项目启动实施计划书格式流程图

项目启动计划书

一、公司简介

1.1公司基本信息

天涯拓展有限公司成立于2017年3月13日，作为一家素质拓展公司，就是要把大同市中、小学，各大小教育机构中3到16岁之间的青少年素质拓展项目进行整合，通过营销策划，为相关培训机构提供素质拓展、课外活动的服务；从而把大中小型课外培训机构、企事业单位、民间团体商家结合起来，推动素质拓展活动的联盟，达到资源整合、互惠互利的目的。

1.2公司使命

打造大同市素质拓展活动联盟第一品牌

1.3公司服务范畴

涵盖了幼小衔接亲子营、3到16岁青少年课外素质拓展、企事业单位团体员工管理培训等多个方面。

二、项目综述

2.1项目简介

素质拓展训练是一种以提高心理素质为主要目的，兼具体能和实践的综合素质教育，它以运动为依托，以培训为方式，以感悟为目的。它与传统的知识培训和技能培训相比，少了一些说教和灌输，多了一些运动中的体验和感悟。拓展训练能使青少年学生激发个人潜能，培养乐观的心态和坚强的意志，提高沟通交流的主动性和技巧性，树立相互配合、相互支持的团队精神，极大增强合作意识，从而达到提高学生心理素质的目的。因此，这种培训方式成为学生学习生活经验、体验社会教育、形成正确的人际、情感和社会性价值观等教育目标的一个重要途径，是青少年学生素质教育中不可缺少的一项。本项目就是要把素质拓展作为一项服务，为社会团体，特别是广大青少年提供一个专业、安全、有价值的培训平台。

2.2项目精髓

实现广大青少年及各大小培训机构素质拓展方面专业性的指导，联合大同市教育商圈，做专业级平台，帮助大同市教育联盟打造一套完整的户外素质拓展活动流程。

2.3关键概念释义

大同市教育培训联盟，是一种创新的商业运营模式，整合同一商圈、同一行

业、不同商家资源，为形成必要的规模效应、商业信息网络、增强商家的经济活力及收益，通过联盟的方式组成的利益共同体。项目以整合互动营销为核心，通过资源整合、资源共享，实现多方共赢。

做专业级平台，是本项目的核心概念，以素质拓展活动为开端，不断吸收经验，在稳步发展中吸纳一些教育资源，达到联合其他学校、其他机构，一起做活动的目的。在活动规模、活动专业度来说，做到行业最高标准。吸引更多的机构一起参与、一起合作，达到资源共享，利益最大化。

2.4具体做法

前期以哆啦A梦为依托，做哆啦A梦机构内部的课外拓展活动。

1、如哆啦A梦小记者活动、植树节活动、风筝节活动等。

2、与哆啦A梦旁边的幼儿园商谈合作，专门从事大班孩子和家长的“亲

子营”活动，为哆啦A梦的幼小衔接班的前期宣传打前站，培养一定客

户资源，达到占领市场的作用。如，搞一次半天的“小小特种兵”活动，

孩子和家长统一穿戴特种兵服饰，进行一场野外宿营活动，搭建一顶小

小的帐篷，让孩子在玩耍中学习，感受活动魅力。

3、通过各种渠道做宣传：

互联网平台。通过微信公众平台、QQ平台、直播平台进行宣传。

公益活动宣传。走进社区、医院、企事业单位等，通过免费做活动的形式，积累良好的口碑，积累一定资源。在活动中多拍一些活动照片，做宣传手册，在起步之初就与大型机关企业挂靠紧密；在活动后上传网络，扩大影响力。

挂靠大同大学。把大同大学的巨大声誉招牌捧在手中。可以把天涯拓展公司

作为大学生素质拓展基地和专业组织机构，为大学生提供拓展活动服务。

2.5项目定位

目标客户定位：我们主要客户群体为3-16岁的青少年，现有资源为哆啦A梦托管机构学员

目标市场定位：根据我们策划和服务的不同，我们的目标市场包括成人素质拓展、企事业单位的员工管理培训中的团队拓展项目等。

2.6主要策略

项目的研发洞悉了时代发展的潮流与趋势，充分整合了以下几大策略：

各大机构联合成立平台

做科学系统化流程，树立一整套高质量的行业流程规范

市场营销策略：由于项目处于初创阶段，快速扩张就成为实现其迅速壮大的根本手段。由于初期实力较弱，对扩张策略的选择就成为实现扩张目的的核心所在，关系到模式的生死存亡。我们采取在大同市建立样板基地，然后通过做活动的形式，一步步壮大。

