2020年蔓金高速存问题清单（无照片）
时间：2020-11-24 12:27:55 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
红河州蔓耗至金平高速公路
0 2020 年年度质量综合监督检查
单 存 在 问 题 清 单
红河州交通运输局公路工程质量监督站
二零二零年八月十六日
本次质量综合督查共有 1 181 条问题清单，其中质量管理行为 4 24 条，路基工程 5 15 条，桥梁工程 3 73 条，隧道工程 9 69 条。
质监站
第三方监督辅助检测单位
项目公司
监理单位
施工单位
1
2
第一部分
质量管理行为
一、红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司
（ 一）项目公司
1、对云交建设便【2019】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；对施工单位质量责任人未进行动态管理。
（二）中心试验室
1、化学室化学药品管理不规范，剧毒物质与易燃易爆物质存放于一处；仪器设备未做期间核查；防水混凝土抗渗试验抗渗等级判定错误；水泥标准养护箱数显温湿度与箱内温湿度计显示数值不一致；正在使用的水泥混凝土配合比满 6 个月未进行复验。
二、监理单位
（一）云南省公路工程监理咨询有限公司（ MJJL1 ）
1、旁站记录主要数据未记录，如梁板张拉时的混凝土强度、张拉伸长值；监理日志记录不完整，如存在问题的闭合情况未记录；对云交建设便【2019】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；监理抽检评定资料关键数据未填写，如蔓耗立交 K1+80825 主线 3 号大桥右幅 2-1#桩基混凝土强度；监理抽检资料收集不及时，如麻子河立交 B匝道 BK0+59254 桥 23#墩墩柱；监理指令与监理通知混淆，如对隧道二衬施工质量缺陷、基桩不合格用通知单处理，且无后续处理结果；通知下发不规范，如通知下发过于广泛，无法落实，不合规；监理指令不规范，如MJJL1-22；监理指令整改不彻底，无后续跟踪闭合资料MJJL1-24；质量责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理。
2、现场检测室管理不规范，仪器设备随意摆放；土工室铝盒、化学室玻璃器皿未进行编号管理；2020 年部分仪器设备未做期间核查，电子天平期间核查方法有误；仪器确认记录表确认结果有误；标准物质台账未更新，标准粉已过期；无试验流水台账，无试验汇总台账。
（二）河南省公路工程监理咨询有限公司（ MJJL2 ）
1、对云交建设便【2019】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；梁板张拉、压浆未及时填写旁站记录；监理抽检评定资料关键数据未填写，如K25+940～K26+170 左第二级锚索
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框格梁砼强度；监理抽检资料收集不及时，如桩位测量资料及临时支座资料；对存在问题未及时下发指令，如2020 年 6 月月报中存在的质量问题无相关书面指令下；监理指令整改不彻底，无后续跟踪资料，如 MJJL2-004；质量责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理。
2、水泥试件未进行编号管理；水泥标准养护箱养护条件不达标；化学室水泥标准粉已过期，水银未开封；土工标准试验 J.TJ3-B-JS-11 中测力环校正系数与检定证书数据不一致；仪器设备档案管理不规范；期间核查记录自校方法有误；重型动力触探报告结果有误。
（三）安徽省高等级公路工程监理有限公司（ MJJL3 ）
1、对云交建设便【2019】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；会议记录与监理日志相互佐证内容不闭合，如存在问题监理日志中已记录，但会议记录中存在问题记录为无问题；监理日志重要内容记录不完整，如2020.17 已下发指令，但日志中未记录；未及时督促 7-1 分部上报质量、安全和环保保证体系及分部、分项划分、施工组织设计及专项施工方案进行审批；监理抽检评定资料关键数据未填写，签署不及时，如AK0+613 匝道桥 5#墩盖梁混凝土强度、签署；监理抽检评定资料时间逻辑错误，如K33+460 桥桩基；资料收集不及时，如桥梁临时支座、桩基成桩后复测资料；监理指令整改不彻底，无后续跟踪闭合资料，如MJJL3-49；对发现的问题未及时发出书面指令，如
2020.14 监理日志记录原材料不合格；责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理；质量责任人登记总监变更未进行重新登记。
2、水银与易燃易爆物质存放于同一处；水泥室标准养护箱内未设置温湿度计；部分混凝土报告编号编写错误，如J.TJ6-FY-B-HNT-35，且缺少设计记录表（1）、表（2），C40 混凝土配合比试验依据及判定依据缺少公路桥涵施工技术规范。
（四）云南升盟工程咨询有限公司（ MJJL4 ）
1、旁站记录关键数据未记录及审核人未及时审核，如张拉时混凝土强度；对云交建设便【2019】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；监理抽检评定资料关键数据填写不完整，时间逻辑错误，如K41+425 1 号大桥 4-1#桩基；监理指令不闭合，且无后续跟踪资料，如MJJL4-23、41；整改证明资料与回复不闭合，如MJJL4-20；质量责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理。
