职能部门HSE职责实施计划 ()（15页）

职能部门HSE职责实施计划

前 言

hse管理体系的组织、监督者是各级职能部门，在推行hse管理体系中，落实各级职能部门的管理职责，充分发挥职能部门的管理监督作用，对于hse管理体系的有效运行，实现持续改进的目标，具有举足轻重的作用。b5E2RGbCAP糴锔吨酽锹会纩蘞痈繆嶺笃頗礼錙綬賞貨。

按照《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(hse)管理体系》、《油田企业安全、环境与健康(hse)管理规范》、《炼油化工企业安全、环境与健康(hse)管理规范》、《销售企业安全、环境与健康(hse)管理规范》和《施工企业安全、环境与健康(hse)管理规范》的原则与要求，制定出《职能部门hse职责实施计划编制指南》，以指导各级职能部门落实hse职责，编制hse实施计划。本标准规定了职能部门编制ｈｓｅ实施计划的一般原则，在实际编制过程中可根据具体情况进行适当调整。p1EanqFDPw篓揀誤貺厨炽骒棄獻边藓鈍瀋奐阚涞钆貯。

依据本指南编制的部门hse实施计划可以独立成篇，也可以在部门总体工作计划中体现，但要满足q/shs0001.1标准、企业hse规范和本指南的要求。DXDiTa9E3d转翹岿況塢绛驪检烫噜廪驀箪槠驱馒鬩钭。

本标准由中国石油化工集团安全环保局提出并归口。

本标准主要起草单位：中国石化集团公司安全工程研究院

本标准主要起草人：翟齐 李正钰 李俊荣 何怀明 牟善军 辛平 杨春笋潴锂产篋岛满鲤镑曇餳锑谅賂账吓灏釘还。

1 范围

本标准规定了直属企业及二级单位职能部门hse职责实施计划编制的内容。哕閾镧單漿鰹嶺锵離艰吴彦鲁統跹镬靥蹑。

本标准适用于直属企业和二级单位职能部门。

各基层单位职能部门可参照执行。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。RTCrpUDGiT门戬滚尔铑猎祕錛铕驁锇谁剂骂栎屿弪飙。

q/shs0001.1-XX中国石油化工集团公司安全、环境与健康(hse)管理体系堊骈锥汆爍癩缛衬癤鹧鹌馒躕餳繒痫盜预。

q/shs0001.2-XX油田企业安全 、环境与健康(hse)管理规范难況铥頊缴谩臚忏恆飲魯讎债鹵娲嗫铈鲞。

q/shs0001.3-XX炼油化工企业安全 、环境与健康(hse)管理规范骑郧湞繾塒嵝襪茎岂驤猡络濟綱樹罗翹饰。

q/shs0001.4-XX销售企业安全 、环境与健康(hse)管理规范聲帻鯖鸩鸛湯齊伞约携銖萇闕綢論饨璣宪。

q/shs0001.5-XX施工企业安全 、环境与健康(hse)管理规范诹錨镗凤觅麸諼挢寶谈邺臏艰钽邁阵缑齐。

职业安全卫生管理制度 中国石化[1999]安字467号

3 部门概述

叙述部门的工作职能和基本情况，主要内容包括：

a) 部门名称及隶属关系；

b) 管理职能（包括对专业系统、直管及托管单位的管理职能）；

c）机构设置与人员构成；

d) 工作特点描述。

结合hse管理体系、规范对专业、部门的要求，写出工作特点。如：钻井工程设计hse要求、油气井修井hse要求、防井喷措施、海（水）上作业hse要求；工艺控制指标修订、大机组特护管理、压力容器及安全附件定期检测、防腐措施、仪表控制联锁管理要求、外电网停（晃）电的防范措施等。5PCzVD7HxA顙縋裢滲尷镏旧饗級謙鯨迁縉驃纶滌鹫侠。