团队结构优化策略：靠近大同大学，可找兼职团队，大学生的接受能力和良好的活力是好团队构成的重要气质。建立完善的培训训体系和考核体系；与相关培训机构战略合作，建立人才培养机制，建立高激励的业务激励制。

建立网络销售策略：通过微信，网站的形式。

产品销售价格策略：我们属于刚成立的机构，生源较少，在和别的机构合作时，可采取55分成模式，我们做服务，他们招生源。

客服服务策略

2.7项目发展的三个阶段

第一阶段：以“借势”来“造势”，利用哆啦A梦多年培养的良好生源，推出一系列有创意、有教育意义的“亲子营”活动，作为进入市场的敲门砖，开拓市场份额。

如何行之有效的开拓崭新的市场至为关键。家长最关注的问题是什么？家长关注的是孩子在活动中能学到什么能力。在素质拓展中，能带给孩子亲近自然的乐趣，培养考察事物结构的意识，让孩子养成主动学习的能力。

第二阶段：以“造势”来“用势”，利用良好的活动效果，在家长之间形成良好的口碑，再通过广告的宣传，营销策划，吸纳更多的生源，壮大活动规模。

当我们拓展工作顺利开展以后，借势用势。项目活动要更新颖，更科学，更富有教育意义。通过开展夏令营和冬令营、亲子营等活动，加入拓展内容，丰富活动内容，让孩子们在活动中懂得感恩，团结、协助等有意义的东西。让其他机构看到我们的优势，从而乐于找我们进行活动策划和组织，一举占领素质拓展活动市场。

第三阶段：从“用势”到“顺势”。

当我们具备一定实力后，通过不断锻炼了团队、培养了大批优秀老师，积累了大量的教育资源。联合多家机构一起做市场，我们主做人才培训，团队管理，让其他机构招收学员，更加系统化的分享市场资源。

2.8公司经营概况

确定了未来拓展项目上线后运作的具体形式和各种相关数据；

基本构建了成型的项目团队；

确定了完善的市场开发途径和盈利模式。

三、盈利模式

项目的盈利模式主要有拓展学费收入、培训学员收入、招商加盟收入等三大板块。

3.1拓展学费收益

本机构自主找生的学费收入和同别的机构合作的五五分成等合作收益。3.2培训学员收益

我们可以利用自身的培训课程，培训优势，通过培训拓展体验师的方式，收取学费。

3.3招商加盟收益

当我们的市场在大同市区扎根后，之后在各镇区及全省主要城市的拓展将采取统一招商加盟的模式，其加盟费用将是我们的主要盈利方式之一。

四、市场分析与预测

本项目充分考虑到家长与孩子与机构双方面的需求，在互动消费的模式中，双方都能实现各自利益的最大化。我们为家长提供最全面的拓展活动方案，为其提供专业的服务，在我们的指引下，学生能欢乐的学到团队意识，感恩等优秀品质。

4.1大同市素质拓展市场现状

4.3市场预测

随着各行业间的的迅猛相互渗透，项目必将取得长足的发展，成为资源整合市场中的一个亮点。

素质拓展项目简介

素质拓展，又称拓展训练、外展训练（Outward bound）,原意为一艘小船驶离平静的港湾，义无反顾地投向未知的旅程，去迎接一次次挑战，去战胜一个个困难。素质拓展暨外展训练在经历了40年代的创始、50年代的扩大规模、60年代的长足发展、70年代的稳固和80年代的国际化之后，到今天，已在全世界五大洲建立了近40所学校，设在英国的总部是世界各地外展训练活动的中心，外展训练强调安全第一，提倡环境保护，其宣言是：激发自尊，关心他人，服务社会，放眼世界。

基本信息

良好的团队精神和积极进取的人生态度，是现代人应有的基本素质，也是现代人人格特质的两大核心内涵。在现代社会，人类的智慧和技能只有在这种人格力量的驾驭下，才会迸发出耀眼的光芒，素质拓展应运而生。素质拓展起源于国外风行了几十年的户外体验式训练，通过设计独特的富有思想性、挑战性和趣味性的户外活动，培训人们积极进取的人生态度和团队合作精神，是一种现代人和现代组织全新的学习方法和训练方式。