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2、化学室无碱性、中性废液桶；比表面积仪 K 值标定记录数据与仪器中数值不一致；J.TJ8-C-SN.SD-19-2 记录表中被测试样空隙率填写有误（正确应为 0.53），校准时温湿度、标准试样液面下降时间与自校记录不一致；水泥胶砂试件未进行编号管理；标养室管理不规范，导致混凝土试件表面干燥；化学室水银存放不规范（与其它化学药品存放于一处）；抗渗试验结果计算错误；万能试验机未做期间核查。
三、专项检测单位
（一）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
1、对云交建设便【2019】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，对专项检测方案进行重新评审的方案尚未从项目公司返回；未对特殊地质地段进行不同检测方式进行预报；隧道超前地质预报长距离和短距离预报未结合；检测报告完成后未及时向项目公司、监理、施工单位提交正式的书面报告，只提交了电子版 ，报送制度落实不到位。
四、施工单位
云南省建设投资控股集团有限公司
（一）总包
1、方案台账更新不及时，如7-1 分部未登记；对云交建设便【2019】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；对分部下发的质量通报，无相关落实整改闭合资料（扣 1 分）责任人登记未进行动态管理。
（二）营盘山 1 1 号进口
1、施工方案执行落实不到位；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如营盘山 1 号隧道右幅K4+250-K4+256 仰拱；分项中间交工不及时。
（三）营盘山 6 6 号进口
1、施工方案执行落实不到位；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；技术交底流于形式，由一人代签；质检资料关键数据未填写，签认不及时如营盘山 6 号隧道左幅 ZK10+850-ZK 10+950 初期支护；质检资料收集滞后；分项中间交工不及时。
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（四）营盘山 6 6 号出口
1、施工方案执行落实不到位；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；安全交底和技术交底未区分交底；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如营盘山 6 号隧道左幅 K13+220-K 13+21 仰拱；分项中间交工不及时。
（五）三分部
1、T 梁张拉计算书缺计算说明，计算采用弹性模量为理论值；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料关键数据未填写，如 K14+080 黄牛坎 1 号大桥右幅 12-2#梁板预制及张拉资料；质检资料监理签字不及时，如K14+080 黄牛坎 1 号大桥右幅 12-1#梁板张拉；抗滑桩资料收集不及时；分项中间交工不及时。
（六 ）五分部
1、T 梁张拉计算书未报监理审批，计算采用弹性模量为理论值；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料签字不及时，如K25+8396-K25+930.04 左侧挡土墙；质检资料关键数据未填写，如 K27+188 希窝迷 2号大桥 4-1#梁板张拉时混凝土强度；分项中间交工不及时。
（七）六分部
1、T 梁首件签认审批工作滞后；T 梁张拉计算书未审批；对云交安监【2019】16号文质量安全红线专项行动落实不到位；抗滑桩资料收集不及时；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如YK31+379 阿德博 1 号大桥右幅 8-4#梁板预制及张拉资料；分项中间交工不及时。
（八）七分部
1、施工方案执行落实不到位；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料关键数据未填写，如草果山隧道ZK36+088-ZK36+096二衬砼强度；分项中间交工不及时；质量责任人登记未对变更人员进行动态管理。
（九）七- -1 1 分部
1、施工方案调整，未及时完善及上报审批；质量保证体系未及时完善及上报审批；对云交安监【2019】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；责任段落未具体明确；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如二衬模板起拱线高程、拱顶高程；分项中间交工不及时；质量责任人登记正在办理中。
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（十）第 1 1 工地试验室
1、现场检测室管理不规范，仪器设备随意摆放；部分水泥试件养护方法与规范不符，且试件无任何信息标识；标养室管理不规范，导致混凝土试件表面干燥，无喷射混凝土试件；土工试验检测报告 TJ1-B-JS-2 中信息记录不全，且试验铝盒质量与自校记录不一致；水泥比表面积试验 K 值标定数值与仪器设备显示数值不一致；标准物质台账未及时更新。
（十一）第 2 2 工地试验室
1、抗渗试验结果计算错误；回弹强度试验未做碳化深度试验；设备档案中无期间核查记录。
（十二）第 3 3 工地试验室
1、化学室水银管理不规范；仪器设备未做期间核查；锚杆拉拔力试验报告中未体现代表数量；母体机构未对工地试验室进行监管。
（十三）第 5 5 工地试验室
1、标养室部分试件表面干燥，养护室温湿度达不到规范要求；比表面积试验仪 K值标定数据与仪器设备显示数值不一致；授权书已过有效期；水泥混凝土配合比凝结时间未进行平行试验；仪器设备未做期间核查；化学室易燃易爆物质管理不规范（酒精存放于操作台下）；无抗渗试验台账。
