、图形编辑及属性修改等数据更新编辑功效，和数据查询和定位功效，数据查询包含简单查询、复合查询及空间查询。

数据交换

用于地名数据交换，关键是用于和广州市地名数据库交换和和番禺区数据中心地名数据交换，包含提供地名数据共享，“上通”广州市地名数据库和和番禺区现有数据中心互连互通功效。

2

地名综合业务管理子系统

地名管理

地名管理包含地名申请，地名审批，业务查询，地名监督管理，系统安全管理，地名数据立即更新和地名档案管理功效。

行政区界管理

行政区界管理包含行政区域界线、界桩、行政区查询，行政区域界线档案管理，界线衍变，历史对比和统计数据功效。

3

地名公共服务子系统

地图门户网站

提供基于电子地图便民服务网站，包含内容：走进城市、行政区划查询、地名分类查询、道路查询、公交查询、自驾车查询、周围查询。还需要提供公众感爱好多种专题图浏览，如旅游番禺、食在番禺、购在番禺专题图。

运行维护系统

提供地名分类管理、用户组织机构管理、系统专题图配置等，能够灵活经过后台分类管理和专题图制作等方法，对地图门户网站内容进行维护和更新。

4

地名信息维护子系统

图层管理

许可用户管理多层地理信息，可依据显示开关控制图层显示；可随时查看所在位置或跳跃到指定位置，含有定位区域管理功效；用户可设定每个图层显示百分比尺，系统会依据用户设定百分比尺，自动显示关闭图层。

地图浏览

包含放大，缩小，漫游，鹰眼浏览，全图显示，鸟瞰图，图层控制，测距和导航功效。

打印输出

系统支持输出多个格式地图和打印，包含jpg、gif和png。

地理分析

系统能够提供经过多层次组合统计，将统计结果和电子地图相关联，用平面色标或不一样大小符号在地图上展现相关业务信息统计分析结果。

2.2.2硬件环境建设

硬件环境建设，购置设备以下：

1）地名工作站（一台）

2）地名公共服务网站服务器（一台）

3）主机监控和审计系统（一套）

4）防火墙（一台）

5）笔记本电脑（2台）

具体购置型号及配置以下表所表示：

序号

产品名称

品牌型号

配置及性能说明

数量

1

地名工作站

HP DL320 G6

1个四核Intel Xeon E5620(2.4GHz)CPU,4GB内存, 2块300GB SAS 15K rpm硬盘, CD-ROM,集成2个10/100/1000M-BaseT 以太网接口, 1个400W 非热插拔电源,3年原厂无偿服务

1台

2

地名公共服务网站服务器

HP DL360 G7

1个四核Intel Xeon E5606(2.13 GHz)CPU, 4GB内存,2块2.5寸 600Gb热插拔 SAS硬盘, DVD-ROM, 2个10/100/1000M-BaseT 以太网接口,1个460W热插拔冗余电源,3年原厂无偿服务

1台

3

主机监控和审计系统

汇源 HY-LPS

单机版,1个USB管理KEY,配置2个主机授权

1套

4

防火墙

H3C F100-C

5 个百兆电口, 防火墙吞吐量:10Mbps,并发连接数:5万,每秒新建连接数:500

1台

5

笔记本电脑

ThinkPad T420

酷睿双核i5-2430M处理器2.4GH-3.0 GH, 3GB DDR3内存, 500GB 7200转SATA硬盘,Rambo,14.0英寸HD+ LED背光显示器,NVIDIA 1G独显,10/100/1000Mbps网卡,英特尔 6205AGN无线网卡,蓝牙,摄像头,4合1读卡器,6芯标准电池, 正版Windows 7 Professional

2台

2.3项目关键交付物

1. 本项目开发应用软件，及源代码和目标代码。

2. 购置硬件设备。

3．开发过程文档。

详见协议中提交技术文档。

3.技术处理路径

3.1 总体技术路线

本项目整个系统建设技术路线关键采取B/S为主，C/S为辅框架。对于B/S部分采取J2EE技术体系，搭建基于SOA面向服务架构，方便和外围系统集成，C/S部分采取.NET Framework进行开发，数据库采取oracle。