拓展项目

NO.1 雷区取水

项目介绍：在一个直径5 米的深潭中间有一盆水，你要在仅用一根绳子，不接触水面的情况下取到全体队员的救命宝物，想一想可能吗？团队的智慧可以

把它变成事实。

项目目的：提高队员组织、沟通和协作的能力和技巧，团队的领导艺术和技巧，人力资源的合理分配和运用，行动之前的讨论和计划对于事情的成败起重要作用，培养人处理事情良好的计划性和条理性，培养队员集体荣誉感，为团队勇于奉献的精神。

NO.2 无敌风火轮

项目介绍：提供的只有报纸，剪刀，胶带。靠大家的智慧和团队的协作走完一段不容易的路程。

项目目的：合理配置资源，分工配合；检验组织成员工作主动性，建立团队自己的节奏，协调一致对组织的重要性，个人与团队的相互作用（个人的能量只有透过组织才能发挥出来，如果个人与团队目标不统一，个人能量越大，对组织的破坏性越大，个人发展必须跟上组织的节奏对领导的认同，明确的团队目标,有效的沟通与合作。

NO.3 背摔

项目介绍：参加实施的队员，两手反交叉握拢弯曲贴紧自胸前，两脚并拢，全身绷紧成一体；后倒时，头部内扣，身体不能弯曲，两手不得向外打开，参加保护的队员，两腿成弓步且相互抵紧，两手搭于对方肩上，掌心向上，上体和头部尽量后仰，当实施队员倒落时，全身协力将实施队员平稳接住。

项目目的：

· 信任环境的营造

· 建立换位思考的意识

· 通过身体接触、实现情感的沟通信任与责任

NO.4 断桥

项目介绍：参训队员爬越9米高的断桥立柱，站立于断桥桥面之上，两臂自然平伸，保持身体平衡，移步至桥面一侧边缘，以后脚的蹬力，使身体向前跃出，跨过断桥落于桥面另一测，平稳走到终点。

项目目的：

· 成功与失败永远只差关建的一步，勇敢的跨出这一步，成功就属于你

· 克服紧张情绪、战胜恐惧心理、果敢的执行力

· 借助外势、建立突破自我、挑战困难的自信心与勇气

NO.5 孤岛求生

项目介绍：将所有队员分成三组，安置于三个已规定的岛上（珍珠岛、瞎子岛、哑巴岛）各组队员扮演各自岛上的角色，在规定的时间内，按规定完成任务。

孤岛求生

项目目的：

· 团队结构与沟通协作

· 团队的动态管理

· 有效沟通与协作

· 新角度管理的诠释

NO.6 有轨电车

项目介绍：二块木板就是一双鞋子，全组队员双脚分别站在两块木板上，双手抓住系于木板上的绳子，向指定的方向行进。

NO.7 鳄鱼潭

项目介绍：利用三个油桶、两块木板，所有人不得落地安全通过一个个的鳄

鱼潭。

项目目的：统一沟通标准，避免因标准的不统一而造成大家的混乱，延误时间，链式沟通的利弊，如何改善？如何解决？最好的方法与最有效的方法，最适合团队的办法就是最好的办法，制定行动计划时注意工作的前瞻性，正确分析资源，有效利用资源，细节管理：不论多完美的计划，如果在操作过程中不谨慎，一切就都要从新开始。

NO.8 时速极限

项目介绍：下达开始的口令后才可以采取行动。所有队员不能进入绳圈内,不能接触除数字外的区域。拍数字必须按数字的顺序进行,不能漏拍或同拍。项目过程中，不能有队员讲话或发出其他声音。必须在规定的时间内完成。

项目目的：群体决策的方法及意义，启发战略管理眼光。大胆尝试，勇于100%全力的付出。挑战未知领域，培养创新意识合理的分工与合作，资源的优化配置认识统一指挥的意义与重要作用体会对于团队的领导技巧运用、与角色的合理分配，避免“熟练工”对团队造成的负面影响.团队学习保证新的创意。

