最全面全套工厂各项管理制度汇编

知须厂进

必须凭相关证件或证明经门卫同意核实后任何人进入厂区，一、

方可进入，门卫有权对进厂者进行盘问和查验身份，否则不予进厂，

不听劝告者，门卫应及时向上级或派出所报告。

二、门卫接待来访者，要礼貌待人，主动送出《来人登记表》进

有必要的可将证明其身份的有效证件留在门卫处，行登记，办完事交

还本人。

对未刷卡又不出示证件本公司员工一侓凭工作证刷卡入厂，三、

者，门卫有权阻止其进入厂区，并作好记录，按有关要求进行处理。

四、严格执行出入厂区人员检查制度，严防公司技术资料、原材

料、生产品以及员工财产丢失，门卫有权检查出入人员，一有情况，

立即报告。

五、来访者未经同意，不得翻阅本公司资料，翻动物品和操作机

械设备，以及随意进入车间，仓库等工作场所，否则一切后果自负。

六、本公司员工，不得随意搬动物品和违章操作机器设备，要专

人专用，严禁在机器设备上和其它地方乱涂乱画，要保管好，维护公

司的形象和利益，否则一切后果自负。

员工招聘管理制度

一、遵循“公平竟争，择优录用”的原则。

二、按照《劳动合同法》的规定进行员工招收，严禁招用童工。

三、招收员工时要严格把关，身份证、流动人口计生证等证件要齐全。

四、不得循私舞弊，弄虚作假。

五、坚持“德、智、体”全面考核，理论和实践相结合原则。

六、符合招工条件的先由人事部严格按照招工程序和规定办事，进行综合素质考核，后由招收部门主管进行实际操作考核。

需在下午下班交到行政每天招收新员工的相关登记情况表，七、办，办公室对新招员工履历表进行复查，以防违规或现象的发生。

则守工员

以增强企业竞争能适应现代化科学管理，为了建立一支高素质的员工队伍，

力，保证安全生产，提高企业效益，特制订如下守则：

严格遵守本公司的作息时间，一、旷工。早退、不无故迟到、下班，按时上、

二、坚守岗位，严肃认真工作，不在厂区内大吵大闹，高声喧哗，上班时不

擅自离岗、串岗；做到有事先请假。

严禁在生产厂区内任何做好防火防盗工作，时刻不忘安全第一的原则，三、

、使用明火。下班后做好停机、关窗、熄灯、断电等地方吸烟（办公大楼除外）

一系列防患事项。

其他员工未经培训合格批由专职人员负责操作和保养，爱护生产设备，四、

准，一律不准违章操作。

努力完成严格遵守工艺的操作规程，绝对服从领导的正确管理与安排，五、

下达的任务和指标，力求做到保质保量按时完成。不酗酒、做到不赌博、互尊互敬，和睦相处、团结友

爱、讲求精神文明、六、

不看黄片和黄刊、不贩毒、不吸毒、不欺负他人、不打架斗殴、不无理取闹，做

