乡镇内部控制考核评价报告

时间：2021-01-30 22:10:44　来源：勤学考试网本文已影响人

xx乡政府内部控制考核评价报告

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。

一、内部控制基础性评价结果

根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位的单位层面内部控制基础性评价得分为xx分，业务层面内部控制基础性评价得分为xx分，共计xx分。

本单位各指标具体得分情况如下表：

乡镇内部控制考核评价报告

在本单位内部控制考核评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：

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二、特别说明项

（一）特别情况说明

本单位未发生重大经济损失、引起社会重大反响、出现经济犯罪等相关情况。

（二）补充评价指标及其评价结果

本单位无补充评价指标。

三、内部控制评价下一步工作

基于以上评价结果，本单位将内部控制建设启动、权利运行制约、管理信息系统和预算业务管理控制等领域作为接下来内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果：

1.检查整改落实

以领导小组为主导，由财政所牵头，各部门负责人认真学习财政部《行政事业单位内部控制规范》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的要求。针对评价中发现的不足，完善单位组织及业务流程图、强化风险机制、落实岗位权责以及落实预算业务管理控制等，力争从明年年初起达到内部控制指标要求的标准，切实有效地防范各类风险，提升单位的运行水平、管理质量。

2.全面建立内控机制

以此次内部控制考核评价为契机，以评价指标为依据，梳理单位现有运行机制，对比内部控制的指导意见和要求，全面建立与本单位实际运行相符的内部控制机制。内部控制运行机制应涵盖单位组织构成、各部门及岗位权责、内部风险评估、权力制约与监督以及自行检查等具体内容。在领导小组的主导下，大家群策群力，确保在年底前建立健全完整的内控制度。

3.建立信息系统、加强内控宣传

由财政所负责，依托市财政部门的支持和帮助，建立内部控制管理信息系统，按照要求做到主要业务全覆盖。积极开展内部控制专题会议，学习内部控制先进典型，营造共同建立健全内部控制的良好氛围。

附表

行政事业单位内部控制建设评价指标评分表

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