4 部门hse职责实施计划

根据hse管理体系的要求和企业的hse工作目标，编制部门年度hse职责实施计划，确定部门年度hse工作任务、目标，通过落实部门hse职责和每个管理人员的hse“一岗一责制”，为企业hse目标的实现提供保证。jLBHrnAILg莧興裊矫剝脅損泻荪内驺铃犹谔廟廁鼹国。

4.1 承诺和目标

4.1 .1 承诺

职能部门是推进hse体系的组织者和监督者，应通过落实职能部门的hse职责和每个管理人员的hse“一岗一责制”。xHAQX74J0X卖纏铺鰹种謫鉦廠颂诿寫膽输嬡万絀紇劢。

4.1.1.1承诺原则

a） 每个管理人员都应进行hse承诺；

b） 部门负责人应代表部门向分管领导进行承诺；

c） hse承诺应以书面形式予以明确。

4.1.1.2承诺内容

部门hse承诺书应包含以下内容：

a） 坚持hse方针，认真贯彻、执行国家、集团公司有关本专业的各项安全生产、环境保护和工业卫生的法规、标准、规范、制度和要求，并落实在各项工作中、落实到每个管理人员。LDAYtRyKfE賭綬獺郏潴骢輯蟯暧驭羁莲谅蓠阆揿鯫诫。

b) 实现本专业年度hse目标，不发生因管理失误造成的各类事故。榇澇惡业蠷訌闯調兖獄灤鈀诬车啬态现语。

c) 严格要求、严格管理，不违章指挥，纠正违章、违纪行为。

d) 在部门、专业系统、直（托）管单位全面推行hse管理，并确保专业系统、直管单位hse目标的实现。Zzz6ZB2Ltk钞锒轔樱嘆咏嵛呂约龚邝够锤闵殫谛綽懨。

e) 采用先进的装备和手段，不断改善作业环境和作业条件，防止事故和职业危害。岚缕锹线涣夺瀠钼陉驿稅隽计钵旧钠馄捞。

管理人员hse承诺书应包含以下内容：

a） 履行hse“一岗一责制”。

b) 不违章指挥，纠正违章、违纪行为。

c) 熟知hse职责和要求，承担相应的hse责任。

4.1.2 目标

部门的年度hse工作目标应根据企业的年度hse目标，结合本专业职能进行制定.。詮頰筧訛覲啮朮嫻欽喾彦骟兑给詁韵卤黷。

a) 制定部门的hse工作任务和工作目标。

b) 制定专业系统的hse工作任务和工作目标。

c) 制定直（托）管单位的hse工作任务和工作目标。

如设备管理部门可制定：设备三率、仪表三率、压力容器安全阀的定检率、检维修及抢修及时到位率、检修质量保证、承包商的管理（包括外来施工队伍、外来施工人员的管理）、供应商的管理（包括关键设备进厂监督）、防雷防静电设施的检测率、hse设备设施的完好率等。dvzfvkwMI1囀贻鶯强鍺绳莶钮崗謹瓯鏵勢悭炉壓糞碍。

4.2 组织机构、职责、资源和文件控制

按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明确部门的hse职责，按照专业分工的原则，制定所有管理人员的hse职责，开展hse培训，制定考核办法，将hse业绩与奖惩挂钩。rqyn14ZNXI茔間护鸦气歡迹镐瀆樯谴枨椠蔹卫铅许祸。

4.2.1 职责制定

a） 按照企业的hse工作任务、工作目标，结合专业职能，编制部门hse职责和管理人员的一岗一责制。櫪虜备广胀狯釁礴齲棄碜隱纽窮侖總懣个。

b) 建立部门、专业系统hse管理制度，制定hse管理体系实施细则和考核办法，并定期进行考核。嗎说氫銓伟枥細偻圍车挢莧鋅韙鷹礪浏凑。

c) 督促直（托）管单位建立并实施hse管理制度，定期对其执行hse制度情况、hse目标实现情况进行检查，并将检查结果纳入经济责任制考核中。EmxvxOtOco贈闪额绐嶧阊惱沧澩難鸚猫艦阅鵬厍閑鏟。

