【两会】邢台县人民政府关于邢台县2015年县本级决算和全县总决算情况报告【完整版】
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邢台县人民政府关于邢台县2015年县本级决算和全县总决算情况的报告——2016年10月25日在邢台县十四届人大常委会第39次会议上邢台县财政局局长孟国元主任、各位副主任、各位委员：我受县政府委托，向本下面是小编为大家整理的【两会】邢台县人民政府关于邢台县2015年县本级决算和全县总决算情况报告【完整版】,供大家参考。
邢台县人民政府关于邢台县2015年县本级决算
和全县总决算情况的报告
——2016年10月25日在邢台县十四届人大常委会第39次会议上
邢台县财政局局长 孟国元
我受县政府委托，向本次会议作我县2015年县本级决算和全县总决算情况的报告。
2015年，在县委的坚强领导下，面对严峻复杂的财经形势和异常尖锐的收支矛盾，全县各级各部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实县人大关于预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，狠抓改革创新，强化收支管理，保障改善民生，全县预算执行情况总体顺利，较好地完成了各项目标任务。
一、2015年县本级决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
县本级一般公共预算收入完成38555万元，占调整预算108.5%，比上年（下同）增长11.8%，其中，税收收入13201万元，下降24.9%；非税收入25354万元，增长50%。加上上级税收返还7030万元、转移支付补助91237万元、乡镇上解收入25098万元、地方政府债券转贷收入25925万元、上年结转4815万元、政府性基金调入11736万元、收回资金等调入23422万元。收入总计227818万元。
县本级一般公共预算支出完成154945万元，为调整预算的98.7%，增长9.3%。加上地方政府债券还本支出22484万元、上解上级支出6316万元、补助乡镇支出17168万元、增设预算周转金-427万元、增设预算稳定调节基金25345万元，支出总计225831万元。收支相抵后，结转下年1987万元。
（二）政府性基金收支决算情况
县本级政府性基金收入完成31709万元，为调整预算的101.2%，下降18.2%，其中：国有土地使用权出让收入完成30880万元，下降18.6%。加上上级转移支付补助3527万元、上年结转1231万元，收入总计36467万元。
县本级政府性基金支出完成20440万元，占调整预算95.3%，下降37.6%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出16278万元，下降46.1%。加上调出资金11736万元、上解上级支出-339万元、补助乡镇支出3631万元，支出总计35468万元。收支相抵后，结转下年999万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
县本级国有资本经营预算收入完成162万元，为预算的100%；支出完成162万元，为预算的100%，收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
县本级社会保险基金收入完成29369万元，为调整预算的109.1%，加上上年结余29870万元，收入总计59239万元；县本级社会保险基金支出完成25157万元，为调整预算的114.6%。收支相抵后，年末结余34082万元。
（五）财政转移支付情况
1、上级对我县转移支付情况
2015年上级对我县一般公共预算转移支付总计98267万元：（1）返还性收入7030万元，包括：增值税和消费税税收返还6028万元、所得税基数返还1002万元；（2）一般性转移支付补助43201万元，包括：均衡性转移支付8178万元、县级基本财力保障机制奖补资金3771万元、成品油价格和税费改革转移支付850万元、产油大县奖励资金148万元、重点生态功能区转移支付898万元、社会保障及教育等专项化一般性转移支付14928万元、固定数额补助10028万元、结算和其他补助4400万元；（3）专项转移支付补助48036万元。
2015年上级对我县政府性基金转移支付3527万元，包括：社会保障和就业1211万元、城乡社区1394万元、资源勘探信息30万元、商业服务业等160万元、彩票公益金732万元。
2、我县对乡镇转移支付情况
2015年我县对乡镇一般公共预算转移支付17168万元,其中：专项转移支付1675万元, 补助乡镇15493万元。2015年我县对乡镇政府性基金专项转移支付3631万元，其中：城乡社区3631万元。
（六）关于举借债务情况