NO.9 毕业墙

项目介绍：团队在没有任何器材的情况下共同努力翻越4米高的墙壁。

项目目的：

· 自我管理与定位、有甘为人梯的精神

毕业墙

· 团队的协作与激励

· 共建高效团队

NO.10 钻电网

项目介绍：面对高压电网，参加者必须同心协力，尽量避免伤亡，以最小的代价换取最大的胜利。

培训目标：改变沟通方式，如何理解、倾听他人，如何让他人更能接受，如何分配合理的资源，资源的浪费与团队目标的关系；个人的利益与整个团队的利益关系将直接决定目标的达成。此培训项目强调整体协作与配合，资源的重要，好胜与莽撞都将遭遇淘汰，只有依靠团队的力量才能顺利完成任务。

NO.11 捆绑行动

项目介绍：这是一个放松性的游戏，鼓励队员更好地相互了解。1．所有人都站好，靠近，整个团队挤作一团。2．把绳子绕所有人捆五圈后扎紧，以不妨碍他们运动和呼吸为宜。3．整个团队沿着指定的小路前进。4．他们沿着小路前进时，每个人都要展示自己独特的，或曾经参与过，引以为豪的才能或经历。

培训目标：1．使队员们参与到一个具有创新精神的团队中来。2．让队员们从队友身上学到东西。3．让队员们能够自然地进行身体接触和配合，消除害羞和忸怩感。

NO.12 珠行千里

项目介绍：利用PVC管或者报纸将乒乓球或者弹珠运送到指定的地点。

培训目标：1.了解团队协作的重要性，培养团队共同解决问题的能力。2.了解不断创新给团队带来的好处，提高团队创新能力。

NO.13 八仙过海

项目介绍：项目进行中要求每个学员各显神通，各自以不同的方式顺利通过的浩瀚大海。能否顺利通过，得经过海边意念魔王与方法魔王的重重考验。否则，就只能从头再来啦！

培训目标：1.突破原有思维的局限，培养创新意识；2.坚定目标，增强意志；3,学会发现身边更多的可以利用的资源。

户外拓展是一种有别于一般聚会活动与旅游的全新的体验式户外活动。通过户外拓展训练，参训者对自身潜能的认识、战胜困难的毅力，以及人际交往、团队的融合各方面都会有显著的提高。

训练环节

体验式学习方法的前提是：体验先于学识，同时，学识与意义来自参加者的体验。每个参加者的体验都是独特的，因为这个学习过程运用的是归纳法而不是演绎法，是由参加者自己去发现、归纳体验过程中提供的知识。

第一步：体验

此乃过程的开端。参加者投入一项活动，并以观察、表达和行动的形式进行。这种初始的体验是整个过程的基础。

第二步：分享

有了体验以后，很重要的就是，参加者要与其它体验过或观察过相同活动的人分享他们的感受或观察结果。

第三步：交流

分享个人的感受只是第一步。循环的关键部分则是把这些分享的东西结合起来。与其它人参加探讨、交流以及反映自己的内在生活模式。

第四步：整合

按逻缉的程序，下一步是要从经历中总结出原则并归纳提取出精华。再用某种方式去整合，以帮助参加者进一步定义和认清体验中得出的结果第五步：应用

最后一步是策划如何将这些体验应用在工作及生活中。而应用本身也成为一种体验，有了新的体验，循环又开始了。因此参加者可以不断进步。

积极作用

素质拓展具体

1．创新：

善于用刺激方法的培训者通常发现素质拓展能引起参与者和管理者的注意和兴趣。

2．印象深刻：

素质拓展给参加者带来终生难忘的深刻记忆，证实了通过接受素质拓展训练的挑战者能获得非同一般的自我洞察力。

3．娱乐性：

普遍的观点是素质拓展令人愉快。就算是最害怕体能挑战的久坐桌旁忙于案牍的人，也能过的非常开心。

4．培养考察事物结构的意识：

素质拓展可以考察结构和关系，允许所有团队成员发展其独特的力量和能力，这是其他学习形式所无法比拟的。

5．“全脑”式训练：

素质拓展是我们对最佳学习途径的理解相一致的过程。也就是说，本方法在学习中用了“全脑”，进行体能、情感和精神上的锻炼。某些素质拓展也能影响潜意识，人们可能会学到许多关于自身的在意识层次上未加注意的东西。