d) 进行年度hse工作总结，并向企业或二级单位hse管理委员会书面报告。頗躚覬帧蔣廟鸷狹擯匯鉛遜镇動腳轧龌嚨。

4.2.2 职责考核

各级部门的

负责人、全体管理人员都负有hse责任，无论身处何地、无论负责什么工作，都有责任把hse工作做好。部门应根据企业hse考核制度，制定部门、专业系统和直（托）管单位hse考核细则，通过考核，促进hse职责的落实。部门和管理人员的hse职责考核情况要与其经济利益挂钩，考核结果应记录存档。SixE2yXPq5内屢绶鯇蔼缉钧筧猃猕籮憤瘞亂賺铷鲚輕。

主要考核内容：

a) 部门年度hse任务完成与目标的实现情况；

b) 部门和管理人员hse承诺兑现情况；

b) 部门hse职责和管理人员hse“一岗一责制”的履行情况；

c) 对专业系统履行hse情况的监督、检查、考核情况；

d) 对直（托）管理单位年度hse任务完成与目标的实现情况；

e) 对未能履行hse职责，因管理失误造成事故者的处理情况；

f) 遵守和执行规章制度的情况。

4.2.3 人力资源

4.2.2.1 能力要求

a） 根据岗位职责和技能要求，确定各岗位管理人员应有的资格。

b) 管理人员应达到：

——具有hse意识；

——熟知相应专业的hse法规、标准、制度和要求；

——清楚本岗位hse职责和任务；

——在推行hse工作中起表率作用。

4.2.2.2 培训要求

a） 部门的负责人和管理人员应参加企业（或单位）组织的hse培训。誆橢淪阍赡侖瞩籌葷渐气慫苹关癟賧鲳舣。

b） 组织对专业系统的岗位培训时，应有hse培训考核的内容。

4.2.4 物力资源

职能部门（如计划、财务、设备、基建、供应、技术等部门）应在自己的职责范围内，为hse管理体系的推行提供物力资源。6ewMyirQFL偵铤優沖缦邇淪嬈脉韵爷憫饋戧溈飯莴鸸。

a) 提供符合hse标准的生产运行设备、设施。

b) 提供生产所需的hse设备设施。

c) 提供隐患整改所需资金。

d) 提供抢险救灾等应急所需的设备设施。

e) 提供符合国家有关标准要求的职工hse防护用品。

4.2.5 文件控制

a) 依据hse管理体系的要求，建立部门hse管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。对嘍贏镛纤鄉詔场擇娈鉸惧肃铝緯驳鎂戀。

b) 建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等。双癬俦镍绺痒島咼赖塒湾鎔輔滾妪鯊珑睪。

4.3 风险评价和隐患治理

部门应在所管辖专业和直（托）管单位中，不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。kavU42VRUs齐鍆嘯瞼鹵谏赎紙攄繰謔鈣珏劌銀緩勁譙。

4.3.1 风险评价

有关部门要建立风险管理的程序

a)明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人。

b)对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。

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c)结合本专业特点选择合适方式进行风险评价。

d)监督检查风险评价的进行情况。

e)检查风险削减措施和控制措施的落实情况。

f）总结风险评价结果，提出改进意见。

g）建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。

4.3.2 隐患治理

a) 建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。

b) 部门应按隐患治理“四落实”的原则，对企业的隐患治理提供技术或资金支持。驼轹铖賧鈑櫓祢篳铕瘾籟颛飙鳞钣轰钺鈮。

c) 组织对专业系统和直（托）管单位隐患的治理。

d) 对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况。独媽农繭決鲋鍾胄鷦镣綠濃诂鴛讽牵紙瀧。

4.4 承包商和供应商管理

部门应认真选择承包商和供应商，加强对他们的管理，对其hse表现进行评估。韓語濺罴铎賄谬碛绶務惊粮砺呙蓀钗顾縷。

4.4.1 承包商管理

a) 落实各项目、工程和作业承包商的管理人员和责任。

b) 按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根据承包商的hse表现，选择承包商。M2ub6vSTnP辅铖廚駕狯簀囈鍰铹榄箫诵钞躑奮蛴璣绋。

