2020年五体系内审问题清单及整改措施完成情况

时间：2020-09-09 07:39:00　来源：勤学考试网本文已影响人

序号不符合类别不符合级别受审核部门不符合事实陈述、相关（整改）建议1法一般不符合酿造部糖化一楼工作人员在配电控制盘内更换模块作业

时，未悬挂标示牌。

2法一般不符合酿造部有限空间作业事故应急处置演练人员包括小组成员，糖化工作人员2名，现场救援2名，现场疏散2

名，而演练培训只对3人进行了培训。

3法一般不符合酿造部车间办公室和糖化工段现场的《危险源识别和风险评价表》不对应，使用两个版本，糖化工段的《危

险源识别和风险评价表》中的控制措施没有及时更

新，粮食库已划归生产部，但还进行了识别。

4法一般不符合酿造部查看鲜啤生产间北门和西门防蝇帘破损缺失，达不

到防蝇效果，建议更换。

5法一般不符合酿造部鲜啤车间门外挡鼠板未放置

酿造部五体系审核发现问题清单(2017年4月27日）

体系内部审计（以清单形式关闭，验证人是本次内审审核员）

6法一般不符合酿造部鲜啤间洗手池无干手器，洗手液，洗手七步法等必

需装置

7法一般不符合酿造部鲜啤称重称计量检定标签的有效期为2016年12月，

已过期

8法一般不符合酿造部酿造部鲜啤间更衣室工作服和便服混放，更衣室杂

物多

10法一般不符合酿造部酿造部过滤工艺管路图没有标注六氢异构添加点

11法一般不符合酿造部检查酿造部鲜啤班长岗位说明书，有负责鲜啤员工

的培训一项，检查发现现场无培训记录

12机一般不符合人力行政部及

各生产部们

厂区和车间内的捕鼠笼大部分已经锈蚀、闭合、诱

饵已经无法使用，捕鼠笼已经起不到捕鼠的作用，

请尽快更换新的捕鼠笼，定期检查更新诱饵。

13机一般不符合酿造部鲜啤车间灌酒间无监控设施，达不到食品安全要求

审核见证材料(照片、截图等）体系标准涉及条款审核员审核时间

OHSAS18001 4.4.6张永生、史向

军

2017.04.27

OHSAS18001 4.4.7张永生、史向

军

2017.04.27

OHSAS18001 4.3.1张永生2017.04.28

ISO220007.2.3i裴凯新2017.04.28

ISO220007.2.3i裴凯新2017.04.28 (2017年4月27日）

ISO220007.2.3a\b裴凯新2017.04.28

各体系测量管理体系

6.3

裴凯新2017.04.27

ISO220007.2.1裴凯新2017.04.28 ISO220007.3.5i裴凯新2017.04.28 ISO9001 5.3裴凯新2017.04.27 ISO220007.2.3i裴凯新2017.04.28 ISO220007.2.4i裴凯新2017.04.29

2017年五体系内审问题清单及整改措施完成情况

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