整个系统以奥格agCom和agAds开发平台为基础，进行系统功效和相关技术设计。

3.2 具体技术路线

在面向应用系统构建中采取J2EE架构设计，并采取优异SOA理念构建系统支撑平台。

地名综合业务管理子系统和地名公共服务子系统采取技术方法包含：

系统将采取成熟基于WEBB/S结构和图形化GUI设计，确保系统易于操作使用、界面友好，并含有良好可移植性，实现对地名数据管理及提供地名数据服务；

数据库采取Oracle 10g，以确保系统数据安全、可靠。

地名数据库管理子系统及地名信息维护子系统采取技术方法包含：

地名数据库管理子系统采取C/S方法实现；

地名信息维护子系统采取易用性强WebGIS架构；

基于静态图片和动态加载地图服务技术；

基于AJAX无刷新地图浏览技术；

基于Web Service技术设计；

基于组件化设计思想；

采取本企业GIS应用平台和开源中间件平台。

4.项目实施团体

4.1组织结构图

依据番禺地名系统项目标特点和要求，为确保该工程项目能够按期、顺利、高质量完成，我们将成立由用户和开发方共同组成专门项目管理机构来管理、实施及监督项目标进度和质量。项目标组织框架以下图所表示。

图4-1项目内部组织结构图

4.2职能划分及人员安排

角色

职能

人数

配置

人员配置

项目经理

负责整个项目标实施和管理。全方面推行协议，处理协议变更，协调和相关单位关系，接收业主监督；制订项目计划和多种技术方案， 对工程进度、质量和成本进行总体控制；对外、对内沟通协调，内部考评管理。

1

商务经理

负责监督推行协议中相关商务条款，协调项目参与各方及项目建设过程中重大变更等。

1

技术经理

进行系统架构设计和技术路线设计，制订软件开发和测试计划，系统布署。

1

需求调研组

负责对需求调研并形成书面汇报，包含数据需求、业务需求、功效需求、非功效需求等。

3

设计开发组

负责整体系统分析和建模，搭建系统框架和业务模型，和系统原型及业务应用系统开发。

3

硬件集成组

负责软、硬件设备采购及硬件工作环境搭建。

1

系统测试组

对系统各功效进行测试。

1

质量确保组

负责项目过程监控，保障系统质量，保障项目按时交付。

3

4.3双方职责

为有利于双方亲密配合，特在下表说明各项工作任务和相关职责：

序号

工作任务

奥格企业职责

民政局职责

关键责任者

1

项目

管理

质量管理；

进度管理；

风险控制；

人员调度、管理；

变更控制；

协调各合作产商

质量监控；

进度监控；

协调用户方资源，保障用户方对项目标支持力度，努力确保项目标质量和进度不被影响

2

项目

准备

建立开发环境；

制订项目标准；

确定项目范围；

确定项目组人员及角色划分；

确定项目计划；

确定《项目实施方案及工作计划》；

对项目组人员进行培训；

提供开发设备和场所；

提供项目需求；

确定参与人员及其分工

3

需求

分析

结构原型系统

快速分析应用系统需求

产生《需求规格说明书》

提供需求资料

参与讨论需求

提供业务支持和指导

对《需求规格说明书》进行评审，并最终确定

4

设计

确定总体设计方案；

组织总体设计及建立步骤；

设计质量审查；

产生《设计说明书》

参与设计讨论和文档编写；

提供业务支持和指导；

对技术设计文档进行评审

5

数据处理

数据清洗和脱密处理；

地名专题数据整理；

遵守数据保密协议内容

提供对应数据资料

6

编码

提供技术方案支持；

编写编码规范；

编码；

产生对应文档

7

测试

提供测试样例；

组织进行测试；

对测试过程中出现错误进行修改

参与各阶段测试，并组织进行评审；

配合提供测试样例组织人员参与测试

8

试运行

监控试运行过程；

对试运行过程中出现错误进行修改

统计试运行过程中发生错误并提交给奥格；

组织评审

9

系统

验收

编制《验收汇报》

组织验收小组，对系统进行验收；

签署《验收汇报》

5.项目实施工作计划

5.1 项目实施周期

项目协议相关项目实施周期要求以下：

第五条 研究开发计划

协议签署后90个日历日内完成（不包含初步验收、试运行和最终验收时间），项目完成后30天内完成初步验收，初步验收经过后进入为期三个月试运行，试运行结束后30天内完成最终验收。