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第二部分
工 程实体及工艺工法
一、路基工程
（一）三分部
K13+500～K13+800 段右幅挖方换填，填筑总厚度不满足设计要求，设计换填最小厚度为 80cm，实测总换填厚度为 42cm～54cm，未见设计变更资料。
部分路段无临时排水设施或是临时排水设施不完善，填方边坡存在冲刷现象，路床顶面有积水现象；如K13+500 处、ZK14+980 处、ZK14+300～ZK14+400 段左幅、黄牛坎停车区 BK0+680 处等。
ZK13+600～ZK13+900 段左幅左侧挖方边坡（共五级，H=50m），第二级（锚索）框格梁混凝土表面有局部粉饰现象，K13+560～K13+640 段右幅右侧挖方边坡（共四级，H=40m）,第一级边坡个别位置钢绞线外露、锈蚀，未及时封锚。
部分高边坡未按设计要求布设沉降观测桩，如ZK13+600～ZK13+900 段左幅左侧（共五级）、K13+560～K13+640 段右幅右侧（共四级）挖方边坡等。
K14+360 处边沟盖板钢筋堆放不规范，无防雨防潮措施。
（二）五分部
K27+260～K27+330 段右幅无临时排水设施，路床积水。
ZK24+480～ZK24+590 段左幅左侧挖方边坡（共五级），未布设沉降观测桩；边坡防护不及时；第二级边坡部分竖肋主筋型号与设计不符(设计φ22，实物φ16)，箍筋数量不足（设计间距 20cm,实测最大间距 37cm）;第三级边坡部分钢绞线不垂直于坡面，工作长度不足。
ZK24+500 处钢筋、水泥堆放不规范，无防雨防潮措施。
ZK26+190～ZK26+240 左幅左侧挖方边坡，第二级边坡局部框格梁脱空。
K27+5704～K27+5904 右幅右侧挡墙与桥台耳墙结合部错台。
（三）六分部
K32+420～K32+500 段右幅无临时排水设施，路床积水。
K33+640～K33+890 右幅右侧挖方边坡（共七级）防护不及时，K33+770～K33+890段边坡坍塌。
K33+115（1-2×0m 盖板涵）、阿德博互通 EK0+910（1-2×0m 盖板涵）实物与设计不符（实物为现浇盖板涵，设计为预制盖板涵）；沉降缝咬口；涵台与盖板结合处混凝土漏浆；沉降缝位置盖板存在错台现象。
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ZK31+440～ZK31+550 左幅左侧挖方边坡（共六级）,未按设计要求布设沉降观测桩。
ZK31+440～ZK31+550 左幅左侧挡墙沉降缝咬口；混凝土表面局部粉饰，平整度较差。
二、桥梁工程
（一）三分部
黄牛坎停车区 3 K14+873 黄牛坎 1 1 号中桥右幅
（1）4-1#T 梁 B 端左侧被土石侧压。
（2）1-5#T 梁 A 端支座上钢板与预埋钢板间脱空 30%；4-3#、4-5#、4-7#T 梁 B 端支座上钢板与预埋钢板间脱空 40%。
（3）4-2#、4-3#、4-4#、4-5#T 梁 B 端端隔板与中挡块间密贴无间隙。
（4）4#台帽局部位置钢筋保护层厚度不足，水平钢筋外露。
（5）3-1#柱 B 面被弃石冲击侧压。
（6）3-2#柱、3-3#柱底系梁顶面之下 2m 范围柱径实物与设计不符，设计柱径 4m，实物柱径 5m。
（7）简支端滑动支座上钢板与预埋钢板间未按设计要求进行周边间断焊接。
黄牛坎停车区 6 K14+916 黄牛坎 2 2 号中桥左幅
（1）
0#、4#台帽上方滑动支座上钢板与预埋钢板间未按设计要求进行周边间断焊接。
（2）1-2#柱柱高柱与设计不符，设计柱高 3m，实测柱高 6m；2-1#柱底系梁顶面之下 314m 范围柱径实物与设计不符，设计柱径 4m，实物柱径 5m。
（3）3-2#桩基小里程岸桩顶向下 6m 保护土层厚度不足，桩长失效 27%，设计桩长22m；3-2#桩基桩顶石块、混凝土块填塞，桩顶混凝土破损，右侧破损位置钢筋外露 11cm。
（4）4-1#T 梁 B 端支座上钢板与预埋钢板间脱空 40%。
黄牛坎停车区 2 AK0+562 匝道桥 （1）4#空心墩墩身 A 面及左侧面预埋金属物未拆。
（2）3#空心墩 A 面被土石侧压。
（3）第 7 跨预制 T 梁 B 端梁端头与 7#桥台背墙间间无间隙。
（4）第 4～7 跨部分横隔板顶横向预埋钢筋错位，钢筋焊接长度不足（最小焊接长度 2cm）、焊缝不饱满、钢筋被焊伤，个别钢筋未连接。
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黄牛坎停车区 5 BK1+005 匝道桥
（1）10#台帽上方滑动支座上钢板与预埋钢板间未按设计要求进行周边间断焊接。
（2）9-2#柱底系梁顶面之下 6m 范围柱径实物与设计不符，设计柱径 5m，实物柱径 7m。
（3）7#墩被弃土填埋约 5m；8#墩被弃土填埋约 4m。
（4）6-2#柱 B 面柱底向上 3m 位置混凝土松散，主筋外露，混凝土松散深度大于10cm，S=9×0.3m2 。
5 K17+0625 麻子河 5 5 号大桥左幅
（1）1-1 柱底系梁顶面之下 876m 范围柱径实物与设计不符，设计柱径 7m，实物有 2 节柱径大于设计。
（2）2-1#柱被弃土填埋约 5m。
（3）4-1#柱中系梁底面向下 7m 位置柱身 1 周混凝土松散，主筋外露，混凝土松散深度大于 10cm。
（4）5-1#柱底系梁顶面之下 52m 范围柱径实物与设计不符，设计柱径 2m，实物柱径 2m。
（5）5-1#柱柱底 A 面混凝土蜂窝麻面，修补质量差 S=0×0.6 m2；5-2#柱柱底 B面混凝土蜂窝麻面，修补质量差 S=0×0.6 m2 。
混凝土拌合站
（1）配合比标识牌被水泥浆污染，标识不清; 细集料堆料仓机制砂河沙未设置隔墙，存在窜料现象。
T T 梁预制场
