农产品质量安全 生产案例 通过有机认证企业有机产品内部检查计划
时间：2020-10-26 04:19:24 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
2014年
内
部
检
查
资
料
***农业开发有限公司
通过有机认证企业有机产品内部检查计划
编号 SZL-JL-05
检查目的
检查我组织有机管理体系的运行状态
检查范围
全体系，全条款，种植基地
检查依据
有机产品标准；公司管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉
检查时间
2014年6月5日-6日
审核组
姓名
部门
备注
组长
***
行政部
组员
***
生产部
检查日程安排
日期
时间
检查部门
检查内容
6月5日
8：00-8：30
8：30-12：00
12：00-13：00
13：00-16：00
16：00-17：00
17：00-17：30
各个部门
管理层
午休
行政部
供销部
检查小组
次会议
第1部分：4.1-4.5、11.1；11.2；11.3第4部分：4.1
第4部分：4.2；4.3；4.4；4.6；4.7
第1部分：11.1；11.2；11.3
第3部分：4. *-8.*
第4部分：4.5
各类销售单据和领货人记录
内部沟通
检查实施计划
编号 SZL-JL-05
检查目的
检查我组织有机管理体系的运行状态
检查范围
全体系，全条款，种植基地
检查依据
有机产品标准；公司管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉
检查时间
2014年6月5日-6日
审核组
姓名
部门
备注
组长
***
行政部
组员
***
生产部
日 程 安 排
日期
时间
检查部门
主要条款
6月6日
8：00-12：00
12：00-13：00
15：00-16：00
16：00-17：00
种植基地
午休
检查小组
各个部门
第1部分：5.1-5.12
内部沟通
末次会议
内检检查表
编号 SZL-JL-07
编 制 人
***
审核部门
行政部
审 核 人
***
审核日期
2014.6.5
审核依据
GB/19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件
结 论
检查条款
检 查 内 容
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.3.1
1、检查企业土地及经营性证明文件是否合法？
2、检查是否按GB/19630.1-3的要求建立起符合企业实际情况的有机质量管理体系文件？
3、检查企业的有机管理体系文件是否包括了：位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？
有机生产、加工、经营管理体系所需求的文件是否是最新有效地？
4、检查所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否符合本标准所规定的要求？
5、检查企业所建立的质量管理手册是否涵盖了本标准条款中的a~i的要求？
6、检查企业是否制定了必要的操作规程即种植、员工福利、运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否符合标准及企业的实际情况？
7、检查企业在种植过程中是否形成了必要的土地、作物种植、种子、种苗的种类、来源、数量以及原料和产品的出入库记录，所有购货发票和销售发票等记录？并按照记录控制的要求进行控制的？
8、检查企业有机生产的资源管理情况：生产设施设备的使用情况、生产基地、生产办公场所、人员培训情况等是否是适宜的？
是，见土地租用协议
是
是
是
已含盖
符合要求
纪录保持完整
符合要求
内检检查表
编号 SZL-JL-07
编 制 人
***
审核部门
行政部
审 核 人
***
审核日期
2014.6.5
审核依据
GB/19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件
结 论
检查条款
检 查 内 容
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.6
9、检查企业各职能部门主要负责人的能力是否符合本标准条款中的a-e的要求？
10、检查企业是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所配备的内部检查员是否符合本标准a-e条款规定的要求？
11、检查是否建立了内部检查制度？
12、检查内部检查情况如何？
14、内检员的职责是否已明确
15、检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形成了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？产品在生产过程中是否建立和保持有效的产品召回制度？
16、检查企业是否实现所建立的有机管理体系持续改进工作的？
符合，有生产人员生产资格证
内检员符合要求见：有机小组内检员成员表
已建立
按照内检计划规定检查
已明确
公司按照产品收获的时间和地块号编制实现了追溯，建立召回制度
已实现
内检检查表
编号 SZL-JL-07
编 制 人
***
审核部门
供销部
审 核 人
***
审核日期
2014.6.5
审核依据
GB/19630.3-2011及有机手册/程序文件/作业文件
结 论
检查条款
检 查 内 容
4.标识通则
4.1.~4.5
5产品标识的要求
5.1~5.3
6有机配料
的计算
7中国有机产品认证标志
8销售要求
1、检查企业自建立有机管理体系文件运行以来，对标识使用情况是否符合标识通则中条款的要求？
2、检查企业自建立有机管理体系文件运行以来，对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求？
3、有机配料的使用情况如何？
4、检查企业目前是否使用有机产品的标识？