一个有道德观念、集体观念、遵纪守法的好员工。

在厂区范围内，自觉保管好工作证，统一化的形象，维护本公司标准化、七、

无论上班，还是下班一律佩戴工作证。

未经有关领导批准不准带外人员工带行李出厂要自觉接受门卫的检查，八、

进厂及留宿。

九、讲究卫生，不随地吐痰、违禁吸烟、乱丢烟蒂、乱倒垃圾、乱倒污水；

不随地大小便，积极配合公司环卫人员维护生产生活区域的环境卫生。

十、全体员工要爱护厂内一切公私财产，包括花草、树木等，积级配合公司

做好消防安全保卫工作，勇于同浪费、破坏和偷窃行为作斗争。

若有严守公司商业机密，全体员工应严格遵守公司的各项规章制度，十一、

违者反劳动纪律，玩忽职守，无理取闹，影响生产、生活秩序，损害公司利益，

对一贯表现良直到移送司法机关追究刑事责任。公司可根据情节轻重给予处罚，

好，爱厂如家的员工，本公司将给予相应的物质和精神鼓励。

度制惩奖

《员工守则》及公司的有关规定，凡在本根据《劳动合同书》的有关条款，

公司工作的员工都应自觉遵守各项规章制度。公司将对违反者进行相应的处罚，

对表现了突出的员工进行精神和物质奖励。

一、有下列行为者，将受到经济处罚：

分钟者（包括5、迟到、早退1分钟以上，5元；迟到、早退5分钟）罚款5

分钟以上者视为旷工30元，迟到10分钟）罚款30分钟以下者以上者（包括30

半天。

25元，旷工半天罚款50、旷工一天罚款2 元。

、上班时间看书报杂志、睡觉、闲聊、吵闹、离岗、窜岗、接打私人电话、3

元。喝酒上班10-50玩手机、等做与工作无关的事，违反一项根据情节一次罚款

元。50罚款

元。10-50、大门入厂不刷卡或不配合检查：根据情节一次罚款4

20元，被代者罚10、代打卡：代者罚5 元。

、工作证遗失，按成本价补办。6

元。20-50、随地吐痰、乱丢果皮、纸屑、脏物、乱倒水：据情节一次罚7

元。10背心上班：一次罚、不穿工作服，穿拖鞋、8 元。50、在禁烟区抽烟：一次罚9

元。50、浪费水电：一次罚10

元并赔偿损失。100、损坏花草树木、公物等：一次罚11

元。100-500、赌博：据情节一次罚12

13元，造成治安、刑事案500-1000、欺负他人、打架斗殴：据情节一次罚

件者开除并移交公安机关处理。

元。50-500、乱写、乱贴、乱画：据情节一次罚14 元。50-500、违章用电、违章操作设备：据情节一次罚15

、违反电梯管理制度：据情节一次罚16 元。50-200 元。20-200、违反生活区管理制度：据情节一次罚17 元，损坏的照价50-200、违章使用、损坏消防器材设备：据情节一次罚18