——《项目协议》 第7至8页

注：协议签署日期为20XX年12月19日。

5.2 项目里程碑计划

依据项目工期要求，确定以下里程碑计划。

表5-1 项目里程碑计划

事件

计划完成时间

完成标志

协议签署、项目开启会

20XX-12-23

签署协议、召开项目开启会。

确定《项目需求说明书》

20XX-2-23

最终确定《项目需求说明书》，并以此为依据进行设计开发，以后假如需求发生变更必需严格按变更步骤进行审批。

系统设计

20XX-3-12

完成《系统概要设计说明书》、《系统具体设计说明书》《数据库设计说明书》

软件开发编码

20XX-3-30

番禺民政地名系统开发完成，完成测试

系统安装布署和培训

20XX-4-

《用户操作手册》、《系统维护手册》培训教材、培训统计

系统试运行

20XX-7-24

《试运行汇报》

系统终验

20XX-8-3

《验收汇报》

项目结项

20XX-8-10

项目总结、归档

5.3 项目进度计划

图5-2 项目进度计划表

项目实施阶段或过程

输出结果

参与

人员

时间计划

工作任务

工作产品

开始时间

结束时间

1 项目准备阶段

编制项目协议

项目实施计划V1.0

20XX-12-19

20XX-12-31

编制项目实施方案和工作计划

项目实施方案和工作计划V1.0

项目组成立

项目经理任命书

准备项目开启会材料

PPT

召开项目开启会议

会议纪要

2 可行性研究阶段

制订调研计划

《调研计划》V1.0

20XX-1-4

20XX-1-4

初步调研

《调研汇报》

20XX-1-5

20XX-1-

编写《需求规格说明书》和《项目实施计划》

《需求规格说明书》V1.0

《项目实施计划》V1.0

20XX-1-

20XX-1-1

原型开发（快速原型）

系统原型V1.0

20XX-1-16

20XX-1-19

完善下一步调研计划

《调研计划》V1.1

20XX-2-1

20XX-2-1

3 业务研究阶段

地名数据库管理需求调研

调研汇报

20XX-2-2

20XX-2-3

地名综合业务管理需求调研

调研汇报

地名公共服务需求调研

调研汇报

地名信息维护需求调研

调研汇报

需求业务分析和需求功效分析

《需求规格说明书》V2.0

《项目实施计划》v2.0

20XX-2-6

20XX-2-7

业务建模

系统原型V2.0

20XX-2-6

20XX-2-10

4 功效建模阶段

修改《需求规格说明书》v2.0，需求完善

需求规格说明书V3.0

20XX-2-13

20XX-2-14

修改《项目实施计划》

《项目实施计划》v3.0

功效建模

系统原型V3.0

20XX-2-13

20XX-2-17

5 需求和计划评审阶段

需求评审会议准备

包含：文档装订、ppt、会议安排

20XX-2-20

20XX-2-21

需求评审会议部门

企业检验

检验意见

20XX-2-22

20XX-2-22

需求评审会议

教授评审意见

20XX-2-23

20XX-2-23

依据评审意见完成修改

《需求规格说明书》v3.1

《项目实施计划》v3.1及确定需求

20XX-2-24

20XX-2-24

6 系统设计编程阶段

编制系统概要设计

系统概要设计方案

20XX-2-27

20XX-3-9

编制系统具体设计

系统具体设计说明书

编制系统数据库设计

数据库设计说明书

编写《测试用例设计》

《测试用例设计》

设计评审

评审意见

20XX-3-12

20XX-3-12

修改和完善设计文档

20XX-3-13

20XX-3-13

开发框架技术培训

培训统计

20XX-3-14

20XX-3-14

数据管理模块(包含提供新增各类地物点、删除、图形编辑及属性修改等数据更新编辑功效，和数据简单查询、复合查询、空间查询和定位功效)