（1）T 梁预制场无自动喷淋养护系统,采用人工养生；T 梁简支端和负弯矩封锚端构造未按设计要求施工；T 梁翼板、横隔板、梁端混凝土浮浆凿除不干净；T 梁梁端位置负弯矩预留波纹管坐标控制不严格，设计 T 梁顶面至波纹管中心 9cm，实测 14cm；T梁预应力管道接头位于同一断面上；T 梁波纹管起弯段与 N8 钢筋相交位置，N8 钢筋未按设计加工。
T T 梁钢筋加工场
（1）钢筋加工场功能区行划分不规范，原材料、半成品无相应标识标牌；伸缩缝预埋钢筋未按设计加工；T 梁负弯矩齿板 N3、N5、N6#钢筋未按设计加工；钢筋加工未采用数控设备, 钢筋半成品成型不标准。
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（二）五分部
8 K25+588 期里寨 3 3 号大桥左幅
（1）3#盖梁上方中挡块间距实物与设计不符，设计间距 70cm，实测 80～89cm，导致梁体与挡块间间距过大，实测 11～18cm；14#台帽上方中挡块与 T 梁端隔板间间距过大，实测 24～30cm。
（2）连续段固定支座上下预埋钢板与上下封层钢板间未按设计要求焊接，设计要求的焊接方式为“满焊”，实物为点焊如4#墩 2#支座。
（3）5-1#柱柱高柱与设计不符，设计柱高 6m，实测柱高 5m；10-2#桩基桩顶系梁支模浇筑段桩径实物与设计不符,设计桩径 6m，实物桩径 5m；12-1#柱底系梁顶面之下 125m 范围柱径实物与设计不符，设计柱径 5m，实物柱径大于设计。
（4）3#盖梁上方 T 梁临时支撑未拆。
（5）10-1#柱柱底左侧、10-2#柱柱底右侧与底系梁结合处混凝土蜂窝麻面 S=0.8×0.1m2；7#墩被弃土填埋 5m。
8 K25+588 期里寨 3 3 号大桥右幅
（1）0#台帽上方中挡块间间距实物与设计不符，设计间距 70cm，实测 107cm，导致梁体与中挡块间间距过大，实测 19cm～28cm。
（2）4-2#柱底系梁顶与柱结合部错台（蔓耗岸悬空 5cm，金平按错台 7cm，柱右侧错台 2cm）。
（3）2#墩被弃土填埋约 6m；7#墩被弃土填埋约 2m。
1 K26+231 苦竹箐大桥左幅 （1）3-1#柱被弃土填埋约 3m；0#台帽上方 1#梁右侧、2#梁左侧中挡块混凝土不密实，蜂窝露筋。
（2）第 1 跨 2#横隔板底横向连接钢筋焊缝不饱满、钢筋被焊伤。
1 K26+231 苦竹箐大桥右幅
（1）3#墩被弃土填埋约 5m。
（2）2-2#桩基被雨水冲刷，桩基外露约 4m，桩长失效 12%，设计桩长 34m。
（3）1-1#T 梁 A 端支座偏压、鼓包。
5 K28+170.5 衣坡河 3# 大桥左幅
（1）3#墩柱高实物与设计不符，设计 3-1#柱柱高 5m、3-2#柱柱高 238m，实测3-1#柱柱高 6m、3-2#柱柱高 27m。
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（2）4#墩桩基大里程岸桩顶向下 7m 范围保护土层厚度不足，桩长失效 21%，设计桩长 34m。
（3）桥面安全防护落后,存在安全隐患。
5 K28+155 衣坡河 3# 大桥右幅
（1）桥梁施工现场湿接缝钢筋于桥面上采用普通弯曲机加工，且未按设计形状进行加工。
（2）5#墩连续段负弯矩预留波纹管轴线不对称，部分预留波纹管在根部位置破损。
（3）第 1、3 跨部分横隔板顶横向预埋钢筋间距控制不严、错位，个别钢筋未连接。
（4）第 5、6 跨桥面左右侧未做安全防护。
（5）3-1#柱底系梁底面之下 662m 范围柱径实物与设计不符，设计柱径 8m，实物柱径大于设计。
8 K28 混凝土拌合站
（1）堆料仓存在窜料现象；堆料仓顶雨棚缺失。
2 2 号 号 T T 梁预制场
（1）预制 T 梁喷淋养生覆盖范围不到位；T 梁简支端和负弯矩封锚端构造未按设计要求施工；T 梁翼板、横隔板、梁端混凝土浮浆凿除不干净；T 梁梁端负弯矩预留波纹管坐标控制不严格，波纹管不在同一平面位置；钢筋随意堆放，未进行支垫、覆盖防护；T 梁钢筋焊接接头未预先弯折角度，钢筋不在同一轴线上。
2 2 号 号 T T 梁钢筋加工场
（1）钢筋加工场未进行功能区划分，无标识标牌，原材料、半成品堆放区有积水；T 梁翼板钢筋未按设计形状加工；部分钢筋半成品存在生锈现象。
（三）六分部
8 K31+238 阿德博 2 2 号大桥左幅
（1）1-2#柱被弃石填埋约 5m。
（2）2#墩、3#墩 A 面被弃石侧压。
（3）2-1#柱底系梁顶面之下 262m 范围柱径实物与设计不符，设计柱径 2m，实物柱径大于设计。
（4）第 8 跨 2#、3#T 梁间湿接缝上下错台，钢筋横向连接不到位，湿接缝 N5#钢筋人为切断。
（5）第 3～8 跨部分横隔板顶横向预埋钢筋错位，钢筋焊接长度不足（最小焊接长
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度 4cm）、焊缝不饱满、钢筋被焊伤；T 梁翼板及湿接缝钢筋未按设计加工。
（6）5#墩连续段负弯矩预应力钢绞线有生锈现象。
（7）第 4 跨 T 梁隔板错位，横隔板现浇接头 N3 钢筋实物与设计不符；N4 钢筋数量不足，一道隔板现浇接头设计 24 根，现场实测 6 根；N5、N5’钢筋轴线不对称。
（8）4#墩连续段负弯矩预留波纹管轴线不对称。
（9）3-5#T 梁顺桥向金平岸错位。
（10）架桥机过跨前端悬吊在第 2 跨，后端未配重，存在安全隐患。
8 K31+578 阿德博 1 1 号中桥左幅
（1）2#台帽右侧边挡块与梁体密贴无间隙，中挡块与 T 梁端隔板间无间隙，中挡块被人为凿除。
（3）2-5#T 梁 B 端支座被混凝土包裹。
5 K32+205 阿德博 2 2 号中桥右幅 （1）3-5#T 梁 B 端右侧被土石侧压。
（3）3#台帽上方滑动支座上钢板与预埋钢板间未按设计要求进行周边间断焊接，实物为点焊，支座防尘罩未安装。
阿得博互通 5 K32+7275 主线大桥左幅
（1）11-4#T 梁 B 端 N1#钢束锚具与锚垫板间有两层 2cm 厚钢板支垫。