赔偿。

如有其它未列的违纪行为，参照以上标准进行处罚。

二、奖励：

、好人好事、拾金不昧、见义以勇为等表现突出者，视情况给予精神鼓励1

和一定的物质奖励。

、年终进行综合评比，对先进者给予精神和一定的物质奖励。2

、为维护公司荣誉与形象做出贡献力者，视情况给予

一定的物质奖励。3

、积极开展科技创新，对在业界务中，成绩突出者，如为公司节约，提出4

切实可行的建议者，视情况给予表扬和物质奖励。

车间管理制度

确保安全生努力提高员工综合素质和产品质量，为了进一步深化企业改革，

产，使生产上规模、产品上档次，努力构建和谐企业。特制订本制度：

一、严格遵守劳动纪律上班时间，不迟到、早退，未批准不得擅自离开工作

部门经车间主管同意后，因病或有急事必须请假须事先写出书面请假条，岗位，

上班时间管理人员必须提前十分钟到岗，。（特殊情况除外）领导同意后方可离开

车间管理人员应及时同时，做好上班前的准备工作。其他员工提前五分钟到岗，

检查各个岗位的生产工作情况，做到心中有数。

车间生产由车间主任统一负生产车间要服从行政部和生产厂长的领导，二、

责，各组组长负责本组，发料员负责发料，验收员负责质量检验，认真抓好产品

质量，发现问题及时纠正。

要服从管理人员的安排要严格执行工艺流程要求，员工在生产过程中，三、

把不合格产品消灭在生产认真把好质量关，不准自行其是和拖延违抗，和指导，

过程中。违者，视情节轻重，管理人员有权对其采取劝告、警告、甚至报告公司

给予罚款直至开除。

不得擅自操作与已无关的车间负责人同意，员工在工作时间未经班组、四、

如发现故障，上班前和下班后细心保养检查机器设备，机器，应立即报告机修人

确所有使用的机器应做到勤擦或勤检查加油，不得自行拆卸修理。员予以排除，

责任人要负导致人为故障以及损坏机器，凡违反操作规程，保机器的正常运转。

赔偿损失，并接受处罚。

五、严格遵守厂规厂纪，上班时间禁止在车间随意串岗。不拿他人东西。

六、做好安全生产事故预防工作，严禁在禁烟、禁火区使用明火和吸烟。保

所有女员工上班期间得长发披消防器材不受损坏。持车间内消防安全通道畅通，

肩，男员工严禁留长发或染发，严禁穿拖鞋和赤膊上班，做到安全生产、文明生

产。

七、励行节约，反对浪费，节约一切原材料，降低生

产成本，不能使用的材

料交还仓库调换，不要随意乱丢乱放。节约水、电，每日下班要关好窗户，以防

下雨雨水渗入。

机合和地面环境都要保原材料堆放整齐，做好车间内的环境卫生工作，八、

持整洁；不要随地吐痰、乱丢垃圾。每日下班时，机器、桌、凳都要擦一次，并

摆放整齐。

九、员工要团结爱，和睦相处，不准拉帮结派，无事生非，不准无理取闹，

不准大声喧哗，不准打架斗殴，违者按有关制度处理。

十、争做文明员工，互相关心，互相协作。做到衣冠整齐，上下班和在车间

必须穿厂服，佩戴厂牌。以公司为家，热爱本职工作，认真遵守公司各项规章制

度，不断提高自已身素质，同心协力。为公司的快速发展而努力。

员工宿舍管理制度

一、男女员工分开住宿，不得混住，男工不能随便进入女宿舍，

女工不得随便进入男工宿舍；晚上下班后男女工不能客串。

二、按床位、衣柜号住宿和存放衣物，不得占用他人的床位和衣

柜。

日常活动不得影响他人和正常休息违者进行警告或罚款直至三、

责令搬出厂的处理。

四、不得在宿舍内进行黄、赌、毒、违法犯罪活动，违者视情节

给予罚款或移交司法机关处理。

违不得在宿舍内存放易燃易爆及危险化学品及其使用工具。五、

者视情节按厂规处罚或移交司法机关处理。电话线。不得私拉乱接电灯、室内不得使用高耗能电器设备，六、

违者按有关制度进行罚款处理，并没收相关和设备和电线。

。七、不在宿舍吃饭、喝酒，不准使用明火或躺在床上抽烟，

八、保持室内和个人清洁卫生，不乱丢垃圾、不随地吐痰，不倒

脏乱水、墙壁上乱写乱画。

九、爱护公共财产，损坏公物，照价赔偿。

十、养成节约用水、用电的良好习惯，不滥放乱用。

十一、未经批准，任何人不得留宿本宿舍以外的人。违者，按有

关制度处理，同时责令被留宿人立即离开该宿舍，不是公司员工的，

立即出厂。

十二、员工间应团对友爱，不拉帮结派、不吵架、不打架斗殴，

违者给予警告、罚款或开除处理，造成治安、刑事案件的，移交司法

机关处理。