源代码

20XX-3-15

20XX-3-28

数据交换(包含提供地名数据共享，“上通”广州市地名数据库和和番禺区现有数据中心互连互通功效)

源代码

地名管理(包含地名申请，地名审批，业务查询，地名监督管理，系统安全管理，地名数据立即更新和地名档案管理功效)

源代码

20XX-3-15

20XX-3-30

行政区界管理(包含行政区域界线、界桩、行政区查询，行政区域界线档案管理，界线衍变，历史对比和统计数据功效)

源代码

数据清洗和脱密处理

数据结果

20XX-3-15

20XX-3-28

地名专题数据整理

数据结果

20XX-3-15

20XX-3-28

地图门户网站(提供基于电子地图便民服务网站，包含内容：走进城市、行政区划查询、地名分类查询、道路查询、公交查询

自驾车查询、周围查询。还需要提供公众感爱好多种专题图浏览，如旅游番禺、食在番禺、购在番禺专题图)

源代码

20XX-3-15

20XX-3-30

运行维护系统(提供地名分类管理

用户组织机构管理

系统专题图配置等，能够灵活经过后台分类管理和专题图制作等方法，对地图门户网站内容进行维护和更新)

源代码

20XX-3-15

20XX-3-30

图层管理(许可用户管理多层地理信息，可依据显示开关控制图层显示；可随时查看所在位置或跳跃到指定位置，含有定位区域管理功效；用户可设定每个图层显示百分比尺，系统会依据用户设定百分比尺，自动显示关闭图层)

源代码

20XX-3-15

20XX-3-30

地图浏览(包含放大，缩小，漫游，鹰眼浏览，全图显示，鸟瞰图，图层控制，测距和导航功效)

源代码

打印输出(系统支持输出多个格式地图和打印，包含jpg

gif和png)

源代码

地理分析(系统能够提供经过多层次组合统计，将统计结果和电子地图相关联，用平面色标或不一样大小符号在地图上展现相关业务信息统计分析结果)

源代码

系统集成测试

测试统计

20XX-4-2

20XX-4-6

bug修改

修改统计

系统回归测试

测试汇报

bug修改

修改检验统计

7 上线阶段

安装部置

系统布署说明书

20XX-4-9

20XX-4-10

培训材料准备

用户使用手册和培训教材

20XX-4-11

20XX-4-13

用户培训

培训统计

20XX-4-16

20XX-4-20

系统运行维护

试运行维护统计

20XX-4-23

20XX-7-24

功效确定

试运行汇报

20XX-7-23

20XX-7-24

8 项目后期

验收文档检验和打印装订

文档

20XX-7-25

20XX-7-27

验收PPT准备

PPT

20XX-7-30

20XX-7-30

企业内部验收

检验意见

20XX-7-31

20XX-7-31

问题整改

问题修改跟踪统计

20XX-8-1

20XX-8-2

系统验收

终验汇报

20XX-8-3

20XX-8-3

项目总结

项目总结汇报

20XX-8-6

20XX-8-7

项目资料归档

项目资料归档清单

20XX-8-8

20XX-8-10

5.4 项目质量计划

项目组建立项目负责制，层层落实责任；同时实施开发人负责制，使全方面质量管理落实到每个开发人员每一个工作步骤。督促对项目实施 “三检一验”。本项目标项目管理和技术责任人将编写项目标技术设计书和对应技术总结交各级检验人员审查后，呈交甲方审批；同时处理日常技术问题，并立即回复甲方提出多种相关技术和质量方面质疑。

参与开发及担任各级检验工作人员，应严格实施技术标准和产品质量评定标准，应对自己检验产品质量负责必需签署姓名、日期。

项目组将制订项目考评和奖惩机制，为加强开发人员质量意识，确保项目质量。项目组将把工作分配到组到人，定时检验实际完成情况，一旦发觉不能按计划定时完成进度，将立即增派人员、调整人员安排和工作量分配。