（2）11#墩顶 11-3#梁 B 端与 12-3#梁 A 端结合部标高控制不严，错台 12cm；11#墩负弯矩波纹管根部损坏现象。
阿得博互通 E EK0+527E 匝道 2 2 号桥
（1）第 1 跨现浇箱梁 B 端左侧底面钢筋外露，混凝土杂物夹塞，S=0.3×0.6 m2。
混凝土拌合站
（1）标识牌脱落,被水泥浆污染，标识不清；堆料仓存在窜料现象，堆料仓隔墙损坏；场地排水不畅有积水现象。
T T 梁预制场
（1）1 号 T 梁预制场简支端和负弯矩封锚端构造未按设计要求施工；T 梁横隔板凿毛不到位，翼板采用免凿毛工艺施工，未未有效凿除混凝土浮浆；部分 T 梁横隔板横向连接钢筋预留长度不足，设计 15cm，实测 10cm；1 片 T 梁马蹄侧面蜂窝麻面；T 梁主筋焊接接头未预先弯折角度，钢筋不在同一轴线上；T 梁波纹管起弯段与 N8 钢筋相交位置，N8 钢筋未按设计加工；T 梁预应力管道接头位于同一断面上，削弱了混凝土的有效断面；
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部分预制梁台座自动喷淋养护系统损坏。
（2）2 号 T 梁预制场龙门吊轨道接长不规范，存在安全隐患；T 梁预制场无自动喷淋养护系统； T 梁横隔板凿毛不到位，翼板采用免凿毛工艺施工，未有效凿除混凝土浮浆。
钢筋加工场
（1）1 号 T 梁钢筋加工场功能区行划分不规范，原材料、半成品无相应标识标牌，原材料堆放区无场棚，无覆盖保护措施；T 梁翼板钢筋未按设计形状进行加工；部分已成型的钢筋半成品未按设计尺寸加工，如T 梁负弯矩齿板 N3、N5、N6#钢筋，T 梁腹板N6#、N6a#钢筋；钢筋加工未采用数控设备。
（2）阿得博互通下部钢筋加工场简易，未搭设场棚，原材料及半成品存放、覆盖、垫高不规范，无标识标牌等；盖梁骨架钢筋焊接接头未预先弯折角度，钢筋不在同一轴线上，焊缝不饱满。
三、隧道工程
（一）不满足强制性控制要点的要求
本次所抽检的 9 个隧道，除 3 分部大平台 2#隧道右幅进口已贯通，其余 8 个隧道安全步距均不同程度超标，具体见下表
名称 围岩等级 二衬与掌子面距离（m）
安全步距超标（m）
仰拱与掌子面距离（m）
安全步距超标（m）
营盘山 1#隧道右幅进口 Ⅳ级 175 85 127 77 营盘山 6#隧道左幅进口 Ⅳ级 117 27 67 17 营盘山 6#隧道右幅出口 Ⅳ级 167 77 118 68 大平台 2#隧道左幅进口 Ⅴ级 120 50 78 28 苦竹箐隧道右幅出口 Ⅳ级 107 17 / / 苦竹箐隧道左幅出口 Ⅳ级 168 78 / / 草果山隧道左幅进口 Ⅲ级 124 24 / / 草果山隧道右幅出口 Ⅲ级 176 76 / / 喷射混凝土施工应采用湿喷工艺，但本次所抽检的 9 个隧道，除 3 分部大平台2#隧道右幅进口已贯通，其余 8 个隧道现场未见湿喷机。
（二）五大系统运行情况
14
本次所抽检的 9 个隧道，监控系统未监控到掌子面位置情况，监控系统运行不正常；应急物资储备室简陋，应急物资不齐全、数量少，无对应物资的标识标牌；门禁系统未按规定要求设置，无隧道公示牌；逃生管道管节间未有效连接，未见应急物资箱，逃生管道长度不足，未连接到掌子面、二衬。其中 3 分部大平台 2#隧道左幅进口无人员定位系统、监控系统、通讯系统、应急物资储备室。
（三）工艺、工法存在问题
营盘山 1# 隧道右幅进口
K4+437 处掌子面上方岩面掉块、掌子面斜上方围岩空腔较深。
K4+262～K4+437 段钢拱架工字钢锁脚形状、施做方法等实物与设计不符；K4+267～K4+430 段初喷混凝土局部位置欠喷，混凝土掉块，大面平整度较差。
K4+257～K4+310 段钢拱架工字钢均吊脚、悬空；K4+257～K4+310 段钢拱架工字钢弯曲变形。
K4+262 处二衬混凝土止水带失效，未嵌入槽内；K4+265～K4+268 段左边墙未安装纵向排水管。
营盘山 6# 隧道左幅进口
ZK11+130～ZK11+170 段为加宽段，Ⅳ级围岩，但现场无任何初期支护。
ZK11+185 处掌子面超前地质预报资料及二阶段施工图纸围岩类型均为Ⅳ级围岩，但洞口公示牌为Ⅲ级围岩，现场采用全断面法开挖（Ⅳ级围岩不可采用全断面法开挖），即使采用全断面开挖法，也未采用光面爆破开挖，掌子面未见周边残留炮眼；掌子面位置渗水严重。
ZK11+080～ZK11+130 段初喷混凝土局部位置欠喷，混凝土掉块，大面平整度较差。
ZK11+068～ZK11+080 段防水板未采用梅花形固定方式进行固定；ZK11+080 处土工布预留宽度不足，实测 18cm（规范要求 100cm）；ZK11+066～ZK11+082 段左边墙纵向排水管三通管设置实物与设计不符，设计要求 8m～12m 一个三通排水管，实物两个三通排水管间间隔 16m。
营盘山 6# 隧道右幅出口
K11+897～K12+055 段初喷混凝土局部位置欠喷，混凝土掉块，大面平整度较差，实测 K11+927 处左边墙欠喷 20cm、实测 K11+915 处左边墙欠喷 23cm；K11+897～K12+055段初支未见系统锚杆；K11+897～K12+055 段钢拱架工字钢弯曲变形；K11+897～K12+930
15
段钢拱架工字钢均吊脚、悬空。
K12+058 处二衬混凝土止水带未按设计要求施做。
三分部大平台 2# 隧道左幅进口
ZK16+805～ZK16+855 段为Ⅲ级围岩，采用全断面开挖法，未采用光面爆破开挖，未见周边残留炮眼，初支大面平整度差；未见系统锚杆（砂浆锚杆）；超、欠挖位置未按相关要求进行处理；喷射混凝土厚度不足，设计厚度 12cm，实测厚度 1cm～5cm。
ZK16+855～ZK16+933 段为Ⅴ级围岩，未见系统锚杆；ZK16+933 处掌子面为Ⅴ级围岩，超前小导管未注浆，未见预留孔。
ZK16+813～ZK16+816 段左、右边墙纵向排水管未按设计要求设置；ZK16+813 处左、右边墙土工布预留宽度不足，实测 42cm（规范要求 100cm）。
六分部苦竹箐隧道右幅出口