点后不准大声说话，影响他用人休息，违者按有11十三、晚上关制度处理。

十四、员工入住或离开，都要办好相关手续。

食堂就餐制度

、按规定时间下班就餐。1

、就餐时要自觉排队，不要拥挤和争抢。2

、保持食堂清洁卫生，不乱丢烟头，不乱倒饭菜，剩饭剩菜要3 倒在指定的地点。

、用餐完毕后要自觉清理桌面，把餐具放到指定的地方。4

、保持良好的用餐习惯，不大声喧哗，不追打嬉闹。5

、养成良好的饮食习惯，崇尚节约，反对浪费。6

、上班期间不得饮酒，节假日不得以醉为借口打架闹事。7

度制生卫

、坚持每天打扫寝室内卫生、不乱子丢垃圾、不随地吐痰。1

、保持公共区域清洁卫生、不乱丢果皮、纸屑及脏物。2

、门、窗、柜、电器等不留灰尘，死角不留垃圾。3

、不在墙壁上和公共设施设备上乱写乱画和张贴。4

、衣物凉在指定地方，不乱晒乱凉。5

6 、个人衣物、床上等生活用品摆放整齐，不

留臭味。

、保持个人卫生，勤洗澡、洗头、勤换衣服。7

、注意饮食卫生、不乱吃乱喝。8

员工活动中心管理制度

、凡在中心活动时，必须遵守中心的纪律，服从安排。1

、爱护中心的公共财物，损坏公物照价赔偿。2

、不得在活动中心大声喧哗，打架斗殴。3 、不得利用活动中心进行违法活动。如有赌博、看黄片、吸毒4

等。一经发现按厂规严肃处理，情节严重者移送司法机关。

、进入活动中心必须出示相关证件，同时不得将公物带出中心5

并占为私有。

、保持活动中心清洁卫生，使活动中心清静、整洁、有序。6

原材料库管理制度

、原材料入库存必须经过严格检验合格方可入库。仓库保管员1

进行入库，《原材料验收记录单》和《物资采购申请单》要依据批准的

对材料的数量、面积、规格、型号进行仔细核实。

管理标6S、原材料库必须保持通风、防潮、清洁和安全，严格2

准操作。

、原材料搬运的工具以推车为主，辅以人工，要注意不要划到、3

挤压材料，注意保护标识，不得损坏、丢失。

、入库的原材料应分类别堆放，并做好标识，贮存记录以便发4

放和管理。

、在库材料实行入后出的原则，避免材料贮存

周期过长影响产5

品质量。

、原材料的领用，应先由车间主任凭《生产计划单》和《补料6

单》到原材料库领料，同时在《材料出入库存台账》中签字。次要的

辅助材料由各工段负责人领用并签字。

，堆放最高不0.3M、原料仓库中，原皮以捆卷的方式，离地方7

框，其它小件材料5，以筐堆放的材料，最高不得超过1.0M.得超过

用架子存放。

、库内禁止吸烟和使用明火及无排水装置的水源，易腐蚀剂的8

材料要单独存放，并采用防护罩和隔离措施。

、库房内要保持清洁卫生，做到人走关灯、关门、关窗。9

、库房内除本库工作人员邻居和领用人员处，其它无关人员严10

禁入内。

成品仓库管理制度

并且按标准合格后方可。所有成品入库前必须经过严格检验，、1

、成品库必须保持通风、防潮、清洁和安全。2

、成品搬运注意不要划伤，挤压产品，注意保护标识，不得损3

坏、丢失。

、对入库的产品在验收合格的前提下，按不同状态和产品类型4

《成品出入库台账》记录准确、定整，做到账、物堆放，标识清楚，

相符。

、入库成品实行先入后出的原则，成品库保管员要依据检验人5

员发放的合格证装入包装盒，清点数量、核对货号和尺码，严格按规

定的区域堆放，以免混乱错发。

6、销售人员应同《发货单》到成品库安排装箱，并在《发货单》

中签字。

、仓库保管人员负责按照销售人员的要求，配

码装箱，贴好封7

条和打包。由销售人员负责标明货号、颜色、配码数量、发往地址和

发货人等。

、仓库内严禁吸烟和使用明火和无排水装置，易腐蚀的材料要8

单独存放，并有防护和隔离措施。

、仓库内要保持清洁卫生，做到人走关灯、关门、关窗。9

其它人员不得入内。仓库内只允许工作人员和有关领导进入，、10

计量管理制度

则一、总

做好计量工作对保证产品的质计量工作是企业生产生活中的重要组成部分，

量、提高劳动生产率、保障安全生产、节约能源、加强经济核算、促进企业发展

根据上级要求和公司和公司实际情况为了加强公司的计量工作，起着重要作用，

特制定本制度。

二、计量管理和管理办法和实施细则

、公司建立计量组，设在设备部内，在常务副总的直接领导下，统一公司1

的计量工作。

、计量组具体负责宣传贯彻国家计量令、法规，做好各部门、各车间实施2