名称

检验内容

责任人

关键项目文档检验

包含：项目需求说明书、系统概要设计方案、系统具体设计说明书、数据库设计说明书、系统维护手册、用户操作手册、系统测试汇报等

组长

部门经理

质量管理员

系统检验

代码走查

项目经理

质量管理员

具体功效模块及整个系统测试

组长

部门经理

质量管理员

数据检验

对数据整理入库过程及结果进行日常检验和质量监控。

组长

部门经理

质量管理员

5.5 项目沟通计划

为保障番禺地名系统项目标顺利开展，民政局、奥格需共同建立了一整套完善项目沟通管理机制，项目标沟通计划包含：会议和项目团体尤其/非正式交流。

项目沟通形式包含：项目会议、项目进度汇报、会议纪要、项目演示汇报等。

以下列出番禺地名系统项目会议安排、会议管理程序和标准、沟通协调应对方法及问题处理。

5.5.1会议安排

沟通种类

责任人/组

织者

参与者

沟通内容

实施形式

时间安排

反馈

机制

项

目

进

度

例

会

项目组长（由甲方领导担任）；

项目经理（乙方项目经理）

项目组组员

·汇报项目标进度和里程碑完成情况；

·下周工作安排，调整工作计划；

·汇报和处理项目标突出问题、风险和资源配置；

·下达项目领导小组决定

①书面项

目进度汇报

②书面会

议纪要，并双方签字确定。

每七天或双周周五下午

①面对面

②在会议纪要中注明

项

目

工

作

会

议

项目组长（由甲方领导担任）；

项目经理（乙方实施项目经理）

项目组全体组员

·汇报项目工作进度、碰到问题；

·处理工作问题；

·具体分配下一阶段工作任务

①口头

②问题管理

日志/风险

管理日志／

质量检验报

告等

不定时

面对面

注：此会议由各项目依据情况决定是否需要召开，如需要召开，召开时间决定并通知各方，标准上不再安排其它项目组会议。

实施，原她

5.5.2 项目会议

责任人

程序和标准

责任人／组织者

①制订会议议程

②确定并通知会议参与者

假如会议是每七天举行，议程和时间安排应在会议召开前2个工作日之前发出，在项目早期，还应提前1天电话确定；

假如会议是每个月或每2月举行，议程应在会议召开前5个工作日之前 发出，并提前1天电话确定；

假如会议是不定时举行，项目经理应在前一周工作安排中通知相关人员下周这类会议安排，发出会议通知，并提前1天电话确定(如必需)

统计员

①根据会议纪要模版统计会议议题及讨论结果；

②会后，经会议责任人／组织者确定同意后（各方签字确定），经过对应渠道将会议纪要发送给全部和会人员。

和会人员

①在会议签到表上签到；

②指派某一和会人员负责负担处理会议中指定任务，并负责跟进会后任务实施情况。

5.5.3项目沟通协调应对方法

方法名称

方法内容

效果

规范沟通方法

多用电子和书面汇报；

口头或会议沟通内容要用书面统计备忘；

使用规范模板填写沟通文档，如会议纪要、工作汇报等

提升沟通正确性

规范沟通接口

要求各类信息公布渠道和接收渠道，如要求各单位沟通接口人员和方法

提升沟通正确性

集中办公

在项目特定阶段，条件许可时，安排不一样单位管理或联络人员集中办公

提升信息沟通立即性和正确性

利用网络沟通工具

利用网络版项目管理系统、项目论坛

提升沟通立即性，完整性/充足性，沟通互动性

信息集中管理，规范编号

制订专员分门别类保管往来信息；

不一样部门或企业之间传输信息，给予分类和序号编码，以免遗漏或丢失

提升沟通正确性、完整性/充足性

数据量化

项目进度和质量汇报使用量化分析数据

提升信息正确性

预定评判标准

在活动开始之前或签署协议时，事先讨论相关工作结果评判标准；

引用行业或国家标准或规范编制评判标准

避免在事情期间对工作结果评判产生分歧

5.5.4问题处理

项目沟通目标，是为了发觉问题、处理问题。所以建立一套高效问题处理机制是确保项目根据计划进展关键方法，下表说明了建立高效问题处理机制若干关键点，在项目开始时候，能够依据这些关键点，并经过协商编制对应步骤规范。

