08-不符合项整改情况说明

时间：2020-09-06 07:37:49　来源：勤学考试网本文已影响人

企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告

企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司

序号检查或跟踪记录整改情况说明

一、安全生产目标

企业提供的安全目标责任书不

全。

已与员工签订安全目标责任书。

二、组织机构和职责

企业提供的主要负责人的安全

生产责任制内容不完善。已根据山东省人民政府令第303号文修订主要负责人的安全生产责任制。

3 安全生产责任制内容不完善，安

全生产责任制培训记录填写不

规范，安全生产责任制培训考核

记录不全。

已修订安全生产责任制，规范填写安全生

产责任制培训记录、培训考核记录。三、安全投入

4 建立了年度安全费用使用计划，

未超范围使用，但计划内容与公

司实际不符，安全生产费用台账

内容填写不规范。

已完善年度安全费用使用计划。

5 企业未为员工缴纳工伤保险。计划今后缴纳工伤保险。

四、法律法规与安全管理制度

6 法律法规辨识不全，部分法律法

规标准规范及其他要求更新不

全，未提供培训考核记录。

补充完善了法律法规清单，组织培训，规

范填写培训考核记录

7 安全生产规章制度培训记录人

员签字不全，未提供从业人员安

全生产规章制度的培训考核记

录。

组织培训，规范填写培训记录、培训考核

记录。

企业岗位安全操作规程中缺少

部分相关内容的风险分析。根据各类木工机械的安全生产、使用特点，完善了相关的安全操作规程。

9 企业岗位安全操作规程的发放

记录填写不全，未提供岗位安全

操作规程的培训考核记录。

完善了发放记录，培训后规范填写培训考

核记录。

10 企业未及时对操作规程进行修

订，且安全生产法律法规、标准

规范更新不全。

已对操作规程进行修订，已更新适用的安

全生产法律法规、标准规范清单。

11 企业未提供劳动防护用品采购

记录、危险作业许可文件、安全

生产奖惩记录、防雷防静电检测

等文件。

已完善劳动防护用品采购记录、危险作业

许可文件、安全生产奖惩记录等，今后计

划进行防雷防雷防静电检测。

五、教育培训

12 企业未按照计划实施培训，培训

记录、员工培训档案等记录资料

不全。

完善了培训计划，今后按照计划实施培训，

补充完善了培训记录、员工培训档案等记

录资料。

企业提供的培训记录不全，未提

供从业人员的上岗证。

及时填写培训记录，从业人员持证上岗。

14 提供的三级安全教育培训记录

不全，从业人员的三级教育试题

不全。

今后对新入职员工进行三级培训教育，相

关资料存档

15 未建立特种作业人员管理台账。已建立特种作业人员管理台账。

16 未建立外来施工作业人员档案，

未制定培训内容、试题及记录文

件。

建立了空白档案，完善了相关资料。

六、安全设备设施

17 未进行三同时备案手续。

后续建设项目必须完善“三同时”资料，严

格按规范进行建设管理。

18 未定期进行防雷检测。今后计划进行防雷检测。

生产车间内安全出口警示标志

设置不足。

已增设安全出口警示标志。

空压机在用压力表、安全阀未定

期进行检测。

已提交检测检定计划，等待检测检定。

21 在用转动机械设备缺少防护罩。已安装可靠的防护罩。

有检维修计划，但无设备设施运

行台账。

建立了设备设施运行台帐。

23 无检测检验检定记录。完善设备设施后续的测检验检定记录。

24 未进行电缆线路的预防性实验。

今后计划由公司电工每年进行预防性试

验，并形成记录文件留存。

移动电气设备绝缘电阻无测量

记录。今后每年定期对移动电气设备进行绝缘电阻测量，形成记录，并及时对不合格的移动电气设备进行修复。

生产车间在用转动机械设备缺

少防护罩。

已安装可靠的防护罩。

部分机械设备检修未制定检修

前的方案。完善后续各类机械的检维修前检维修方案的编制。

七、作业安全

部分特殊作业管理制度内容不

完善。已根据公司实际，修订了相关的作业管理制度。

29 危险作业未实施作业许可。

完善后续的危险作业许可管理，明确责任

划分，安全作业票证的办理。

安全行为辨识及控制措施针对

性不强。已根据公司实际，多人参与，补充完善了不安全行为辨识范围。

喷漆岗位属于要害部位，未执行

操作牌制度。

完善了要害岗位的操作牌制度，挂牌作业。

有个人劳保用品发放台账，但现

场有员工佩戴不齐全。

加强了作业管理和考核。

厂房缺少限速安全警示标志，无

风向标。

已增设安全警示标志，已设风向标。

34 油漆供应商资料不全。

索取油漆供应商资质文件、一书一签，选

用续用等资料文件。

八、隐患排查和治理

35 隐患排查表内容不全。已完善隐患排查表内容。

36 未按照“五落实”进行整改。已按要求整改。

37 无评估记录。已补充完善评估记录。

九、危险源监控

危险源管理制度职责、方法等环

节不清晰。

已完善危险源管理制度。

39 危险源辨识和评估不充分。已补充完善危险源辨识和评估记录。

十、职业健康

已制定职业健康管理制度，但现

场未设立事故柜。已在车间、仓库建立事故柜，补充完善了相关应急救援器材、设施。

员工健康监护档案内容填写不

全。

已补充完善员工健康监护档案。

提供的职业病危害告知书不全，

内容不完善。

已补充完善职业病危害告知书。

43 有申报材料，但未索取回执。今后及时申报，并索取回执。

十一、应急救援

已制定应急预案，但现场询问有

员工不熟悉应急措施。

列入了培训计划，加强员工培训。

45 未进行备案，未通报协作单位。

今后计划到高密市安监局备案，并通报协

作单位。

46 未定期评审和修订应急预案。

公司内部已组织进行应急预案的评审和修

订。

47 应急救援设施不全。正在整改。

现场部分灭火器落地防置，未成

组布置。

已整改。

应急救援物资无检查、维护、保

养记录。已建立应急救援物资检查、维护、保养记录。

50 应急演练记录内容不完善。完善后续应急演练记录。

十二、事故报告调查、处理

建立了事故管理制度，但内容缺

乏统计分析、回顾的内容。

已完善事故管理制度。

十三、自评和持续改进

标准化自评管理制度责任制考

核不全。

已完善标准化自评管理制度责任制考核。

会议纪要记录问题不全面，无纠

正、预防管理方案。

已完善相关内容。

54 安全生产标准化实施情况的评

定结果未纳入员工年度安全绩

效考评。

已纳入员工年度安全绩效考评。

企业负责人：日期：2017年01月22日

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