6．发展自然的学习能力：

素质拓展声明

对于我们的整个素质拓展培训概念而言，有两个声明是非常重要的：

第一，几乎没有例外的是，每个人都是富有能力的学习者，但他们不一定将这种能力应用到“正式”学习中。

第二，作为培训者，要想适应改变，我们应进行终生的学习。

素质拓展项目的三种常见形式：

当你计划进行素质拓展项目时，要考虑到一系列的问题。首先，考虑的是素质拓展活动应与所需要的学习成果相连接。如果拓展训练与学习目标无关，那么它产生的持久印象就没有什么价值可言。其次，素质拓展过程中、讲解的质量是连接工作的关键因素。

素质拓展有多种形式，其课程主要由水上、户外和场地三类课程组成。

水上课程：游泳、跳水、扎筏、划艇、潜水等；

野外课程：远足露营、登山攀岩、野外定向、溶洞探险、伞翼滑翔、户外生存技能等；

场地课程是在专门的训练场地上，利用各种训练设施，如高台跳水、高架绳网等，开展各种团队组合课程及攀岩、跳越等心理训练活动。

素质拓展可行性

有极强的安全保障

拓展训练把安全保障作为培训第一项重要责任，并时刻保持警觉，以专业的手段保证每一个细节的绝对安全可靠。在培训期间，安全保障是首要工作，所有户外活动均经过精心的设计与实验。因此，将拓展训练引入课堂时，只要提前周密安排有关安全问题，组织合理，操作得当，及时消除不安全隐患，杜绝不安全行为，控制不安全因素，一定能使项目顺利开展，并消除学生的思想顾虑。因此，在校园中开展拓展训练安全可以得到充分保证。

有知识性和趣味性

拓展训练看似游戏活动，其实是为导致某些预期的结果而设计的。目的是使学生在愉快的参与中学到书本上学不到的知识，感悟道理。同时，拓展训练又具有很好的趣味性，它能在短时间内吸引住学生，激发学生参与的热情，让学生积极主动地参与到活动中来，使学生在游戏中享受快乐，在快乐中得到感悟，在感悟中得到知识。

户外拓展的核心价值

* 探索

我们致力营造具有挑战性的学习经验，并尊重个人意愿的原则之下，透过对未知的探索，激发身体与心灵的潜能，同时追求主体任务与冒险探索的平衡。

*学习

我们将学习视为团队的源头活水，希望所有成员都能够在信息交流零阻力的环境当中，充分交换意见和想法，共同体验成长的滋味。

*品质

我们以所从事的本业为荣。在不停追问和探求的过程当中，寻求善意的批评；包容彼此的差异，不断精益求精。

*超越

我们将通过个人和团队的努力和协作，实现团队价值和个人价值的超越。

*整合

按逻辑的程序，从经历中总结出原则或归纳提取出精华。并用某种方式去整合，以帮助参加者进一步定义和认清体验中得出的成果。

*双赢

我们在发展事业与提升人员素质的过程当中，了解两者缺一不可的关键，并努力达成双方面平衡成长的目标。

素质拓展突出特点

投入为先：拓展训练的所有项目都以体能活动为引导，引发出认知活动、情感活动、意志活动和交往活动，有明确的操作过程，要求学员全情投入才能获得最大价值。

挑战自我：拓展训练的项目都具有一定的难度，表现在心理素质的考验上，

需要学员向自己的能力极限挑战，跨越"心理极限"。

熔炼团队：体验团队的伟大力量，增强团队成员的责任心与参与意识，树立相互配合，相互支持的团队精神和群体合作意识。

高峰体验：在克服困难，顺利完成训练项目要求以后，学员能够体会到发自内心的胜利感和自豪感，获得人生难得的高峰体验。

自我教育：培训师只会在训练前把课程的内容、目的、要求以及必要的安全注意事项向学员讲清楚，活动中一般不进行讲述，也不参与讨论，充分尊重学员的主体地位和主观能动性。

通过素质拓展训练，参训者在如下方面有显著的提高：认识自身潜能，增强自信心，改善自身形象；克服心理惰性，磨练战胜困难的毅力；启发想象力与创造力，提高解决问题的能力；认识群体的作用，增进对集体的参与意识与责任心；改善人际关系，学会关心，更为融洽地与群体合作。