方法名称

方法内容

定义问题类别和等级

问题严重程度划分成为：严重问题、关键问题、通常问题

问题紧急程度划分成为：紧急、急、通常

问题分类包含以下要素：问题范围、项目阶段（设计、安装实施阶段、试运行阶段等）

明确汇报和处理路线

要求各类问题汇报入口、问题处理第一责任人、升级责任人和全程监视责任人，比如，相关设计变更问题，总设计和集成项目经理是接口，设计变更委员会是决议机构；相关质量问题投诉，监理企业是信息接口和处理协调单位。

确定问题追踪处理措施

有些问题会连续较长时间，故需要建立问题跟踪机制，比如在网络上项目管理系统建立问题跟踪档案，统计问题每次处理和结果。

5.6 项目风险计划

序号

风险描述

规避方法

可能性

影响

程度

等级

1

在需求调研时，各专业处人员提供数据不完整或不正确，或不是很主动得配合我方调研

立即和甲方第一责任人沟通，让她们帮助督促各专业人员主动配合，按时提交正确数据

50%

6

B

2

地名普查数据及地名业务数据提供及配合情况

由甲方责任人督促各业务数据责任人按时提供相关数据

40%

4

C

4

春节期间用户请假、开发人员请假

了解项目组员及用户春节请假情况，提前做好工作安排，和用户沟通，依据实际情况合适延长开发期。

30%

3

D

5

甲方责任人和具体业务接洽人在需求方面了解不一致，造成需求产生变更。

甲方人员提出需求全部需要经甲方责任人确定。

50%

7

A

6.项目实施支持条件

6.1民政局及用户配合

只有在民政局相关领导大力支持下，此项目才能顺利进行。需要提供以下支持和帮助：

(1)业务支持和数据提供支持，要有专门联络人，负责数据提供、数据解释和业务支持；

(2)主动配合奥格进行需求调研和需求分析，共同编写及确定《项目需求说明书》；

(3)对《项目需求说明书》进行书面确定，对需求进行变更控制；

(4)主动配合进行系统试运行和测试工作，并对《验收汇报》进行书面确定；

(6)配合奥格系统开发及相关工作，协调相关业务支持工作。

6.2制约条件

(1)本项目在上述“2.2 项目工作范围”内进行需求界定、设计、功效开发、验收，直至交付使用。对于超出范围界定外一切工作均不在本协议服务范围内。

(2)若在需求确定后，发觉问题和提出修改要求超出《需求规格说明书》范围，由奥格负责起草需求任务变更单，民政局进行签字确定。若变更需求超出《需求规格说明书》内功效点5％范围，则由双方另行商议处理，不影响最终验收进行。