6、检查企业目前对产品进行销售过程中行动是否符合本标准的相关规定？
符合要求
是
无配料
未使用
是
内检检查表
编号 SZL-JL-07
编 制 人
***
审核部门
供销部
审 核 人
***
审核日期
2014.6.5
审核依据
GB/19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件
结 论
检查条款
检 查 内 容
第1部分生产5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.5
第一部分11
11.1
11．2
11.3
1、产品在收获后在场的清洁和分拣、保险是否符合本标准的的规定
2、对生产本公司的生产设备如何清洗？
3、产品和生产设备是否保证清洁？
4、产品收获后处理过程中的有害生物如何防治？
包装材料是否符合国家卫生要求和相关规定
仓库是否经行清洁，有害生物如何防止，有机产品是否单独储藏，如果不是，如何识别有机产品和常规产品
是否有专门的运输设备，如果没有如何保证有机产品不受污染
符合要求
用清水清洗公司的运输设备和生产设备
保持清洁
仓库的清洁卫生，不存在有害生物
符合要求
仓库的清洁卫生，不存在有害生物，有专门的有机仓库
运输有机产品前对运输设备清洗
内检检查表
编号 SZL-JL-07
编 制 人
***
审核部门
管理层
审 核 人
***
审核日期
2014.6.5
审核依据
GB/19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件
结 论
检查条款
检 查 内 容
第1部分
4.1
5.1
5.2
5.3
5.4
5.7
第3部分 标识与销售
1、农场范围是否清晰？
2．公司的转换期是否已明确
3、公司是否存在平行生产，如果存在是否符合本标准的规定
4、公司的产地环境如何？
5、公司的缓冲带如何设立，是否符合本标准的规定
6、领导层是否关注水土保持？
7、领导层如何保护生物多样性？
1、管理层对于国家有机食品的产品标识是怎样理解的，对于样式和有关文字应用要求是否熟悉？？
农场范围清晰
已明确
不存在平行生产
符合有机要求
有围墙隔离缓冲
是
是
已熟悉
内检检查表
编号 SZL-JL-07
编 制 人
***
审核部门
种植基地
审 核 人
***、***
审核日期
2014.6.6
审核依据
GB/19630.1-2011及有机手册/程序文件/作业文件
结 论
检查条款
检 查 内 容
第1部分生产
5.3
4.1.2
5.4
5.5
5.6
5.7
1、检查种植基地环境质量是否符合以下要求：
土壤环境质量符合GB15618—1995中的二级标准。
农田灌溉用水水质符合GB5084的规定。
环境空气质量符合GB3095—1996中二级标准和GB9137的规定。
2、是否设置缓冲带？如设置，是否符合标准及有关文件的规定？
3、检查种子种苗的使用情况是否符合标准的相关规定以及有关职业文件的要求？
4、检查作物栽培是否存在轮作，还是其他方式？
5、公司通过何种方式保持和提高土壤肥力是否符合本标准的规定，是否有记录
是
是
是
是
符合要求
是
轮作
公司购买有机肥和堆置腐熟农家肥来提高土壤肥力
内检检查表
编号 SZL-JL-07
编 制 人
***
审核部门
种植基地
审 核 人
***、***
审核日期
2014.6.6
审核依据
GB/19630.1-2011及有机手册/程序文件/作业文件
结 论
检查条款
检 查 内 容
5.8
5.11
5.12
6、检查种植基地有无病虫草害情况？如有，是如何进行防治的？查看有关记录？使用的农药是否在本标准附录A.2中
7、检查有机种植基地是否有污染物存在？如有，是如何进行控制的？
12、检查如何实现水土保持和生物多样性保护？
公司采用物理防治和生物防治相结合的方法来防治病虫害使用的生物农药符合被标准的规定，已形成记录
基地环境良好并有排水沟做隔离，故不存在污染
内部检查不合格报告
编号 SZL-JL-08
受检查部门
行政部
陪同人员
不合格事实：
未提交内部审核员的任命书及职责
不符合 □★有机产品标准GB/T19630 条款号：第4部分4.4.3
□有机手册 □程序文件 条款号
程度判定： □ 严重 □★ 一般
受检查部门负责人： *** 检查员：***
2014年6月5日 2014年6月5日
原因分析：
对有机标准GB/t19630-2011第4部分4.4.3理解不够深刻
未提供内部审核员的任命书及职责
分析人 ：***
纠正 （ ）纠正措施（ ）：
认真学习有机标准GB/t19630-2011第4部分4.4.3
提供内部审核员的任命书及职责
受检查部门负责人：***
计划完成日期：2014年6月8日
检查员：*** 管理者代表： ***
验证意见：
2014-3-17行政部人员参加了公司组织学习；
现场验证提交了有机内部检查员的任命书及职责
检查员：*** 验证日期：2014年6月8日
备注
内部有机管理体系检查报告
编号 SZL-JL-06
检查目的
有机生产管理体系的符合性、适用性、充分性。
检查范围
合作社各个部门
检查依据
有机标准、体系文件、适用的法律法规
检查日期
2014.6.5-6
编制人
***
有机管理体系内部检查综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
内部检查，发现一项不合格，在行政部。未提交内检员职责
二、有机管理体系运行状况评价
管理层重视管理，认识明确，能按标准保持体系运行，通过内部检查发现一项不合格，已采取纠正和纠正措施，公司员工认真学习标准和体系文件，执行作业规程，发现问题，采取纠正和预防措施，确保有机生产管理体系正常运行。
三、成效
有机体系运行正常有效
检查小组组长
***
2014.6.8
批准
总经理/日期：***
2014.6.8
备注
首（末）次会议签到表
会议时间
2014.6.5-6
主持人
王海龙
会议主题
关于有机产品内部审核
部门
姓名
职务
部门
姓名
职务
行政部
***
主任
行政部
***
主任
供销部
***
经理
供销部
***
经理
生产部
***
主管
生产部
***
主管
备
注