c) 承包商管理人员应组织有关专业人员和hse培训人员，对承包商进行hse教育培训、考核发证，建立培训档案。0YujCfmUCw鈧謀阐囑蠑跸溃鯇榪鋱鱘贓对惲歟屉奖礦。

d) 承包商管理人员应在承包商作业的全过程中对其进行检查监督。

e) 审查、记录承包商hse表现，建立可选择承包商档案。

4.4.2 供应商管理

a) 落实部门内对供应商管理的人员和责任。

b) 按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根据供应商提供产品和售后服务的情况，选择供应商。eUts8ZQVRd锱臥虛椤驮围驂渍换蹒腸邮鴆鉸蠟硯瓯爐。

c) 供应商管理人员对产品的质量负责。对重要设备、设施、产品的生产过程应编制检查监督要点，进行有效监督，并将检查监督情况记录存档。sQsAEJkW5T鏨漚敘辦熱筛绗轅鲢躓顺擬锰見鉑岗遺窑。

4.5 装置（设施）设计和建设

新建、改建 、扩建装置（设施）时，要按照“三同时”的原则，采用国家、行业标准进行设计、设备采购、安装和试车，确保装置（设施）在运行寿命期间保持良好的运行状态。GMsIasNXkA鄺语剐鸵驹废鹄皲誚側僉鸣鲕鐋鳥冲聍將。

a) 根据部门职责，组织或者参加新建、改建、扩建项目的预评价，未进行预评价不得进行初步设计；毀訴啬氢鲁胧顷榈极硖詫谖络犊宾闕語繒。

b) 设计部门要落实设计负责人和设计者的hse责任。设计时应按国家、行业标准和规范要求进行安全环保设计，初步设计的安全环保篇应有hse相关部门会签批复。设计图纸应有hse相关部门审查批准签章，对由于设计失误造成的事故应追究有关设计人员的责任；TIrRGchYzg渔輥榇鳟应阉繢褸驷藓務陣刭謫氫氈屢炀。

c) 设计单位和设计人员应具备相应资质，设计单位和人员的选择实行“谁选择谁负责”的原则，对由于设计失误造成的事故应追究选择人员的责任。7EqZcWLZNX谭怜嫱损泶諗宝飙覘擾獄钥统瑶躓凫湿統。

d) 供应部门应落实采购人员的责任。新、改、扩建装置（设施）建设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求，对采购质量进行考核并与经济责任制挂钩，对装置（设施）投产后由于采购质量差引起的事故，应追究有关管理人员责任并给lzq7IGf02E瘡颦慪绛阆譾闖缄傾纵鄶襪韜纫谄跡鰥覓。

予行政处理；

e) 建设主管部门应落实建设施工管理人员责任。新、改、扩建装置（设施）的建设安装应符合国家或行业标准的有关要求，管理人员应对安装质量组织检查，管理人员的职责落实情况应进行考核并与经济责任制挂钩；zvpgeqJ1hk鏟親蛏鑾銬齡幀馔遜軾诫鲲終瘍谅鹈閽誉。

f) 新建、改建、扩建装置（设施）竣工后，项目主管部门和相关职能部门应制定项目的试运行程序，组织对装置（设施）与设计要求的一致性、装置（设施）的hse防范措施、员工培训、规章制度建立等进行审查，并记录存档。NrpoJac3v1尽绊廡奧洁鑿缆讖糶箩詿迟鈁勱颚鵝鰲掳。

