中铁集团信息交流程序x
时间：2020-10-28 20:56:17 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
0 目的 确保及时、正确地收集、传递、反馈及处理集团公司内、外部有关信息。
1 适用范围
适用于本集团公司内、外部信息的收集、传递与处理。
2 术语和定义
程序中的术语采用 GB/T19000-2000 标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001 标准中的术语。
顾客：可理解为业主、建设单位、合同中的甲方及其代表。
3 职责
公司办
负责拟制本程序并督导其实施；
负责文件信息、有关综合性信息的收集、传递与处理； 经营部负责国内市场工程信息、 顾客需求信息和顾客对已交付工程的反馈信息及投
诉等的收集与处理；
工程部负责工程合同执行过程中信息和技术标准、施工规范信息的收集与处理； 安质处负责安全生产和工程质量方面信息的收集与处理； 设物部负责设备物资价格及管理信息的收集与处理； 总工办负责工艺、工法信息的收集与处理； 人事部负责人力资源方面信息的收集与处理； 企划部负责一体化管理体系运行过程中的信息收集与处理； 事务处负责对公司机关环境、安全方面的信息收集与处理； 法律事务部负责法律、法规与其他要求的信息收集与处理(具体见《
》)； 项目部负责对业主、分包方等相关方信息，工程进展情况的日常信息和区域内紧急 信息的收集与处理。
4 信息分类(内、外部)、收集、识别与处理
信息分类
外部信息
地方质检、安检、环保、消防、监理、认证等机构监测检查的结果及反馈的 信息；
政策、法律、法规、条例、标准、规范信息；
相关方反馈信息及投诉等， 如：顾客、 工程合同方、 供应商、 本公司员工等；
其他外部信息，如：部门从外部直接获取的有关质量、技术、工艺、环境、 安全、卫生、管理等方面的信息。
内部信息
正常信息，如：方针、目标、指标实施情况；工程进展情况；监视、测量、 记录、内部审核与管理评审报告以及一体化管理体系运行中的其他记录；
潜在的不合格信息 , 如：内部审核不合格报告，纠正和预防措施针对的具体 事项；
紧急信息，如：火灾等意外情况下的环境信息与记录；
其他信息，如：员工建议等。
信息收集
各部门、项目部按照 3 款的职责划分做好相应信息的收集。
信息的识别与处理
项目部/ 事务处对所收集的各类信息及时评审和 / 或上报集团公司工程部及其他 有关部门，并针对不同信息反馈结果，如出现不合格时，执行《》。
公司办对所收集的文件信息、综合性信息根据文件办理程序或需要及时传递， 或按适用范围发布。
经营部对收集的市场工程信息进行评审，以充分识别并确定主要跟踪项目；对 顾客要求进行分析，以充分识别并提交合同评审，顾客对产品的要求应做出记 录，向公司分管领导报告，涉及合同的应纳入合同条款；对顾客对已交付工程 的反馈 信息和投诉，应完整清楚地记录，及时向公司分管领导报告，向有关部 门传递办理，并及时向顾客反馈处理情况。具体执行《》作业文件。
工程部对收集到的工程合同执行过程中的日常信息及时分析、 整理，并向领导汇 报，向各有关部门传递；对合同执行过程中出现的顾客抱怨、投诉及其要求及 时向公司分管领导报告并按《》组织整改；对标准、规范信息进行评审，需引 用的，经公司总工程师批准后向项目部和相关部门传递。
安质处对收集到的安全生产和工程质量信息及时分析、处理，对发生的事故 / 事 件按照有关规定及时报告和传递，并按《纠正和预防措施程序》组织整改。
设物部对工程使用的设备、物资价格、资源信息进行对比分析和评价，并定期 向项目部发布；对新型材料信息分别向工程部和总工办传递；对与有关的标准 信息进行评审，需引用的，报公司总工程师批准后向项目部和相关部门传递； 对设备、物资管理方面的信息进行评价分析，对存在问题提出改进建议，报公 司分管领导批准后向有关方面传递。
总工办对技术工艺、工法信息进行评审，需引用的，报公司总工程师批准后， 向项目部和相关部门传递。
人事部对收集到的人力资源方面的信息及时分析、整理，根据需要向有关方面 传递；对存在的问题分析原因，予以改进，或提出改进的建议措施，报公司分 管领导批准后向有关方面传递。
企划部对一体化管理体系运行情况通过审核进行分析，以识别其有效性，对出 现的不合格按责任的划分组织整改，执行《纠正和预防措施程序》。根据公司 一体化管理体系运行过程中的不同阶段，汇集并归纳相应的信息，组织各部门 定期分析，以实现体系的持续改进。
紧急信息， 由发现部门或人员迅速报警并传递给事务处 (项目部传递至工程部) 组织处理。
信息传递、交流的方式，主要有文件资料传递、各种会议、《隧道工人报》、企业 内部网、宣传公告栏等。