计量法令法规监督检查工作。发动员工、依靠员工，贯彻本制度。

、计量组负责计量器具管理与送检工作，保证计量工作的正常开展。3

、公司新产品的开发、产品质量分析、生产工艺改革等工作、应有计量人4

员参加，研究解决其中的计量测试问题。

、凡遵守计量管理制度的部门的个人，在生产和工作中作出成绩者，应给5

予表扬和奖励；对违反计量有关规定，在生产和工作中发生差错，造成损失者，

要进行批评教育和经济处罚。

三、计量器具管理制度

1 、计量器具购置、流转、发放、返回制度。

，写明计量器具）各部门或各车间需购置计量器具，应填报《设备申购表》1（

名称、规格、型号、精度等级和数量，送计量组审核，报常务副总批准后，由设

备部购买。

）凡购买的计量器具，应由计量组负责统一送检，检

测合格后统一编号入2（

册，方可入库。

）领用计量器具的部门或个人，须先经计量组审核同意，再到仓库领取。3（

）需降级使用或者逐步报废的计量器具，应由计量组及时回收登记，贴上4（

标记，以免误用。

）因工作变动调离时，应将领用的计量器具办理归还手续。5（

、计量器具的周期鉴定制度2

）经鉴定的计量器具应贴上合格证，并规定使用期限，超周期未经鉴定不1（

合格的计理器具，一律不准使用。

）凡需送市、区计量所检定的计量器具，按周期由计量组统一送检。2（

）计量器具的鉴定周期按国家有关规定和公司和公司实际使用情况确定。3（

、计量器具使用、维护保养制度3

）使用人员在计量器具使用完毕后，应即时做清洁保养工作，不得将计量1（

器具和其他工具混放，以免碰撞影响精度。

）使用人员要做到正确使用

与保养发现计理器具视值失准等问题，应及时2（

与计量员联系。

）做好计量器具巡回检查工作，如发现生产中有失准时，应及时修理、纠3（

正或更换，使用才不得自行拆修。

四、计量器具报损、赔偿制度

、使用人员应管好、用好、保养好计量器具，如无故损坏或应照价赔偿。1

2、使用年久，自然磨损，经鉴定不合格，属于正常报废

时，由计量员开组

报废单，更换新的计量器具。

、非正常性的计量器具，使用人员填写好损坏调换单，说明损坏原因，部3

门签署意见，送交计量组，再抱主主管经理批准。上述手续齐备后，才能办理报

废手续。

五、工作制度

、台帐管理制度1

编制计量器具、仪表、仪器、仪器台帐、卡、物三者相符。

、原始数据和证书标志管制度2

计量管理、测试都要做好原始记录，原始记录和证书标志（如测试报告单、

送检单、鉴定合格证等）要正确、可靠、并及时归档，不得遗失。

、计量技术档案保管3

整理、的收集、说明书等）（如有计量器具随机证、要及时做好计量技术档案

归档工作，要维护计量档案真实、完整。

、资料保管制度4

，为计量收集、汇编计量管理、计量技术资料（如鉴定过程、法令、法规）

管理工作规范服务。

六、计量人员培训、奖励制度

、计量要分期分批参加上级有关部门举办的计量学习班，努力学习计量法1

令、法规和计量业务技术，不断提高计量管理、测试技术水平。

、凡工作负责，事业心强，对公司计量工作做出显著成绩的计量人员，公2

司给予物质和精神上的奖励。

设备、工装管理制度

一、设备管理

设备管理要执行“以护为主，检修为辅”的方针，正确处理好生产和维修的

关系，实行专人检修员工保养相结合原则，使设备经常保持良好状态。

、按照：统一领导，分级管理的原则，根据设备的拥有量，配备一定数量1

的维修有员。

、凡公司生产用品设备，统一设备管理，建立设备档案，逐台编号入册，2

每年查一次。

、设备建立档案，内包括：设备说明书、图件图册、安装技术资料、试车3

验收记录、精度检查记录、历次修理记录、事故报告等。

、新设备在安装投产前，必须进行试车，后办理正式手续，并及时做好精4

度校正。

、要充分发挥现有设备的作用，不断提高设备利用率。闲置设备利用率，5

并及时做好精度校正。

、购入的设备原则上不得张改装，如有需改装的，也应慎重考虑，周密研6

由生产技术部审核报主管经理审批同意方应有改装的设计图纸，改装设备，究。

可。

、加强设备部的检修工作，防止设备带病运转，设备的年、季度检修计划，7

由设备部编制。

、设备操作者要严格遵守安全技术操作规程，合理使用设备，严禁设备超8

，三勤（勤加油、勤检）负荷使作，操作者必须做到三好（用好、管好、保养好、

