质量管理体系策划方案(20200701115120):三大质量管理体系

时间：2020-07-30 07:53:21　来源：勤学考试网本文已影响人

ISO9001：200

　质量管理体系

　策划方案

　编制：

　审核：

　批准：

　日期：

　山东省荣成□□口□□口咨询有限责任公司

　、建立质量管理体系的原则

　二、计划编制的体系文件清单

　三、体系要素及质量活动展开表

　四、质量管理体系认证计划安排

　五、保密承诺及其他

　质量管理体系策划方案

　、建立质量管理体系的原则

　系统优化研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。

　强调预防为主预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。

　全面满足顾客对产品的需求建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。

　质量与效益统一建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。

　立足现状，持续改进

　由于组织在实施 ISO9001： 2008 标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。

　、计划编制的体系文件清单

　第-

　「层次

　管理手册

　质量手册

　文件控制程序

　记录控制程序

　管理评审控制程序

　人员培训控制程序

　基础设施管理程序

　与产品有关要求的评审程序

　程

　设计和开发控制程序

　第二

　二层次

　序文

　采购控制程序

　件

　生产和服务提供的控制程序

　产品防护控制程序

　内部质量管理体系审核程序

　检验和试验控制程序

　不合格品控制程序

　数据分析控制程序

　纠正和预防措施控制程序

　作业指导书、操作规程

　第三层次

　作业文件

　管理制度、办法

　表格、记录

　三、体系要求及质量活动展开表

　IS09001 条款

　条款名称

　质量体系程序

　质量活动

　支持性文件和记录

　负责部门

　4.1

　总要求

　质量体系及过程的策划

　策划方案

　顾问公司

　423

　文件控制

　文件控制程序

　制疋质量方针和目标并形成文件

　质量方针质量目标文件清单收文登记表发文登记表文件销毁记录

　总经理

　编制质量手册

　管代

　编制程序文件编制相关文件

　各部门

　质量体系文件控制

　技术文件控制

　外来文件控制

　424

　记录控制

　记录控制程序

　记录的编制记录的填写记录收集记录保管记录提供

　记录览表

　5.4.1

　质量目标

　各部门分解质量目标

　质量目标一览表

　5.5

　职责、权限与沟通

　内部沟通控制程序

　规定职权任命管理者代表建立沟通过程

　岗位职能职责任命书会议记录评审报告

　5.6

　管理评审

　管理评审控制程序

　评审安排评审准备评审实施评审报告结论跟踪

　评审通知评审报告

　总经理

　6.2

　人力资源

　人员培训控制程序

　1.确定岗位要求

　2.组织培训

　3.评价

　4.资格确认

　岗位工作能力标准培训计划培训签到表

　岗位考核登记表上岗证

　6.3

　基础设施

　基础设施控制程序

　需求分析资源配备设施维护

　设备操作规程设备台帐检修计划检修记录

　6.4

　工作环境

　工作及服务环境控制

　环境卫生管理办法

　7.1

　产品实现策划

　确定目标和要求确定过程、文件和资源确定检验活动和准则确定记录

　质量计划编制规范

　7.2

　与顾客有关的过程

　与产品有关要求的评审程序

　1.明确顾客要求

　2.评审与产品有关的要求

　3.保持与顾客沟通

　合同登记表合同评审确认表《合同管理办法》

　7.3

　设计和开发

　设计和开发控制程序

　1.设计和开发的策划

　设计和开发输入

　设计和开发输出

　设计和开发评审

　设计和开发验证

　设计和开发确认

　7.设计和开发更改的控制

　1.设计和开发计划

　2.设计和开发任务书

　设计评审报告

　产品鉴定报告

　5.技术更改单

　7.4

　采购

　采购控制程序

　提出采购申请

　提供采购信息

　3.评价供应商

　实施米购

　进货检验

　采购申请单米购条件单供应商调查表供应商评价表采购合同

　7.5.1

　7.5.2

　生产和服务的提供生产和服务过程的确认

　生产和服务提供的1.制定生产管理计划

　2.制定作业指导书

　3.设备的配备和维护

　4.生产和服务过程监控

　《设备管理办法》设备台帐设备履历卡维修记录设备评定记录特殊工种资格证

　7.5.3

　标识和可追溯性

　产品标识检验和试验状态标识可追溯性标识

　标签、标志牌物料库存卡岗位工作牌

　7.5.5

　产品防护

　产品防护控制程序

　搬运

　包装

　贮存

　保护

　入库单领料单出库单

　《仓库管理办法》

　7.6

　监视和测量装置的控制

　确定需求

　周期检定

　进行标识

　器具台帐检定记录检定合格标识

　8.2.1

　顾客满意

　1.满意度调查

　2.投诉处理

　调查表投诉记录表服务报告

　822

　内部审核

　内部质量管理体系审核程序

　内审策划

　内审实施

　内审报告

　4.内审员资格认可

　内审计划内审检查表

　内审报告内审员资格证

　823

　8.2.4

　过程监视和测量产品监视和测量

　过程检验

　产品检验

　检验记录

　检验记录检验证

　8.3

　不合格品控制

　不合格品控制程序

　标识不合格品

　评审不合格品

　处置不合格品

　验证处置结果

　5.措施确认

　不合格品评审处置报告

　返工/返修记录

　8.4

　数据分析

　1.确定分析范围

　数据收集

　数据分析分析结论及处理

　质量状况分析报告

　8.5.2

　纠正措施

　纠正和预防措施控制程序

　1.评审不合格

　分析原因

　制定措施