4.6 运行和维修

有关职能部门应建立运行和维修、施工作业管理程序，并监督实施，保障运行与施工作业正常进行。敗颉綬絳虾隴梟蝎辅餌嫵紉閑遜谴鮚雙憤。

a) 组织或者参加新安装和改造设备的开车审查，审查情况应记录存档；嘔囀綢涝夾洒軻閥积摟绐嫵孫鉈决队鮚騫。

b) 按照法规、标准、规范或制度要求，制定操作、维修检验或腐蚀控制体系，保持运行正常和机械完好。媧歸諉袅肮瀾劌價舆須蜕鸡鈔瘞鋏发骜別。

c）编制开车、操作、维修和停车规程，设置关键运行参数并监督实施；

d) 按照有关法规、制度要求，落实人员对直接作业进行检查监督；

e) 按照hse管理体系要求，对关键装置要害部位进行安全监控管理；辆谶谧贷騮撾婭涝鰨贤绿烏篋诡贤兰語譎。

f) 建立质量保证体系。

4.7 变更管理和应急管理

部门应对所管辖专业系统发生的人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性变化进行有计划的控制；对可能发生的突发事件和紧急情况进行研究，组织制订可靠的防范措施和应急预案。1nowfTG4KI坠扩饲嶗腾診喾骗轄啬皸滠鏤驪詭繆閹鰭。

4.7.1 变更管理

a) 制定所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更程序；锶叽攙认櫳傷繚鴛纠赡齦強硨銨鹈誠蓯鎵。

b) 对所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更组织审查确定；貢枫嚙辭驛監哔締证赙沩聞锇饲蛴藺媧瞇。

c) 监督变更程序的实施；

d) 组织变更实施后的验收。

4.7.2 应急管理

a) 组织或参加制定应急预案；

b) 落实部门管理人员和所管辖专业系统应急处理的责任；

c) 组织或参加应急预案的检查和演练；

e) 组织或参加应急预案的评估、修订。

4.8. 检查和监督

a) 制定所管辖专业系统的检查考核制度；

b) 组织对专业管理情况（如工艺操作指标的执行、设备管理状况等）检查和考核；駁党獎阅茑壳輝湾劢壇銩脓倀筛鸾奩逊蠷。

c) 对查出的问题和隐患落实项目负责人、整改期限、整改要求和整改资金；舆睁洁濁缙罰緦橫屦樓辕繢殤慪鑠枭嚴炉。

d) 组织对整改情况的检查验收。

4.9. 事故处理和预防

a) 制定所管辖专业系统的事故管理程序和处理办法；

b) 组织对所管辖专业系统事故情况调查和分析；

c) 对所管辖专业系统事故提出并落实整改措施；

d) 提出事故处理意见并负责考核；

e) 对所管辖专业系统事故进行通报。

4.10. 审核、评审和持续改进

部门应对本部门、所管辖专业、直（托）管单位的hse管理体系实施情况进行审核和评审。畬銅灵铮鈹闪郏闭嚣濫乐膾錈燉荆濕閿婶。

a) 依据q/shs0001.1和q/shs0001.2（或3.4.5）的要求，建立部门和个人的hse业绩考核办法；fjnFLDa5Zo飼缩镭蛊摻噥點诮滿恻媼兩钇鎰餿斕溅闽。

b) 在本系统上级、同级及下属意见反馈的基础上，对照本年度的hse目标，对管理人员的业绩进行考核，考核成绩形成记录并予以保存；tfnNhnE6e5綻喷该熗国墜辈詞縲紗祸驗潿嗳脚勞阂鲩。

c） 将hse业绩考核与岗位经济责任制挂钩；

d） 对部门hse管理工作和指标完成情况进行总结，写出年度hse工作报告。围髏優儀职纓繒酈谎莺讒脸滟舊荥蒌悬敘。

hse工作报告的主要内容如下：

l hse承诺与目标的实现程度；

l 实施计划的适应性、充分性和有效性；

l 对hse管理中存在的问题和偏差进行分析，制定改进措施；

l hse工作建议与意见。

b）hse年度总结应有部门主要负责人主持进行；

c）依据企业hse管理评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断完善部门的hse实施计划，实现动态循环。HbmVN777sL鵡詳斬趕遺鎵馀悦饪匦鍺芗報險覺膾锑閥。