，四保持（保持整验、勤擦拭）四会（会使用、会保

养、会检查、会排查故障）

洁、润滑、安全、清洁），不断提高维护保养水平和设备的完好使用率。

、对一惯爱护设备者，应给予表扬或奖励；对违章作业，不爱护设备者，9

致使设备的使（指非正常损坏，寻造成直接经济损失成设备事故者应给予批评；

行政处分或经济赔偿。，应按情节轻重给予用性能降低）

二、工装管理

、工装对保证加工质量，提高劳动行产率，减轻员工劳动强度，扩大设备1

则影响工装使用寿命与产品质量的持而工装管理，具有重大的意义。使用防范，

续稳定。

1（）工装应由技术部门提出，由本公司（或委托单位）设计与加工，经验收

合格后方可使用。工装图样由技部负责整理。

）工装的验收，由技术部、质量部和设备共同负责。验证工装是否合格，2（

以制造出的物质量为根据。

）验收合格的工装，由设备部填写工装入库单，手续齐备后方可入库。3（

其中包括工作装验证测量记录、工装入库后由仓库员建立工装履历档案，）4（

修理记录、使用寿命记录及检查记录。

）工装出借，应填写出借单；员工出借，应将工装使

用原寿命和检查记录5（

一起出借。工装归还时，仓库员应检查记录在案的正确性。

）工装损坏及自然磨损而无法使用时，由质检验员填写工装报废单，由技6（

术部门按排补做。

度制训培

使全体员工到达本工作岗位通过各种形式的培训，员工培训的基本任务是：

并根据业务发展的需要和专业知识和工作技能的规范标准，所要求的政治思想、

现代科技、管理的进步，适时地对员工进行更新知识和培训。

学用对口”学以致用、补什么；缺什么、学什么，“干什么、员工培训要遵循

的原则，从实际出发，按需培训，灵活多样，保证质量。

公司将努力创造条件，保证员工接受培训的权力和义积极支持员工的对口培训，

务，员工参加培训要服从公司的统一安排，培训后为公司服务。

一、培训方式：

、公司对员工进行岗位职责、规章制度以及基本素质的培训。1

、公司独立举办或与其他单位联办的各类专业知识培训、专题讲座等。2

二、培训组织管理：

、人事2、2、员工培训由公司行政副总经理领导，人事部负责组织实施。1

部负责的培训工作：

）根据公司的要求及各部门的实际情况制定员工培训计划。1（

）建立员工知识结构、教育背影及培训档案。2（（）组织举办各种类型的技术讲座、管理知识培训、重要岗位的专业培训。3

）转岗人员的培训。4（

、各部门负责的培训工作：2

）协助人事部贯彻执行公司有关员工的培训制度和计划。1（

）根据公司的要求，结合本部门实际制定员工培训计划，并向人事部反馈2（

员工对培训工作的意见要求。

）对本部门员工进行相关业务知识的培训和考核，并将培训计划和培训考3（

核结果报人事部。

三、员工参加培训的条件：

、除公司安排的培训外，其参加的各类培训学习，不应占用工作时间，公1

司不予报销费用。

2、对品德素质好、工作成绩突出、具有培养前途的员工，经公司批准，可

优先安排参加相应的培训，公司解决相关费用。

、对工作不努力或不安心在本部门工作的员工，不予安排在职培训。3

四、培训的审批程序：

须由部门主管报人事部审核并报主管理领导公司安排员工参加的培训教育，

审批。经批准后，员工需与公司签订培训协议。五、培训费用其所长持遇：

、员工参加业余培训教育所占用的时间，一次不得超过一天，并报主管领1

导批准。未经批准占用工作时间的，按旷工处理。

、参加培训的员工有义务在公司内传授所学内容，经人事部会同有关部门2

审查确认后，公司将给予表扬或奖励。

、员工参加培训的专业、时间、形式、成绩、培训总结及费用开支都要详3

评聘专业技术职务及今后继续作为员工严晋升、准确地计入员工培训档案，细、

培训的重要依据之一。

、合同期间，因个人原因要求辞职、调离公司的，本人须按培训协议全部4

或部分退还本公司所支付的培训费用。

网络系统管理制度

为了科学、有效地网络系统，促进网络系统安全的应用、高效运行，特制定

本制度。

一、机房管理：

、路由器、交换机和服务器具以及通信设备是网络的关键设备，放置在中1

心机房，任何人不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

、计算机房要保持清洁卫生，并由专人负责管理和维护（包括温度、湿度、2

