内部控制制度目录

时间：2021-01-27 10:02:28　来源：勤学考试网本文已影响人

内部控制制度目录第一篇内部控制的基础第一章总则第二章机构及岗位职责第三章内部控制方法第四章内部控制基础工作第五章授权体系概述第六章附则第二篇供应、生产、销售内部控制制度第一章供应内部控制制度第一节内部控制概述第二节组织机构及岗位职责第三节授权体系第四节管理制度 ●物资供应计划 ●物资请购规范 ●自采业务规范 ●大宗采购管理 ●定点采购管理 ●固定资产及设备采购管理 ●劳务及服务采购 ●采购作业控制 ●供应商管理 ●合同、订单管理 ●进货价格及采购成本控制 ●物料进库规程 ●物料出库规程 ●退料规程 ●仓库财务管理 ●存货盘点管理 ●库存分析及报告第二章生产内部控制制度第一节内控概述第二节内部组织机构及岗位职责第三节业务授权第四节管理制度 ●生产计划管理制度 ●领料制度 ●物料使用制度 ●物料退库制度 ●物料盘点制度 ●生产环节控制制度 ●产成品入库制度 ●产成品检验制度 ●产成品出库制度 ●委托加工定价制度 ●委托加工过程管理 ●委托加工产品管理制度 ●生产成本管理制度第三章销售内部控制制度第一节内控概述第二节内部组织机构及岗位职责第三节业务授权第四节管理制度 ●销售定价管理制度 ●销售环节管理制度第三篇资金内部控制制度第一章内控概述第二章内部组织机构及岗位职责第三章业务授权第四章管理制度 ●资金使用计划制度 ●现金管理制度 ●银行存款制度 ●备用金管理制度 ●借款管理制度 ●费用报销管理制度 ●筹资管理制度 ●结算中心管理制度第四篇财务会计内部控制制度第一章会计核算内部控制制度第一节内控概述第二节内部组织机构及岗位职责第三节授权体系第四节管理制度 ●会计核算基础工作管理制度 ●一般会计业务管理制度 ●财务会计报告的内部控制制度 ●利润分配的内部控制制度 ●会计档案管理制度 ●会计工作交换的内部控制制度第二章财务管理内部控制制度第一节内控概述第二节岗位职责第三节授权体系第四节管理制度一、债权管理 ●应收账款管理制度 ●其他应收款管理制度二、固定资产管理 ●固定资产购置 ●固定资产日常管理 ●固定资产盘点 ●固定资产处置 ●在建工程管理三、资产减值管理 ●坏账准备管理 ●长、短期投资减值准备管理 ●存货跌价准备管理 ●固定资产及在建工厂减值准备管理四、债务管理 ●应付账款管理 ●应付工资与福利费管理五、成本费用管理 ●生产成本管理制度 ●管理费用管理制度 ●财务费用管理制度六、财务分析管理 ●短期财务分析制度 ●中期财务分析制度 ●长期财务分析制度第五篇全面预算制度第一章概述第二章组织机构及岗位职责第三章业务授权第四章管理制度 ◆预算编制 ◆预算执行与考核第六篇内部审计制度第一章内控概述第二章内部组织机构及岗位职责第三章授权体系第四章管理制度 ◆内部审计计划管理 ◆内部审计执行管理 ◆内部审计结果处理 ◆其他管理制度第七篇投资内部控制制度第一章内控概述第二章内部组织机构及岗位职责第三章授权体系第四章管理制度 ◆项目投资管理 ◆有价证劵投资管理 ◆研究开发投资第八篇子公司（企业）内部控制制度第一章内控概述第二章组织机构及岗位职责第三章授权体系第四章管理制度 ◆参股企业管理 ◆控股企业管理

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