2015年上级转贷我县地方政府债券25925万元，其中：置换债券21184万元，全部用于偿还河北省农村信用联社信托资金贷款；新增债券4741万元，全部用于邢左、邢石公路征占地及附着物补偿。2015年共计归还邢台银行贷款1000万元，偿还已到期地方政府债券本金1300万元。
（七）其他需要说明的情况
根据《预算法》有关规定，另就以下几项内容予以说明：
一是关于上年结转资金使用情况。2014年县级一般公共预算结转资金4815万元，2015年县级支出3857万元、补助乡镇82万元、补充预算稳定调节基金607万元，仍需继续实施的项目资金269万元。2014年县级政府性基金结转资金1231万元，2015年县级支出1231万元。
二是关于县级预备费使用情况。2015年县级预算安排预备费1000万元，支出516万元，主要用于了河道平整、和邢铁路公司办公用房租赁和取暖、市场监督局及教育局办公用房维修改造等方面的支出。
三是关于超收收入安排情况。2015年决算，县级一般公共预算收入及税收返还比调整预算增加3653万元，全部补充预算稳定调节基金；县级政府性基金收入比调整预算增加369万元，全部按规定结转下年。
四是关于县级预算周转金情况。截至2014年底，县级预算周转金共计427万元，2015年全部补充预算稳定调节基金。
五是关于预算稳定调节基金。2015年使用超收收入、预算周转金、回收资金等增设25345万元，2016年预算安排动用24897万元，目前余额448万元。
二、2015年全县决算情况
经汇总县、乡决算，全县决算情况如下：
（一）一般公共预算收支决算情况
全县一般公共预算收入完成63653万元，为调整预算的106.1%，比上年（下同）增长11.8%。其中，税收收入38299万元，下降4.3%；非税收入25354万元，增长50%；加上上级税收返还7030万元、转移支付补助91237万元、地方政府债券转贷收入25925万元、上年结转4815万元、政府性基金调入11736万元、收回资金等调入23422万元，收入总计227818万元。全县一般公共预算支出完成172113万元，为调整预算的98.9%，增长4.9%；加上地方政府债券还本支出22484万元、上解上级支出6316万元、增设预算周转金-427万元、增设预算稳定调节基金25345万元，支出总计225831万元。收支相抵后，结转下年1987万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
全县政府性基金收入完成31709万元，为调整预算的101.2%，下降18.2%；加上上级转移支付补助3527万元、上年结转1231万元，收入总计36467万元。全县政府性基金支出完成24071万元，为调整预算的96%，下降29.4%，加上调出资金11736万元，上解上级支出-339万元，支出总计35468万元。收支相抵后，结转下年999万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
全县国有资本经营预算收入完成162万元，为预算的100%；支出完成162万元，为预算的100%，收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
全县社会保险基金收入完成29369万元，为调整预算的109.1%，加上上年结余29870万元，收入总计59239万元；全县社会保险基金支出完成25157万元，为调整预算的114.6%。收支相抵后，年末结余34082万元。
三、2015年重点举措及预算执行效果
2015年，全县各级各部门全面贯彻新的预算法，认真执行县人大及其常委会各项决议，深化财税改革，加强预算管理，着力稳增长、调结构、治污染、惠民生、促改革、防风险，取得了较好成效。
（一）着力提高财政保障能力
一是加强综合治税，努力增加公共预算收入。面对大气污染整治任务重、经济下行压力大的严峻形势，财税等部门充分发挥职能作用，坚持依法征税管费，进一步加大综合治税力度，努力堵漏增收，促进财政与经济良性互动。
二是全县财政总支出持续大于总收入。总支出占总收入的比重达158.8%，同比提高14.3个百分点，财政保障能力进一步增强。
三是保障公教人员待遇提高。及时兑现了津补贴提标、养老保险及工资制度改革增资、乡镇工作补贴、职务与职级并行增资，同时，提高了村干部工资标准。
（二）着力支持经济发展
一是严格落实国家结构性减税政策，努力减轻企业负担。认真执行国家增值税转型、企业所得税优惠等税费减免政策，减轻企业负担3500万元。
二是大力支持园区建设，为园区发展创造良好环境。拨付资金3376万元，用于支持龙冈、旭阳经济开发区土地平整、道路建设、供水管网等基础设施建设，园区对项目的集聚和吸纳能力进一步提升。
三是大力支持产业转型升级。拨付资金2257万元，支持企业新产品研发及技术改造等。
四是拨付资金12400万元，支持大气污染治理。其中重大环境治理项目资金等6430万元，支持企业脱硫改造、除尘升级以及实施煤改气、推广清洁能源等4750万元。