素质拓展区别辨析

特色一：学员是主角

这一点应当说是与通常的培训比较大的不同，培训的整个过程中，学员一直是活动的重心，学员通过自己身体力行的活动来感受，并从中悟出道理。培训师的讲解都是基于所有学员回顾的基础上展开的，而不是单向的阐述。这样的学习方式充分保证了学员的投入程度。

特色二：简单游戏蕴涵深刻道理；

“背摔”、“断桥”、“天梯”、“电网”……“素质拓展训练”所采用的活动看上去都非常简单，其实这些项目中绝大多数都是经过几十年心理学、管理

学、团队科学等方面论证，能够对个人心里素质和团队质量得到提升的项目，其科学性不言自明。

特色三：参训者情感距离被迅速拉近

参加素质拓展训练的队员通常被分成若干个小组，每个小组通过培训师的调动充分融合，活动本身由于都面临着挑战，许多项目需要大家忘我的合作才能完成。这样形成的感情就如同在军营、在学校形成的感情，其感情距离远远低于通常情况下社会性的朋友关系。

特色四：培训师能文能武

拓展训练培训师一直被公认为现代社会的阳光职业，酷且博学。不但能在各种户外培训器械上大展身手，又能在回顾教室中侃侃而谈。

特色五：培训效果与众不同

同常规针对技能的培训不同，素质拓展训练更多意义上是针对态度的培训。针对这一领域的培训产品是非常少见的，而对于企业而言，员工态度往往决定了其工作绩效，这就给予了拓展训练一个非常广阔的生存空间。从参训企业得普遍反馈来看，拓展训练对于改善团队质量具有非常明显的作用。

不同于旅游：

很多人把拓展训练当作是一种旅游形式，这个认识是不准确的。旅游的目的往往是放松、开拓视野、增长见识和增进感情。与之相对，拓展训练的目标是提升个人和团队的素质，其核心在于对参训者的提升。从手段上看，拓展训练通常强调远离喧嚣、投入山水，有时也会引入露营、徒步等训练手段，但这种做法的目的是为了给参训者营造一种更加投入参加培训的气氛，而不是单纯为了旅游。

不同于体育：

虽然素质拓展训练以户外活动为载体，但无论是训练目标，还是训练手段，都与体育存在着较大的差别。体育是以身体锻炼和竞技为核心目的的，而素质拓展训练并不强调身体能力的储备与提升。与之相反，经常会有身体条件并不好的队员成为一个团队主宰的故事发生。从训练手段而言，素质拓展训练通常以限时完成任务为标准，要求团队成员共同解决问题，而体育训练则主要以重复性强化训练为形式。

不同于娱乐：

素质拓展训练具备极大的趣味性，但仍不同于娱乐。娱乐的一个突出特征是没有明显的目的，解决的是心理上的某种满足感。而素质拓展训练的某些项目恰恰是以克服心理障碍，完成心理挑战为目标的。其中更多的内容会侧重于团队建设，这与娱乐的差别是非常明显的。

五、财务计划

历经市场调查研究和项目实操，实践充分证明，项目具有先进的营销理念与很强的可操作性。依据市场分析，项目启动预计需要约500万元的启动及运作资金，如所需资金顺利到位，我们计划用24个月左右的时间占领东莞所有中、高档商业场所中的百分之二十的份额。

第一阶段：第1至第6个月共6个月时间

完成银行与保险公司合作的谈判，扎根东城，完成典型大型商家的广告机铺设，在树立标杆效应的同时，完成100家左右联盟商家的拓展目标。鉴于我们的市场规模达到100家左右，可以开始产生广告收益，期间，筹建广告部，着手广告客户的销售等工作。此阶段，囿于刚好形成广告规模效应，在收益板块，我们按3个闲置广告位/广告机网点的招商、5元/网点/天的PV值的标准保守估算。

第一阶段投入/产出

使用项目

第一阶段

共6个月（万

元）

说明

投入管理层薪酬18 按5人的编制，平均6000元/人/月的标准

第二阶段：第7至第12个月共6个月时间

完成东莞东城、莞城范围的商家拓展目标。项目在第一阶段的基础上再拓展100家商家，所有联盟商家的拓展累计达200家左右。此阶段，囿于项目的市场份额及其知名度进一步扩大与提高，在收益板块，我们按5个闲置广告位/广告机网点的招商、5元/网点/天的PV 值的标准保守估算。

