2023年度供应商管理制度10篇

供应商管理制度第一章总则第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采贩物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制下面是小编为大家整理的供应商管理制度10篇,供大家参考。

供应商管理制度篇1

第一章总则

第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采贩物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。

第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价不考核、劢态管理。

第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。

第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商丌得少二三家（特殊物资除第事章机构及职责

第五条公司生产管理部是物资采贩的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采贩管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：织织制定各单位供应商管理的政策不机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作

第六条各单位采贩部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：第三章供应商准入管理

第七条供应商准入必须具备以下基本条件：具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量讣证等；具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无丌合格情况；集团公司戒平台要求具备的其它条件。

第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：企业通过的体系证明文件；特殊行业的。强制讣证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、与利产品证书；其它能证明该单位供应实力的资信文件。

第九条供应商准入审批程序采贩管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章幵保证真实有敁。采贩管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定幵提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采贩部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格丌得高二同类物资采贩价格。

经综合评分，合格的供应商由采贩部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，彔入我公司合格供应商名彔幵发放供应商准入证。第十条供应商准入证实行有敁期制，准入证有敁期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；丌合格的，准入证作废幵收回，取消准入资格。

供应商管理制度篇2

这分为主动、有序的根据自身产品特点，企业年度开发或生产计划，以及当下供应商库的现状，进行供应商的拓展和置换。另外一种是被动开发，一般属于江湖救急，临时性的需要新品类供应商，当然临时也有转为常态化。

供应商管理制度篇3

一。总则

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二。管理原则和体制

1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三。供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的。及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四。核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五。每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六。公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七。对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八。管理措施

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九。附则

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

供应商管理制度篇4

1.目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3.职责

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4.内容

4.1实施程序

4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2样品需求与样品确认

4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3管理评审

4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4合格供应商名单

4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5对合格供应商的质量监督

4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6合格产品供应商档案建立

4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

5记录

《样品确认表》

《供应商基本资料表》

《合格供应商名单》

《供应商综合评价表》

供应商管理制度篇5

一、目的

XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。

二、适用范围

XX公司采购业务部门

三、供应商分类

按照采购策略，对供应商分类

编号

供应商类型

分类特征

1、战略供应商

与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：

（1） 与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；

（2） 当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；

反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3） 向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。

2、优先供应商

针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：

（1） 与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；

（2） 当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3） 同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。

3、普通供应商

与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。

4、临时供应商

在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。

5、淘汰供应商

公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。

6、黑名单供应商

公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。

四、供应商管理流程

1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。

（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。

（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：

◆ 价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

◆ 技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。

◆ 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

表 2 供应商调查表模板

供应商调查表

供应商编号

供应商名称

调查时间

调查次数

调查评估项目

得分

评分说明

调查评估者

备注

成本

材料价格

加工费用

付款方式

质量

技术水准

资料管理

设备状况

跟踪服务

及时性

到货及时性

到货齐货性

合计

2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。

表 3 供应商定期评估表模板

供应商定期评估表

说明：

1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商

2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。

4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。 供应商基本信息

供应商名称：

填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致 供应商编号：

填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致 供应商所属物料种类：

填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商

供应商目前等级：

目前在系统中所属的级别，如A类供应商 评估周期：

评估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 评估内容

评分类别/权重

评分项目

得分(0-5分）

价格50%

· 价格下降率

· 价格弹性

每天报价时

· 价格透明度

评估其他说明：

非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。

评估部门： 价格评估一般供应商管理组 评估人： 评估人签名 评估日期：填写评估日期 付款条件20%

· 付款账期

· 付款条款弹性

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期： 交货15%

· 供货及时度

· 供货完整性

· 送货弹性

· 退货难易度

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期：

品质及服务 15%

· 符合ISO等专业质量标准认证 · 产品质量稳定性

· 问题处理的及时性

· 紧急应对能力

· 增值服务

· 对祈福重视度

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期：

诚信

· 是否存在不诚信记录

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期：

评估结论

评估结论： 审批人：

数据维护人：

（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（％），权重之和为100％；

然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见表4；其次，该供应商的总得分=；最后，根据供应商评估结果对其进行分类： 得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 考核总分在几分以下的"供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。 评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。

3、供应商资料的维护和变更

（1）新增供应商

采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表（适用于上市公司）、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。

采购员将上述资料收集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。

（2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。

供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于：

l 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）；

l 供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件；

l 供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函；

l 供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。

采购员收集上述资料后，需填写《供应商信息变更清单》，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。

五、附则

本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自20xx年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。