（三）着力保障改善民生
一是不断加大教育投入，支持教育事业优先发展。全县教育支出33285万元，同比增长19.9%。其中，义务教育保障公用经费支出2698万元，中小学校舍维修及薄弱学校改造2323万元。
二是进一步加大社会保障和就业支持力度。全县社会保障和就业支出27996万元，同比增长44%。其中，城乡居民养老保险支出5460万元，城乡最低生活保障支出2512万元。
三是支持城乡公共卫生体系建设。全县医疗卫生与计划生育支出21820万元，同比增长12.7%。县级公立医院改革顺利实施，基层医疗卫生机构综合改革逐步完善，村级卫生室全部实行了药品零差率销售。
四是支持文化事业发展。全县文化体育与传媒支出3366万元，同比增长49.2%。
（四）着力统筹城乡协调发展
一是认真落实强农惠农政策。全年通过“一卡（折）通”发放粮食直补、农资综合直补2060万元，发放良种补贴、退耕还林补助、农机购置补贴等3056万元。
二是积极支持生态建设。拨付资金507万元，用于支持农村容貌改造提升。拨付资金 3250万元，用于环市及通道绿化。
三是大力支持农村民生工程。财政补助资金1557万元，在183个行政村实施“一事一议”公益项目建设。拨付资金4620万元用于农村人畜饮水和水土保持。拨付资金5068万元，用于邢左公路、邢石大道征迁补偿。
（五）着力深化财政改革
一是认真贯彻落实新《预算法》
编制全口径预算，将政府所有收支活动全部纳入预算管理。同时，加强对部门年初预算编制完整性、规范性和细化程度的审核。按要求全面实施预决算公开，2015年，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门均通过县政府门户网站公开了部门预决算。
二是加强支出管理
全年共评审项目36个，送审额24574 万元，审减率20.9%。全年共完成政府采购额22848万元，节约率7.5%。
三是实施国库集中支付电子化改革，初步构建起了安全、便捷、高效的财政国库支付管理新模式。
四是大力盘活存量资金，收回2012年及以前年度资金3315万元，统筹用于保工资和重点支出。
五是倡导厉行勤俭节约，大力压减一般性、特别是“三公”经费支出，全县“三公”经费支出同比下降9.9%。
四、存在的问题和下一步工作措施
在总结成效的同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行中仍存在一些困难和不容忽视的问题：一是受经济下行、结构调整、大气污染整治等因素影响，财政收入增长乏力；二是稳增长、调结构、惠民生等刚性支出不断增加，财政保障任务十分繁重，收支矛盾异常尖锐；三是抗洪救灾和灾后重建需要大量资金，给财政支出带来很大压力；四是一些财政资金使用绩效仍然不高，绩效理念仍需加强。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的重点，需要通过进一步深化财政改革、加强预算管理，认真加以解决。
（一）加强财政宏观调控。认真落实积极财政政策，加快推进供给侧结构性改革，抓好减税降费等政策落实，激发企业活力。密切关注国家政策方向，强化督导考核，争取上级加大对我县的支持力度。拓宽筹融资渠道，用好 PPP、股权投资等方式，放大政府投入效果。紧紧围绕县委县政府决策部署，谋划研究财政支持政策，推动重点领域加快发展和灾后恢复重建。
（二）大力组织财政收入。认真落实“以旬保月、以月保季、以季保年”的总要求，依法加强税费征管，强化协调配合，提高财政收入质量和征管服务水平。加强综合治税，搞好涉税信息分析和利用，保证税款征收。搞好税收专项清查，对房产税、土地使用税等税种进行专项整治，挖足征管潜力，防止跑冒滴漏。加强营改增税款征收，确保完成2014年收入基数。
（三）加快推进财税改革。按照新预算法要求，进一步完善预算管理制度体系，推动绩效预算改革不断深化。认真做好营改增各项工作，确保改革顺利推进。深化国库集中支付电子化改革，不断向县直部门和乡镇延伸。盘活财政存量资金，清理收回“沉淀”资金，推进财政资金统筹使用，提高资金使用效益。
（四）强化预算执行管理。加快预算执行，建立执行进度、结余结转与下年预算挂钩机制，提高预算支出的均衡性、及时性。改进资金分配方式，按照法定时限下达资金，加强统计分析和重点督导，切实加快支出进度。同时，严格控制“三公”经费增长，压减一般性支出，降低行政运行成本。
（五）切实维护财经纪律。加强监督检查和专项清理，及时发现违规违纪问题，强化责任追究，健全管理机制，堵塞管理漏洞。加强重大政策、重点项目绩效评价，强化评价结果应用，提高政策资金效益。加大预决算公开力度，严格落实公开要求，提高财政政策和资金使用透明度，主动接受人大和社会监督。
2016 年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，严格按照县十四届人大六次会议的决议和要求，开拓创新，奋发作为，努力完成各项目标任务，为建设富强、美丽的邢台县做出新的贡献！