7.验收标准和步骤

7.1验收内容

验收内容包含项目结果验收、项目各阶段文档验收和人员培训情况等验收。

7.2开启条件

番禺地名系统项目验收确定工作在系统完工情况下进行，系统完工是指：

（1）达成协议要求；

（2）完成需求规格说明书各项内容；

（3）单项工程文档、总体项目文档齐全；

（4）项目达成总体设计目标；

（5）系统功效、性能等指标达成单项工程总体设计要求；

（6）硬件环境安装调试完成，运行稳定；

（7）系统安全稳定运行；

（8）完成系统自检，提供相关自检汇报。

当工程满足以上定义，经过民政局完工审核批复后，由奥格向民政局提交申请，以书面形式申请交付系统验收。

验收工作填写《系统确定验收单》，《系统确定验收单》须列明《需求规格说明书》中所要求关键功效和应该交付设计文档资料和介质，由双方共同确定签字后，作为验收完成凭证。

验收由奥格配合民政局并按验收要求负责指导用户实际操作，民政局和奥格对验收结果签字、盖章确定。

7.3验收标准

系统验收将严格遵守项目建设协议中提到条款，并依据以下内容对项目进行全方面验收。

1．建设单位、承建单位双方签署项目协议书；

2．奥格编制项目技术处理方案、软件开发过程文档、系统实施方案说明部分，包含奥格提供总体设计方案和《项目需求说明书》等文档

3．测试统计、试运行期间维护统计；

4．用户文档：培训统计、故障统计、用户意见书。

7.4验收组织

项目验收工作由奥格和番禺民政局共同商讨进行，由民政局组织，奥格主动配合。

（1）民政局工作

在实施验收前，民政局先审核奥格提交项目开发完成相关证实文件及其它文件，审核奥格提交工程验收方案，提出修改意见和补充要求，成立验收组，主持验收工作。

（2）奥格配合事项

此次验收由奥格帮助用户方操作，所以奥格要做好验收准备，包含提交验收总责任人、各子项目责任人名单、实际配置清单；准备测试工具；出具和用户约定书面承诺。

?当各项功效达成协议要求要求时，即该项目工程经过验收，并由民政局代表签字认可。

7.5验收步骤

依据项目协议付款节点，该项目没有初验，在系统安装布署上线经过三个月试运行后，组织项目最终验收。

项目最终验收是指验收小组经过检验需求文档、设计文档、现场测试和提问等形式。对整个软件工程项目标设计、系统功效、硬件工作环境、调试、文档交付等情况进行全方面测试和总评定。验收小组签署《工程验收汇报》，并加盖单位公章，验收经过。

（1）文档验收

系统文档验收分为：软件系统文档验收、源代码及程序产品验收，由奥格准备纸质文档各2份，电子文档各2份及以上，民政局方签收。

民政局对文档验收情况做出评定意见。若文档验收存在遗留问题，则如实统计。验收清单见表《文档验收情况确定表》。

文档验收标准：

完善性：要求设计、实施、维护和技术文档齐全；

易读性：要求设计文档、实施文档、维护文档深入浅出，详致精练，按类装订成册，立即移交，统一归档，同时要求有完整电子版备份；

客观性：要求文档客观地反应系统及系统建设情况，有变动立即修改，不一样版本有对应说明，同时有版本及修改、更新时间统计要求。

（2）软件系统文档验收

应用软件系统开发文档包含软件开发文档和用户文档。

关键开发类文档：《项目需求说明书》、《系统概要设计方案》、《系统具体设计说明书》、《数据库设计说明书》。

关键用户文档：《系统维护手册》、《用户操作手册》。

以上文档由奥格提供，民政局审核确定后签收。

（3）源代码及程序产品验收

程序产品关键指以介质形式(光盘)提供系统布署包。程序产品由源代码编译生成，每个产品光盘介质数量需在2张以上。

验收标准：

对于奥格提交源代码，民政局方将优异行评审，以确定是否符合要求。

源代码经过评审后，民政局方将在要求环境下进行现场编译、运行和测试，并将运行结果和奥格提交可实施产品运行效果对比。

奥格提供测试环境，同时提供对应编译和运行步骤。

以上文档由奥格提供，民政局审核确定后由民政局签收《源代码及程序产品交接表》。

（4）系统功效验收

系统功效验收由验收测试驱动，项目验收测试是确保工程质量、维护用户和系统承建方双方利益根本路径。

验收测试内容包含：功效、安全性、可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、六个方面。

并依据验收测试情况，如实记下系统遗留问题。

（5）硬件工作环境验收

奥格依据所提交验收方案和实施措施，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收，对硬件工作环境做出评定意见。

（6）遗留问题处理

奥格对初验遗留问题要给出妥当处理意见，并需要得到民政局认可。奥格对遗留问题处理意见填写在《遗留问题处理意见表》中。

8.项目需求变更处理步骤

成功项目和失败项目标区分就在于项目标整个过程是否是可控。为了使项目可控，并有益于项目标顺利实施，必需有一套规范项目需求变更处理步骤，来进行变更请求分析，评定变更可能带来 风险和修改基准文件，并决定最终是否需要实施变更。本项目标需求变更处理步骤以下图所表示。

图8-1 项目需求变更处理步骤