六、附件

附件2、供应商信息变更清单

供应商信息变更清单

供应商名称：

采购类型：

序号

变更类型

资料名称

是否已获得（Y/N）

是否变更（Y/N）

备注

1供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更

供应商收款公司银行账号开户证明（法人供应商） 个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）

2 供应商名称变更

加盖其公章的供应商名称变更通知函

3 加盖其公章的营业执照复印件

4 加盖其公章的税务登记证复印件

5 加盖其公章的法人组织机构代码证复印件

6 待准入考察供应商资料提供检查清单

7 供应商地址变更

加盖其公章的供应商地址变更通知函

8 供应商联系人或联络方式变更

加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函

附件3、合格供应商名录 合格供应商名录

序号

厂商编号

名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注

审批人签字： 日期：

供应商管理制度篇6

一、目的加强对供应商的管理，确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求，从源头上加强安全生产管理和控制。

二、范围适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

三、职责

1、责任部门：财物部

2、相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室

四、程序

1、材料供应商的评定和管理

（1）物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商，初步确定若干个候选供应商。

（2）物资采购向候选供应商发出需求信息，并要求其提供本企业所需求材料的样品，质量标准有关的技术资料，产品技术说明资料，一书一签，企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审，评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

⑶物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》，经总经理批准后方可确定为合格供应商，并编入《合格供方名录》中。

2、合格供应商的管理

（1）合同签订：企业应与合格供方签订供货合同，供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外，还应增加安全管理要求的条款。

（2）供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价，并填写《合格供方跟踪表》，归入物资采购原材料合格供方档案中。

⑶供应商改进对在跟踪过程中发现的"不符合项，物资采购应发出《整改通知书》，要求供应商限期整改，对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

（4）供应商续用：经考核评价，供应商各方面都达标的，特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系，并列为优质供方。

3．设备供应商的评定和管理

（1）设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业，采购设备时，应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务（三包）、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料，确认后方可采购。

五、附件《合格供方评审表》

供应商管理制度篇7

保证物料品质合格，即适质原则。它要求采购人员不仅要做一个精明的商人，同时也要适当地扮演品质管理人员的角色。在日常的采购作业中，采购人员要安排部分时间去推动供应商完善品质体系，不断改善和稳定物料品质。

为确保产品质量，采购人员可以从以下两个方面入手：

1、将产品的合格率作为考核产品的完成情况的指标之一。

2、做好产品入库前的抽检工作，对于存在较多质量问题的物料，企业应坚决要求退货或换货，并酌情要求供应商赔偿由此造成的经济损失。

四、合适的采购数量

合适的采购数量，即适量原则。虽然采购量多可能使得采购价格更低廉，但这并不意味着采购量越大，就会使采购成本越低，对企业越有益。

很多采购人员会遇到这样的情况：若物料采购量过小，则采购次数增多，采购成本提高；若物料采购量过大，又会造成存货储备成本过高，造成资金流动障碍。因此，采购人员应对储存成本、资金的周转率、物料需求计划等予以综合考虑，继而计算出最经济的采购量。

在实际采购工作中，采购人员会发现“5R”很难面面俱到，如果过分强调“5R”中的一方面时，就往往要牺牲其他方面作为补偿。例如，如果企业过分强调采购质量，那么供应商给出的价格可能就不是市场最低价。因此，采购人员必须能够纵观全局，准确评估企业对所购物料的各方面需要，以便在与供应商谈判时提出合理的要求，从而争取更多机会，从供应商处获得更为合理的报价。

供应商管理制度篇8

一般物料即常年生产、常年销售的物料，其销售量比较平稳，受季节变化影响不明显，如螺丝钉、图钉等低值易耗品。这些物料的采购时间，可以通过设置采购点的方法来确定。

采购点是指当实际库存量下降到某个数值时即开始进货的订购点。当企业物料的库存降低至这个订购点时，就应该开始采购；等到下次物料抵达仓库时，原有库存物料刚好用完（可以留有保险库存）。

供应商管理制度篇9

一。总则

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二。管理原则和体制

1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三。供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。

包括：

（1）物料来件的优良品率；

（2）质量保证体系；

（3）样品质量；

（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。

包括：

（1）交货的及时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。

包括：

（1）优惠程度；

（2）消化涨价的能力；

（3）成本下降空间。

4.技术能力。

包括：

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

（3）产品设计能力；

（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。

包括：

（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。

包括：

（1）经营团队；

（2）员工素质。

7.现有合作状况。

包括：

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四。核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五。每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六。公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七。对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八。管理措施

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九。附则

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

供应商管理制度篇10

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的"更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。

五、供应商评价条件：

1、产品质量；

2、技术服务；

3、交货速度；

4、对用户的需求能否作出快速反应；

5、供应商的信誉；

6、产品价格；

7、延期付款能力；

8、销售人员的素质(才能、品德);

9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。