原材料仓库管理方案实用制度x
时间:2020-09-15 20:23:05 来源:勤学考试网 本文已影响 人
原料仓库管理制度
一、 作业管理
二、 储存管理
三、 账务管理
四、 安全管理
第一节作业管理
一、收料:
面料收料:
1) 《送货单》:面料收货时,首先必须有面料供应商的《送货单》 ,《送货单》上必须信息齐全,包括但不限于以下几项,供应商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每
卷编号与对应码数 / 米数等。如果没有《送货单》则要求采购部同事提供;
清点核对:根据《送货单》先核对来料卷数,同时检查每卷面料外包装上是否有我司面料款号、米数(或码数) ,否则要求采购部同事通知供应商整改;
统计确认:统计来料卷数、米数、汇总总数,确认来料与《送货单》信息一致再签收,凡存在异常必须第一时间以 RTX等文本信息形式反馈给采购部同事,并以实收数量签收;
1) 来料送检 :来料签收确认后,将来料存放在指定的待检区,按《送
货单》实收数量制作《来料送检单》 ,将《来料送检单》信息发送给
计划、采购、品质等相关部门或人员,同时打印转交给品质部进行
检验,并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数
量;
2) 来料入库 :原料仓主管每天早上打印品质部上传的 《来料检验报告》,
安排人员将已检验的来料进行移库作业。品质部上传《来料检验报
告》一个工作日内必须移库转仓完毕。 已检合格的入合格品储存区,
二等品、次品入二等品储存区、次品储存区,不合格需退货的转仓
到返货区;原料仓主管根据原料仓仓管签字确认的 《来料检验报告》
制作系统入库单;同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关
部门或人员;所有入库物料必须建物控卡;
1、 辅料、包装收料:
1) 鉴于辅料、包装种类众多,收料时确定数量可采用以下方法,标准
件按整箱或个计数,如缝纫线、 胶带等;统一数量的整包 / 整袋 / 整卷
整箱,则以称重核对计数的方式按整件计数,如钮扣、织唛、吊牌等;
2) 所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息,较小的物料
外包装上要贴一个样品,以免发错料;
3) 其它收料入库环节参考面料收料要求;
一、 发料:
1、 生产发料:
1) 凭单发料 :发料必须凭正规有效的系统领料单,严禁无单发料或者
先发料后补单的违规行为;发料必须以系统领料单为准,严禁超量
发料,面料允许发料的正负偏差值为 10 米,当面料实物超过发料单
米以上时必须截断,其它辅料、包装等必须按单发料,严禁多发或少发;
2) 送料到点 :物料配好后,要将物料送到生产部的物料接收点,并现
场与生产部接收人员清点交接;
3) 收方签收 :将物料送到生产部交接点,待生产部接收人员清点确认
后,必须由接收人签字确认;
4) 领料单转交财务 :原料仓主管将生产部接收人员签收的领料单财务
联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询;
2、 外协发料:
1) 凭单发料 :外协发料必须凭正规有效的系统外发领料单操作,严禁无单发料;严禁超单发料,任何物料都必须按单发料,严禁多发或少发;
2) 装车发运 :外发物料必须打好包装,以免物料在运输途中被盗损、脏污;外发物料必须按箱 / 卷编号并称重,做好发料装箱清单;当外发物料采用包车运输时,原料仓人员必须协助装车;
3) 《发料记录》或签收回单 :凡包车外发物料必须要求签收回单,包车的回单由包车司机带回,给包车司机结算运费必须凭签收的回单
为准;物流或快递可不要求签收回单,但必须做好《发料记录》 ,详细登记每次发料的信息,包括发料日期、装箱清单信息、重量、物
流公司、物流单号等,每次外发物料必须将《发料记录》转发给采购部同事,便于采购部与加工厂沟通确认收料情况;
4) 外发单转交财务 :原料仓主管将原料仓发料人员签字确认的加工厂
外发领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询;
3、 其它发料:
1) 除生产发料、外协发料外,原则上只允许设计中心领料与成品仓转仓领料,设计中心领料只允许领色样等少量的物料,不允许领取大批量的物料;
2) 其它部门或人员原则上不允许领料,领料必须经特批并得到财务的
认可,方可发料;
3) 所有发料都必须有正规有效的系统领料单,没有系统领料单,一律
不允许出库,否则追究相关人员责任;
4、 发料延迟或发料错误处罚:
1) 发料延迟处罚 :系统领料单审核完毕 (审核后原料仓即可看到单据)后的二十四小时内(即一个工作日)必须发料完成,一旦延迟发料则处罚原料仓主管 50 元,并处罚发料作业人员;
2) 发料差错处罚 :凡发错料(含多发、少发、发错款等)一律处罚原
料仓主管 50 元/ 次,并处罚相关作业人员;二、 退料:
1、 生产与外协退料:
