材料现场管理新规制度x
时间：2020-11-26 12:58:30 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
材料现场管理制度
一、材料现场管理任务
1 、材料现场管理包含验收和试验、现场平面部署、库存管理和使用中管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程完工余料清退出现场，均属于材料现场管理范围。
2、现场材料员配置应满足施工生产及管理工作正常运行要求，从事材料现场管理工作材料人员必需上报企业同意后聘用。
3、项目部应依据施工项目特点制订项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理措施和施工现场门卫制度。
4、项目部应加强材料计划管理，预算部门立即正确提出需用计划，材料部门根据计划及施工进度，确保材料适时、适地、按质、按量、配套地供给，满足施工生产需要。
5、材料验收是材料现场管理中关键步骤，项目部应严把材料验收关，确保入库材料质量合格、数量正确、资料齐全、手续清楚。
6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考评、节超奖罚、包干使用等切实可行方法，促进合理使用材料，降低材料损耗，降低材料成本。
7、项目部应加强现场材料存放管理，根据施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料标识和防护，达成安全文明施工标化工地要求。
二、材料仓储管理
1、实施ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是关键管理材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，立即采取对应方法。B类和C类材料可按大类控制其库存，定时检验监控。
2、企业仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部设材料库。材料总库负担各施工项目标供给、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身材料收、发、保管和监督使用。
三、材料验收制度
1、材料员应对照计划单（包含协议）名称、规格、型号、数量进行验收，查对材料是否和计划单相符，无计划或和计划不符，材料员有权拒收。
2、项目部材料员应依据需用计划及供方承诺对进场材料进行验证，包含对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始统计表》、《材质证实书登记台帐》。
3、采购员提供进场材料出厂合格证实，现场材料员帮助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接组成工程实体并包含结构安全和使用功效进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验统计。其它材料可由现场材料员直接验收。需要试验材料应立即通知试验员取样检验。
4、材料进场后，材料员应依据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收统计、发票和收料凭证相符吻合。
5、三大材料及地方材料验收，必需按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，和进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始统计》。
6、装饰装修材料验收除按本制度实施外，还需按企业《装饰装修材料管理措施》实施。
7、用户提供材料，项目部材料员应会同用户代表共同对材料名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。
8、项目部试验员负责进场材料见证取样试验工作，实施国家相关规范及企业《产品监视和测量程序》。经验证合格质量证实书、检验合格汇报应编号登记和归档保留，作为合格放行依据。
9、经验证、检验合格材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。
10、材料验收中发觉问题处理。如发觉证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应立即通知采购员或供方补换或退货。
11、经验收合格材料应立即办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必需符合入帐报销审批程序要求。
四、关键材料管理
1、钢材
⑴钢材进场时，必需进行资料验收、数量验收和质量验收。
⑵资料验收：钢材进场时，必需附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章包含炉号、化学成份、力学性能等指标质量证实书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等查对相符。
⑶数量验收必需两人参与，经过过磅、点件、检尺换算等方法进行，现在盘条常见是过磅方法，直条、型钢、钢管则采取点件、检尺换算方法居多；检尺方法关键便于操作，但从合理性来讲，只适适用于国家标准材，不适适用于非标材，有条件应全部采取过磅方法，但过磅验收必需和标牌重量及检尺重量查对，通常不超出标牌重量或检尺计重，所以采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始统计表》。
⑷质量验收：先经过眼看手摸和简单工具检验钢材表面是否有缺点，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按要求抽样送检，检验结果和国家标准对照判定其质量是否合格。
⑸进入现场钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。
⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不一样材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。
⑺钢材收料后要立即填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。
2、水泥
⑴水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。
⑵资料验收：水泥进场时检验水泥出厂质量证实（三天强度汇报），查看包装纸袋上标识、强度汇报单、供货单和采购计划上品种规格是否一致，散装水泥应有出厂计量磅单。
⑶数量验收必需两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实施抽检,不能出现负差,破袋水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥能够实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应洁净,验收后填制《材料进场计量检测原始统计表》。
⑷质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检验水泥袋上出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供给商同时到货时，应具体验收，分别堆码，预防品种不一样而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度汇报。
⑸水泥必需入库保管，水泥库房四面应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要常常保持清洁，散灰要立即清理、搜集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水地方，并要有足够遮垫方法，做到防雨水、防潮湿。
⑹水泥收发要严格遵守优异先出标准，预防过期使用；要立即检验保留期限，水泥存放时间不宜过长，从出厂到使用不得超出90天。
⑺袋装水泥通常码放10袋高，最高不超出15袋，不一样厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。
⑻水泥收料后要立即填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。
3、砂石
⑴砂石数量验收必需两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制《材料进场计量检测原始统计表》；每个月最少办理一次入帐手续。
⑵砂石质量验收经过目测进行，关键看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。
⑶砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必需硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必需砌筑高度不低于1米隔墙。
4、红砖（砌块）
⑴红砖（砌块）数量验收必需两人参与。通常实施车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必需时能够重新堆码记数，验收后填制《材料进场计量检测原始统计表》，每个月最少办理收料一次。
⑵红砖（砌块）质量验收关键是目测和测量外观尺寸，过火砖百分比不得超出要求百分比，不许可出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，立即通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。
⑶红砖（砌块）堆码应根据现场平面部署图进行，通常应码放于垂直运输设备周围，使用时要注意清底和断砖立即利用。
5、商品砼
⑴签署商品砼协议时应尽可能按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格根据协议对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供给全部车次均按抽查出单车最少许计量。
⑵ 现场材料标识采取材料本身质量证实书或抽检试验汇报，以标牌或统计作为标识。标识必需清楚易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识内容包含供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全情况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。
⑶ 对A 类材料使用在关键工程时，应统计每批（炉）号使用部位、使用数量并保留统计。
五、限额领料管理
1、施工项目应实施限额领料和定额用料考评制度。
2、工程施工前，应和使用班组或使用人员确定限额领料形式。
3、依据限额领料要求、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格实施。
4、领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考评依据。
5、在实施限额领料过程中，因工程量变更，设计更改，环境原因等影响材料使用时，应立即调整材料消耗预算。
6、工程完工后，应立即办理结算手续，认真检验分析限额领料实施情况，实施节超奖罚。
六、废旧及剩下材料回收管理
1、工程剩下材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。
2、项目完工而无后续工程剩下材料，项目部提出申请报企业总经理同意后,由物供部和项目部协商处理，处理后费用冲减原项目工程成本。
3、在工程靠近收尾阶段，严格控制现场进料，尽可能降低现场余料积压。
4、对因建设工程变更，造成材料多出积压，应主动做好经济损失索赔工作。
5、项目部材料员应做好现场材料修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，降低材料浪费，节省资源。
七、材料统计报表制度
1、为加强材料成本管理，建立工程项目标消耗档案，确保材料可追溯性，项目部必需建立健全下列基础台账和报表：
（一）台账
⑴材料采购台账
⑵材料验收统计
⑶材料收发明细账
⑷周转材料进出场台帐
⑸材料消耗台账
⑹材质证实书发放台账
（二）报表
⑴ 材料收发存报表（月报）
⑵ 周转材料租赁台帐（月报）
⑶ 单位工程材料耗用分析（月报）
⑷ 物资盘存表（季报）
2、项目部材料员应全方面、正确、立即填报多种材料报表，如报表超出要求时间、不按要求填报、有错报不立即纠正罚50元/次(天)。
3、施工过程中全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始统计等多种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按要求上交相关部门管理保留。
4、材料职员作调动必需办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。