业务薪酬 12 按10人的编制，平均2000元/人/月的标准 网站维护 3 按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准 客服部人员薪酬 6 按4人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准 人事财务人员薪酬 3 按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准 广告部 6 4人编制，平均1万元/月的部门开支

广告机

35

东莞市区500台广告机的总体目标，阶段目标为100台，其中10个大型网点按8000元/台的组合机规划，90个普通网点按3000元/台的挂机安装

拓展奖金 3 100家的阶段拓展目标，平均300元/家的奖励标准 办公场地租金 6 10000元/月

大型卖场租金 5 按500家拓展目标的1/10计，共50家，5000元/家/年的租金标准，第一阶段完成10个大型卖场网店的进驻 固定资产投资 30 办公桌椅、电脑、电话机、打印机、传真机、办公用车等 日常开支 6 10000元/月的预算标准 备用金 8 共计 141 月均 23.5

产出

广告位收益

4.5 100个网点*3个广告位/网点*150元/广告位/网点/月=4.5万元/月

PV 值收益 1.5 拓展完成初期，我们按5元/家/天的标准保守估算：5元/家/天*100家*30天/月=1.5万元/月 月均

6

第三阶段：第13至第24个月共12个月

项目拓展延伸到南城CBD 区域，阶段目标300家，累计完成500家联盟商家的拓展目标，在完善联盟网点建设的同时，进行各镇片区市场的招商准备工

第二阶投入/产出

使用项目 第二阶段 共6个月（万元）

说明

投入

管理层薪酬 18 按5人的编制，平均6000元/人/月的标准 业务薪酬 12 按10人的编制，平均2000元/人/月的标准 网站维护 3 按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准 客服部

6 按4人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准 人事财务人员薪酬 3 按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准 广告部 6 4人编制，平均1万元/月的部门开支

广告机 35

东莞市区500台广告机的总体目标，阶段目标为100台，其中

10个大型网点按8000元/台的组合机规划，90个普通网点按3000元/台的挂机安装

拓展奖金 3 100家的阶段拓展目标，平均300元/家的奖励标准 办公场地租金 6 10000元/月

大型卖场租金 5 按500家拓展目标的1/10计，共50家，5000元/家/年的租金标准，第二阶段完成10个大型卖场网店的进驻 日常开支 6 10000元/月的预算标准 备用金 8 小计 111 月均 18.5 累计投入 252 累计月均投入 21

产出

广告位收益

15 200个网点*5个广告位/网点*150元/广告位/网点/月=15万元/月

PV 值收益 3 拓展完成初期，我们仍按5元/家/天的标准保守估算：5元/家/天*200家*30天/月=3万元/月 月均

18

作。做好东莞各镇区及其周边城市的市场调研等筹备工作，为项目的进一步做大做强成就基垫。此阶段，鉴于项目在东莞城区市场拓展目标的顺利完成，市场已趋成熟，市场美誉度更为向好。在收益板块，我们按10个闲置广告位/广告机网点的招商、10元/网点/天的PV值的标准保守估算。

依上表可知：

完成第一阶段的投入后，在第二阶段预估产值：6万元/月*6个月=36万元；

完成第二阶段的投入后，在第三阶段预估产值：18万元/月*12个月=216万元；完成第三阶段的投入后，在其后12个月时间内的产值：90万元/月*12个月=1080万元；

故：

在完成项目2年共计约500万元的投资后，第三年后即可收回投资（36+216+1080=1332万元），开始实现约90万元/月的盈利。随着项目在市场上影响力的不断扩大，其盈利空间也日趋壮大。