K29+738 处钢拱架工字钢锁脚形状、施做方法等实物与设计不符；K29+738 处右侧喷射混凝土松散、不密实；K29+738 处钢拱架钢筋网片未焊接。
K29+780～K29+820 段设有套拱，套拱左侧钢拱架工字钢均吊脚、悬空，存在安全隐患。
K29+845 处土工布预留宽度不足，实测 32cm（规范要求 100cm）；K29+845 处防水板采用钉子固定；K29+845 处右边墙纵向排水管设置长度不足。
六分部苦竹箐隧道左幅出口
ZK29+592 处掌子面为Ⅳ级围岩，采用二台阶法开挖，未预留核心土；ZK29+592处掌子面未临时封闭，掌子面积水。
ZK29+592 处钢拱架未安装钢筋网片；ZK29+592～ZK29+760 段初喷混凝土局部位置欠喷，大面平整度较差；ZK29+580～ZK29+610 段左侧钢拱架工字钢均吊脚、悬空；ZK29+593 处钢拱架工字钢弯曲变形；ZK29+592～ZK29+760 段钢拱架工字钢锁脚形状、施做方法等实物与设计不符。
ZK29+845 处土工布预留宽度不足，实测 40cm（规范要求 100cm）；ZK29+845 处防水板采用钉子固定。
七分部草果山隧道左幅进口
ZK36+525 处掌子面为Ⅲ级围岩，采用全断面开挖法，未采用光面爆破开挖，未见周边残留炮眼。
ZK36+396～ZK36+525 段钢拱架工字钢锁脚形状、施做方法等实物与设计不符；
16
ZK36+396～ZK36+525 段钢拱架工字钢弯曲变形。
七- -1 1 分部草果山隧道右幅出口
工艺、工法存在问题 K39+407 处掌子面为Ⅲ级围岩，采用全断面开挖法，未采用光面爆破开挖，未见周边残留炮眼。
K39+574～K39+508 段、K39+494～K39+407 段为Ⅲ级围岩，采用全断面开挖法，但未采用光面爆破开挖，未见周边残留炮眼，初支大面平整度差；未见系统锚杆（砂浆锚杆）；超、欠挖位置未按相关要求进行处理；喷射混凝土厚度不足，设计厚度12cm，实测厚度 4cm～5cm。
K39+407 处钢拱架工字钢弯曲变形；K39+425～K39+417 段钢拱架工字钢均吊脚、悬空。
（四）实体检测存在问题
营盘山 1# 隧道右幅进口
K4+270～K4+285 段左、右边墙环向主筋层间距实物与设计不符，设计间距38cm，实物间距 13cm～26cm。
K3+876 处拱顶位置混凝土蜂窝麻面，S=100×50cm；K3+900 处拱顶位置混凝土蜂窝麻面，S=150×30cm。
衬砌混凝土表面多处出现裂缝，详见下表
里程桩号 位置 裂缝情况或长度（m）
裂缝宽度（mm）
K3+755 右边墙 有 1 条竖向裂缝 L=0m 0.20 K3+770 右边墙 有 1 条竖向裂缝 L=0m 0.30 K3+780 右边墙 有 1 条竖向裂缝 L=6m 0.16 K3+790 右边墙 有 1 条竖向裂缝 L=8m 0.18 K30+800～K30+810 拱顶 有 1 条纵向裂缝 L=10.0m 0.24 K3+810 右边墙 有 1 条竖向裂缝 L=8m 0.16 K30+835～K30+840 拱顶 有 1 条纵向裂缝 L=0m 0.20 K3+842 左边墙 有 1 条竖向裂缝 L=0m 0.16 K3+850 右边墙 有 1 条竖向裂缝 L=0m 0.28 K3+865 左边墙 有 1 条竖向裂缝 L=6m 0.20 里程桩号 位置 裂缝情况或长度（m）
裂缝宽度（mm）
17
K3+865 右边墙 有 1 条竖向裂缝 L=2m 0.24 里程桩号 位置 裂缝情况或长度（m）
裂缝宽度（mm）
K30+875～K30+884 拱顶 有 1 条纵向裂缝 L=0m 0.20 K3+877 右边墙 有 1 条竖向裂缝 L=0m 0.16 K30+890～K30+895 拱顶 有 1 条纵向裂缝 L=0m 0.18 K3+900 左边墙 有 1 条横向裂缝 L=0m 0.18 K3+900 右边墙 有 1 条横向裂缝 L=4m 0.16 K3+920 拱顶 有 1 条横向裂缝 L=2m 0.20 衬砌混凝土缺陷情况统计表 缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 备注 K3+788-K3+791 拱顶 13m 0.35～0.55m/0.5m 空洞
K3+800-K3+803 拱顶 3m 0.33～0.57m/0.5m 空洞
营盘山 6# 隧道左 幅进口
ZK11+112～ZK11+131 段钢拱架数量、间距实物与设计不符，设计间距 80cm，实物间距 84cm～122cm,19m 范围内差 4 榀工字钢（设计 24 榀，实测 20 榀）。
ZK11+068 处左、右边墙环向主筋间距实物与设计不符，设计间距 30cm，实物间距 29cm～45cm；环向主筋层间距实物与设计不符，设计间距 38cm，实物间距25cm～32cm；环向主筋预留长度不足。
ZK11+068～ZK11+080 段防水板搭接宽度不足，实测 9cm～10.1cm（规范要求10cm）。
衬砌混凝土表面多处出现裂缝，详见下表
里程桩号 位置 裂缝情况或长度（m）
裂缝宽度（mm）
ZK10+389 左边墙 有 1 条竖向裂缝 L=2m 0.18 ZK10+415 左边墙 有 1 条竖向裂缝 L=4m 0.18 ZK10+565 右边墙 有 1 条竖向裂缝 L=7m 0.14 衬砌混凝土缺陷情况统计表 缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 备注 ZK10+383～ZK10+385 拱顶 2m 0.24～0.44m/0.35m 空洞
ZK10+434～ZK10+437 拱顶 3m 0.36～0.44m/0.35m 层间脱空
缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 备注
18
ZK10+440 ～ ZK10+445
拱顶
5m
0.12 ～ 0.37m/0.35m
空洞