，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。电力系统、网络设备等）

、严禁易燃易爆和强磁物品及其他与工作无关的物品进入机房。3

、建立机房登记制度，对本公司局域网络、广域网络的运行，建立档案。4

对所发生网线及各种设备进行任何调试，光纤、未发生故障隐患时不可对中继、

的故障、处理过程和结果等到做好详细记录。

、网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络5

上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

、做好操作系统的补丁修正工作。6

、网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备7

的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符8

全使用要求后方可报废。

、制度数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，也防止系统数9

据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。专管人员应在数据的系统认证、系统

授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。

二、计算机病毒防范。

、网络管理人员应有较强的病毒防范意识、定期进行病毒检测（特别是邮1

，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。件服务器）

、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。2

、未经上级管理人员许可，专管人员不得在服务器上安装新软件，若确为3

需要安装，安装前应进行病毒例行检查。

、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。4

三、数据保密及数据备份制度。

、根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式和审1

批手续。

、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。2

、未经批准不得随意更改业务数据。3

、每周五当班人人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦生生故障4

时能快速恢复，备份数据不得更改。

、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并5

年。1要求集中和异地保存，保存期限至少

、备份的数据网络专管人员负责保管，并按规定的方法同数据保管员进行6

数据交接，交接后的备份数据放在公司中心机房。计算机操作密码安全管理制度

一、密码采取分级管理，互相制约的原则。各级操作人员严

禁在互相制约的岗位上身兼多职。

位以8位（含8二、超级用户和数据库用户注册密码至少要

位）以上，各种业务密6位（含6，普通用户注册密码至少要上）

码要按各应用系统的密码要求强度设足密码位数。

三、网络中心超级用户注册密码和数据库注册

密码必须管理，

同一密码由两人同一密码由两人分段掌握，不准一人掌握完整密

码。

四、超级用户和数据库用户尽可能避免在远程终端上使用，

防止密码泄露。

五、各级密码的设置要科学、严密、合理，密码中应组合使

用大小写字母、数字、特殊字符等，使用具有一定的防盗性。

六、各级密码应严格保密，不得向任何人泄露，输入密码时

应采取防盗、剽窃的措施。

七、计算机应经常更换密码，网点业务密码到少半月更换一

次，数据中心操作密码至少每月更换一次，发现密码失密必须立

即更换。

八、计算机密码使用人员调离工作岗位，应按规定做好交接

工作，并由系统主管以上的责任人，立即取消

或删除该人员上机

操作的所有权。

九、系统主管和责任人的密码必须严格保密，不得交由他人

使用。

十、严格管理办公自动化系统网络用户密码，共享文件夹应

根据密级设置密码。