1) 无论生产退料或外协加工厂退料,收到退料时要核对退料单与实物
是否一致,确认无误方可在退料单上签收;
2) 退料必须送交品质产部重新检验,根据品质部出具的《退料检验报
告》入到相应的品质等级仓库;
3) 根据实际清点确认的退料清单,按品质部的品质判定,将退料单在
系统内验收入库;
2、 供应商退料:
1) 所有来料不合格,品质部判定退货处理的来料,统一堆放在指定的供应商退料区;
2) 根据采购部最终确认的供应商不合格品退料通知,原料仓安排退料
打包,制作《供应商不合格品退料装箱清单》 ,制作物流运单,做好
EXCEL退料记录,并将含《供应商不合格品退料装箱清单》信息与物
流信息的资料转发给采购部同事,便于采购部与供应商对账;
3) 原料仓主管要制作《供应商退料记录》 ,详细记录每批退料的装箱清
单信息与对应的物流信息,便于查询印证;
第二节储存管理
一、 储位管理:
1、 功能分区 :按仓库使用功能划分好原料仓办公区、 收货区、待检区、储存区(细分为正品区、二等品区、次品区等) 、物流发货区、供应商不合格品返货区、通道等功能区域;
2、 大类分区 :储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存;
3、 ABC法则:在面料、辅料、包装各大类储存区域内,再按物料的流动性进行 ABC分类,按流动性大小将新品、翻单品、积压品进行储
位分配,确保流动性越大的物料摆放在越便于拿取、路径最短的储
位,以提升作业效率;
4、 区域标示 :各区域要进行标示管理,便于识别;
二、 品质管控:
1、 先进先出原则:发料时要按照先进先出的原则作业,将最先入库的
物料先发,确保在库物料库龄最短,防止物料在库时间过长而品质
受损降等;
2、 储存工具:
1) 所有物料不允许直接堆放在地面,必须放置在货架、托盘、推车上
面,以免受潮发霉;
2) 原料仓储存面料要做好防潮除湿工作,凡堆放在托盘上的面料,托
盘必须是塑料托盘,不要用木制托盘,以免吸水受潮; (要安排采购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉)
3、 品质巡查:
1) 原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会,对在库物料
的品质进行监控,发现品质问题及时向上级汇报解决;
2) 原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态,发现问题及时汇报解决;
4、 呆滞品申报处理:
1) 原料仓主管每月月底定期向储运经理、计划主管、商务中心总监汇
报库龄三年以上呆滞品库存报表;
2) 原料仓主管统计好呆滞报废数据,利用半年度财务大盘点的机会申
请报废处理,及时将报废品处理掉;
三、 物控卡管理:原料仓所有物料的进出流转必须全部登记物控卡,便于监控物料流转动态,便于及时发现出入库异常原因并解决,以确保库存准确率;
四、 循环盘点:
1、 由原料仓主管根据实际情况的需要,安排原料仓人员每日循环盘点
的款数,并对未执行到位的进行相应处罚;
2、 原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查,并对导致差错的行为人进行处罚,以督促原料仓人员做好循环盘点工作;
第三节账务管理
1、 凭单做账 :所有账务必须凭有效的原始凭证做账,严禁无凭证随意
做账;根据原始凭证制作的单据,两者信息必须前后一致;
2、 责任人签字 :凡有单据、凭证流转,必须由经手责任人签字确认,以便出现差异时能找到责任人,签字的责任人必须为自己签字承担相应责任;
3、 制单时限 :在收到各类单据时必须在二个小时内制作相应的单据,
严禁延迟;每天要及时打印《检验报告》 、《出库拣货单》,
4、 严谨细心 :制作单据时必须严谨、细心,制单前首先必须确认单据
是否合法有效,发现疑问时必须详细询问经手人,如果疑问未得到有效解决,必须反馈给储运经理协助解决,严禁随意制作单据;凡出现单据差错一律处罚 100 元;
5、 多沟通多反馈 :由于账务员不是经手人,没有掌握第一手信息,因此只要发现疑问,一定要找当事人沟通,有问题的还要反馈给储运经理;另外所有来货信息、入库信息等都要截图通知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员;
第四节安全管理
1、 严禁烟火 :仓库重地,严禁烟火,严禁吸烟与明火作业;吸烟或违规明火作业,一律开除处理;其他部门人员或外部人员进入仓库必须经过允许方可进入,原料仓主管必须提醒外部人员遵守仓库的安全管理规定,一旦发现外部人员违反仓库安全管理规定,原料仓工作人员有义务及时制止,否则追究相关责任;
2、 无关人员禁入 :仓库严禁无关人员进入,原料仓工作人员有权利与
义务制止无关人员进入原料仓;
3、 门窗电源管控 :每天下班前原料仓主管必须检查门窗是否关好、电
源是否已经切断,违者重罚;
4、 出门单放行 :凡原料仓外发物料的物流或快递必须由原料仓主管签
署出门单,门卫方可放行,否则一律不得放行出库;