ZK10+440 ～5 ZK10+445 段厚度小于 1/2
缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 备注 ZK10+454～ZK10+456 拱顶 2m 0.19～0.37/0.35m 空洞
ZK10+466～ZK10+471 拱顶 5m 0.21～0.36m/0.35m 空洞
ZK10+474～ZK10+480 拱顶 6m 0.21～0.35m/0.35m 空洞
ZK10+536 ～ ZK10+537
拱顶
1m
0.11 ～ 0.34m/0.35m
空洞
厚度小于 1/2
ZK10+410～ZK10+414 右拱腰 4m 0.23～0.33m/0.35m 层间脱空
ZK10+435～ZK10+438 右拱腰 3m 0.24～0.32/0.35m 层间脱空
ZK10+467～ZK10+469 右拱腰 2m 0.19～0.36/0.35m 空洞
ZK10+470 ～Z Z K10+471
右拱腰
1m
0.13 ～ 0.36/0.35m
空洞
厚度小于 1/2
ZK10+474～ZK10+477 右拱腰 3m 0.17～0.32/0.35m 空洞
ZK10+495～ZK10+496 右拱腰 1m 0.30～0.41/0.35m 空洞
ZK10+573～ZK10+575 右拱腰 2m 0.29～0.44/0.35m 层间脱空
ZK10+432～ZK10+434 左拱腰 2m 0.32～0.40/0.35m 空洞
ZK10+442～ZK10+444 左拱腰 2m 0.26～0.44/0.35m 空洞
ZK10+446～ZK10+448 左拱腰 2m 0.40～0.48/0.35m 空洞
ZK10+549～ZK10+552 左拱腰 3m 0.36～0.51/0.35m 空洞
营盘山 6# 隧道右幅出口
K11+913～K11+929 段钢拱架数量、间距实物与设计不符，设计间距 80cm，实物间距 70.8cm～99cm,16m 范围内差 1 榀工字钢（设计 21 榀，实测 20 榀）。
K12+058 处左、右边墙环向主筋层间距实物与设计不符，设计间距 38cm，实物间距 16cm～17cm，导致二衬混凝土保护层厚度较厚，设计厚度 5cm，实测厚度21cm；K12+058 处左、右边墙纵向筋间距实物与设计不符，设计间距 60cm，实物间距75cm～114cm；纵向筋层间距实物与设计不符，设计间距 38cm，实物间距 18cm～177cm。
K12+540 处拱顶混凝土跑模错台；K12+617 处拱顶注浆孔未封闭，钢筋外露；K12+633 处拱顶注浆孔未封闭；K12+632 处右边墙混凝土蜂窝麻面，S=100×100cm2；K12+640 处左边墙混凝土渗水。
衬砌混凝土缺陷情况统计表
缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 备注
19
K12+503-K12+505 拱顶 2m 0.34～0.51m/0.5m 空洞
K12+514-K12+517 拱顶 3m 0.32～0.48m/0.5m 空洞
K12+520-K12+522 拱顶 2m 0.34～0.51m/0.5m 空洞
K12+647-K12+650 拱顶 3m 0.36～0.48m/0.5m 空洞
三分部大平台 2# 隧道左幅进口
ZK16+475～ZK16+485 段右拱腰混凝土色泽不均匀；ZK16+743 处拱顶混凝土内木块、土工布填塞。
衬砌混凝土表面多处出现裂缝，详见下表
里程桩号 位置 裂缝情况或长度（m）
裂缝宽度（mm）
ZK16+370 左拱腰至右拱腰 有 1 条环向裂缝 L=0m 0.24 ZK16+370～ZK16+372 拱顶 有 1 条纵向裂缝 L=1m 0.20 ZK16+535 左边墙 有 1 条竖向裂缝 L=4m 0.20 ZK16+694～ZK16+696 拱顶 有 1 条纵向裂缝 L=5m 0.16 ZK16+718 左边墙 有 1 条竖向裂缝 L=6m 0.18 ZK16+743 拱顶 有 1 条环向裂缝 L=0m 0.16 衬砌混凝土缺陷情况统计表 缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 备注 ZK16+651～ZK16+655 拱顶 4m 0.29～0.41m/0.35m 空洞
ZK16+659～ZK16+667 拱顶 2m 0.22～0.42m/0.35m 空洞
ZK16+671～ZK16+676 拱顶 5m 0.31～0.42m/0.35m 空洞
ZK16+681～ZK16+686 拱顶 5m 0.28～0.41/0.35m 空洞
ZK16+692～ZK16+695 拱顶 3m 0.30～0.44m/0.35m 空洞
ZK16+713～ZK16+720 拱顶 7m 0.41～0.55m/0.35m 层间脱空
ZK16+666～ZK16+668 右拱腰 2m 0.31～0.39m/0.35m 空洞
ZK16+682～ZK16+684 右拱腰 2m 0.39～0.54m/0.35m 空洞
ZK16+654～ZK16+661 左拱腰 7m 0.37～0.39/0.35m 空洞
ZK16+687～ZK16+689 左拱腰 2m 0.56～0.57/0.35m 空洞
ZK16+714～ZK16+717 左拱腰 3m 0.43～0.56/0.35m 空洞
ZK16+721～ZK16+722 左拱腰 1m 0.44～0.58/0.35m 空洞
ZK16+370～ZK16+374 拱顶 4m 0.22～0.38/0.35m 空洞
缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 备注
20
ZK16+401～ZK16+413 拱顶 12m 0.19～0.43/0.35m 空洞
ZK16+453～ZK16+457 拱顶 4m 0.21～0.39/0.35m 空洞