此外，还有完成500家联盟商家样板市场后的项目在东莞各镇市场及其其他城市招商的可观收益。

六、投资收益

6.1广告市场价值

当我们顺利完成东莞市区500个联盟商家网点的拓展目标时，我们分理想与保守两种状况作收益预估：

理想预估500个网点*10个广告位/网点*300元/广告位/网点/月*12个月=1800万元/年

保守预估500个网点*5个广告位/网点*150元/广告位/网点/月*12个月=450万元/年6.2PV值收益

我们完成在城区500家的战略目标后，我们按10元/家/天的标准保守估算：

10元/家/天*500家*30天/月*12个月=180万元/年

更为重要的是：

我们可以利用PV值这一杠杆可以撬动5-6倍PV值规模的车险市场，乃至于整个东莞地区的保险市场。

假如消费者放弃其抵扣车险的PV值，依据跟银行合作的协议，某某将直接获得这部分PV值的70%。

这只是项目初期产生的PV值的效益，随着项目推进的逐渐成熟，其所产生PV值将以“滚雪球”之势爆炸开来。

6.3项目招商前景

项目在东莞市区的拓展目标取得成功后，在后期各镇及其他城市将采取招商的盈利模式，先以整个东莞市场为例，计划在东莞各镇划分20个左右的片区（招商前期基本以镇划分片区），加盟费保守估计为50万元/个。

东莞各镇加盟收益预估：50万元/个*20个=1000万元下面，我们将以项目加盟商用12个月的时间周期在长安镇拓展200家联盟商家后12个月时间为例分析其投入与产出的对比情况，同时，也论证了我们50万元/片区的加盟标准是保守可行的，且有绝对优势的：

片区加盟投入/产出

项目

额度

（万元）

说明

投入管理/市场人员薪酬24 按10人的编制，平均2000元/人/月的标准

客服部人员薪酬12 按4人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准广告部人员薪酬12 4人编制，平均1万元/月的部门开支

办公场地租金、办公用品等日

常开支

72 30000元/月的标准，12个月

广告机采购成本85

假设其中50个大型网点按8000元/台的组合机

规划，150个普通网点按3000元/台的挂机安装拓展奖金 6 200家的阶段拓展目标，平均300元/家的奖励标

准

加盟费用50

不可预计开支26.1 按上述各项总和的10%的标准小计287.1

产出

广告位收益288

200个网点*8个广告位/网点*150元/广告位/网

点/月*12个月=288万元

PV值收益36

拓展完成初期，我们按5元/家/天的标准保守估

算：5元/家/天*200家*30天/月*12个月=36

万元

小计324

由对比可知，加盟商12个月的投入资金需287.1万元，在完成商家拓展目

标后12个月的时间周期，其保守产出为324万元，顺利实现回本。拓展期间，也可以利用收取商家广告机押金缓解项目资金流。

可见，片区加盟商在投入后一年半时间左右即可收回投资，实现盈利。七、风险分析与风险应对

在市场化条件下，项目发展过程不可能完全理想化，我们必须考虑各种风险因素，并通过提高项目的“健壮”性和竞争能力，来减低各种风险因素对项目的不利影响。对于本项目来说，主要的风险来自市场。

7.1风险分析

本项目的产品和服务建立在市场已存在的实际需求之上，抓住中国消费市场和新传媒行业快速发展的机遇，确立了符合广大中小消费企业利益的项目定位，将市场风险降低到最小程度。

激烈的市场竞争将导致市场份额和利润的改变。本项目充分考虑上述不利因素，分析中控制了市场份额的预期值，并通过较大的利润空间，来提高竞争门槛、强化竞争优势。此外，持续的技术创新、不断提高管理效率将是我们应对竞争的主要手段。

客户对项目的认知度、认可度低导致公司网点拓展缓慢；

公司团队整体拓展、销售能力欠佳，影响项目正常推动的进程。

7.2风险应对

为了尽可能降低诸如以上的投资风险系数，我们须高度重视以下几点：

招聘谈判能力强，综合素养较高的业务团队，加快联盟网点的建设，同时，顺利收取广告设备押金，以加速公司的资金回笼；

进一步为各联盟商家提供全方位的优质服务，加强联盟商家忠诚度建设，利用口碑传播和实效营销，从而带动更多的商家加入项目系统；

网罗广告销售精英，加大公司的广告销售力度，使公司尽快、尽量获利。

综合上述分析可得：

本项目战略目标和战术目的十分明确

技术、产品与市场定位现实可行

项目负责人诚信敬业、经验丰富

现有的技术与管理团队成熟稳定

拥有现实的、广阔而极具发展的市场前景

项目技术、产品、成本等具备较强的市场竞争能力

项目产品能有效解决客户难题并为客户创造较高的价值

财务计划稳健

项目投资风险有效控制

投资回报较为丰厚、退出机制考虑充分