ZK16+463～ZK16+466 拱顶 3m 0.38～0.51/0.35m 空洞
ZK16+484～ZK16+487 拱顶 3m 0.29～0.47/0.35m 空洞
ZK16+492～ZK16+496 拱顶 4m 0.28～0.45/0.35m 空洞
ZK16+526～ZK16+530 拱顶 4m 0.19～0.42/0.35m 空洞
ZK16+536～ZK16+539 拱顶 3m 0.21～0.43/0.35m 空洞
ZK16+547～ZK16+549 拱顶 2m 0.32～0.44/0.35m 层间脱空
ZK16+350～ZK16+352 右拱腰 2m 0.24～0.35/0.35m 空洞
ZK16+454～ZK16+457 右拱腰 3m 0.30～0.41/0.35m 空洞
ZK16+493～ZK16+496 右拱腰 3m 0.32～0.51/0.35m 空洞
ZK16+526～ZK16+532 右拱腰 6m 0.21～0.45/0.35m 空洞
三分部大平台 2# 隧道右幅进口
实体检测 存在问题
衬砌混凝土表面多处出现裂缝，详见下表
里程桩号 位置 裂缝情况或长度（m）
裂缝宽度（mm）
K16+520 左边墙 有 1 条竖向裂缝 L=2m 0.34 K16+532 左边墙 有 1 条竖向裂缝 L=9m 0.30 K16+585 左边墙 有 1 条竖向裂缝 L=3m 0.32 衬砌混凝土缺陷情况统计表 缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 备注 K16+403～K16+407 拱顶 4m 0.25～0.41m/0.35m 空洞
K16+410～K16+413 拱顶 3m 0.24～0.41m/0.35m 空洞
K16+454 ～ K16+459
拱顶
5m
0.15 ～ 0.38m/0.35m
空洞
K16+454 ～9 K16+459 段厚度小于 1/2
K16+495～K16+497 拱顶 2m 0.32～0.41m/0.35m 空洞
K16+573～K16+576 拱顶 3m 0.29～0.39m/0.35m 空洞
K16+406～K16+410 右拱腰 4m 0.35～0.44/0.35m 层间脱空
K16+428～K16+430 右拱腰 2m 0.33～0.38/0.35m 层间脱空
K16+491～K16+493 左拱腰 2m 0.33～0.44/0.35m 空洞
六分部苦竹箐隧道右幅出口
21
实体检测存在问题 K30+133 处拱顶位置混凝土麻面，S=30×50cm2；K30+192 处拱顶位置注浆孔未封闭。
衬砌混凝土缺陷情况统计表 缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 K30+100 ～ K30+103 拱顶 3m 0.41～0.49/0.35m
层间脱空 K30+227 ～ K30+230 拱顶 3m 0.48～0.55/0.35m
空洞 K30+233 ～ K30+237 拱顶 4m 0.20～0.41/0.35m
空洞 K30+250 ～ K30+259 拱顶 9m 0.29～0.36/0.35m
空洞 K30+148 ～ K30+152 右拱腰 4m 0.35～0.43/0.35m
层间脱空 K30+220 ～ K30+228 右拱腰 8m 0.19～0.37/0.35m
空洞 K30+117 ～ K30+120 左拱腰 3m 0.38～0.52/0.35m
层间脱空 K30+130 ～ K30+133 左拱腰 3m 0.35～0.46/0.35m
空洞 K30+258 ～ K30+264 左拱腰 6m 0.22～0.44/0.35m
空洞 衬砌混凝土缺陷情况统计表 缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 备注 K30+100 ～ K30+103 拱顶 3m 0.41～0.49/0.35m
层间脱空
K30+227 ～ K30+230 拱顶 3m 0.48～0.55/0.35m
空洞
K30+233 ～ K30+237 拱顶 4m 0.20～0.41/0.35m
空洞
K30+250 ～ K30+259 拱顶 9m 0.29～0.36/0.35m
空洞
K30+148 ～ K30+152 右拱腰 4m 0.35～0.43/0.35m
层间脱空
K30+220 ～ K30+228 右拱腰 8m 0.19～0.37/0.35m
空洞
K30+117 ～ K30+120 左拱腰 3m 0.38～0.52/0.35m
层间脱空
K30+130 ～ K30+133 左拱腰 3m 0.35～0.46/0.35m
空洞
K30+258 ～ K30+264 左拱腰 6m 0.22～0.44/0.35m
空洞
六分部苦竹箐隧道左幅出口
ZK29+748～ZK29+766 段钢拱架数量、间距实物与设计不符，设计间距 80cm，实物间距 77cm～185cm,18m 范围内差 6 榀工字钢（设计 27 榀，实测 21 榀）。
衬砌混凝土表面多处出现裂缝，详见下表
里程桩号 位置 裂缝情况或长度（m）
裂缝宽度（mm）
22
ZK30+200 拱顶 有 1 条环向裂缝 L=1m 0.16（P4785）
ZK30+185～ZK30+189 拱顶 有 1 条纵向裂缝 L=4m 0.20（P4778）
衬砌混凝土缺陷情况统计表 缺陷桩号 缺陷位置 缺陷长度 缺陷深度 缺陷类型 备注 K30+079 ～ K30+086 拱顶 7m 0.30～0.45/0.35m
空洞
K30+184 ～ K30+190 拱顶 6m 0.30～0.44/0.35m
空洞
K30+194 ～ K30+198 拱顶 4m 0.36～0.47/0.35m
层间脱空
K30+016 ～ K30+019 右拱腰 3m 0.35～0.44/0.35m
层间脱空
K30+151 ～ K30+154 右拱腰 3m 0.32～0.48/0.35m
层间脱空
K30+159 ～ K30+161