　验证效果

　评价措施

　纠正和预防措施报告

　8.5.3

　预防措施

　纠正和预防措施控制程

　序

　1.确定潜在不合格

　分析原因

　制定措施

　验证效果

　5.评审所采取的措施

　纠正和预防措施报告

　四、质量管理体系认证计划安排

　阶段

　主要工作内容

　时间

　责任者

　备注

　1.质量管理现状评估

　1.依据IS09001 2008标准对公司相关部门进行评估。

　顾问师

　公司配合

　2.明确需完善和改进之处，并进行体系策划。

　公司认可

　3.依评估情况，制订质量策划方案。

　2.准备阶段

　1.委任管理者代表，全面负责 IS09001推行工作。

　总经理

　2.成立IS09001推行小组，确定人员和职责。

　总经理

　3.讨论、确立公司的组织机构，明确：

　总经理、各部门负责人配

　合

　顾问师指导

　a.各部门/岗位的接口

　b.各部门/岗位的职责和权限

　c.制定公司中长期质量方针、质量目标

　d.制定公司年度质量总目标并进行分解

　IS09000相关知识培训

　1.IS09001:2008 基础知识培训

　顾问师

　中层以上干部、内审员

　2.IS09001:2008 标准培训

　顾问师

　中层以上干部、内审员

　4文件编写培训

　1.文件编写培训

　顾问师

　各部门负责人参加

　2.确定程序文件清单，指定编写人员及进度

　顾问师、管代

　各部门负责人配合

　3.确定质量手册编写人员及进度

　管代

　5.程序文件协调和讨

　论

　1.组织相关人员讨论、完善有关程序文件

　管代

　顾问师指导

　2.作业指导书清单确疋，指疋编与人员及进度

　管代

　部门配合

　3.文件的打印、整理、标识、审批等

　文管员

　6.文件定稿

　1.质量手册的讨论、完善和定稿

　管代组织

　顾问师指导

　2.所有程序文件的定稿

　管代组织

　3.所有作业指导书的定稿

　部门负责人

　7.文件发放和培训

　1.建立文件清单，明确发放范围，并发放文件

　各部门

　顾问师指导

　2.文件发放前全员思想培训

　总经理

　3.文件的使用培训

　部门负责人

　8.文件试运行

　1.各部门按文件规定执行工作，保留记录

　各部门

　顾问师指导

　2.按文件规定，补充完善体系文件

　部门负责人

　管代监督

　9.内审员培训（运行20

　天）

　1.内审员名单的确定

　管代

　项目经理

　2.内审员课程的实施

　顾问师

　内审员参加

　3.内审员考核

　顾问师

　合格上岗

　10.内审计划与准备

　1.编制第次内审计划、检查表

　内审员

　顾问师指导

　2.做好内审准备

　各部门

　管代监督

　11实施内审

　1.按计划实施内审

　内审员

　顾问师指导

　2.内审问题的确认和纠正

　部门负责人

　管代监督

　3.纠正和纠正措施的跟踪

　内审员

　顾问师指导

　12体系完善与运行

　1.按内审结论修订文件

　各部门

　顾问师指导

　2.纠正和预防措施的跟踪与验证

　内审员

　监督

　3.完善后的体系文件再培训

　部门负责人

　管代监督

　13.申请认证

　1.确定认证机构，填写认证申请表

　管代

　顾问师指导

　2.向认证机构提交质量手册、申请表和营业执照

　文管员

　管代监督

　3.确定现场认证审核时间

　14.第二次内审计划与

　实施

　1.编制第二次内审计划、检查表

　内审员

　顾问师指导

　2.做好内审准备

　各部门

　管代监督

　3.按计划实施内审

　内审员

　顾问师指导

　4.内审问题的确认和纠正

　部门负责人

　管代监督

　5.纠正和预防措施的验证

　内审员

　顾问师指导

　15.管理评审

　1.策划管理评审

　管代

　顾问师指导

　2.各部门准备管理评审资料

　部门负责人

　管代监督

　3.实施管理评审

　总经理

　各部门参加

　4.管理评审问题的纠正与验证

　相关部门

　管代监督

　4）

　4）工作技能培训

　为规范保安工作，使保安工作系统化

　为规范保安工作，使保安工作系统化 /规范化，最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。

　16.迎审动员

　1.准备所有体系运行记录

　各部门

　管代监督

　2.迎审动员会

　总经理顾问师

　全体人员参加

　17.认证审核及不符合项整改

　1.认证现场审核

　审核员

　顾问师陪同

　2.不符合项纠正措施的制订与实施

　责任部门

　顾问师指导

　3.向认证机构提交整改资料

　文管员

　管代监督

　18.认证机构颁发认证

　证书

　五、保密承诺及其他

　我公司咨询人员在贵公司从事评价审核及咨询期间，如涉及到贵公司保密方面的事宜，我公司作保密承诺如下：

　（一）凡未取得贵公司出面授权认可，我公司不将贵公司任何商业机密、技术专利及机密向任何其他第三方泄露（包括竞争对手、主管部门及合作伙伴）

　（二）咨询期间我公司顾问师如需要涉及到使用贵公司任何商业机密或信息，使用前应征得贵公司代表同意，并留下签收证据。

　（三）保密范围按贵公司提供的文字材料为准。

　（四）如违反以上承诺，给贵公司带来损失的情况，本公司愿承担一切经济赔偿责任（包括刑事责任）。

　（五）本承诺有效期为永久性。

　物业安保培训方案

　、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。

　其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识 ?羽、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

　二?培训的及要求培训目的1 ）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识 2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良

　好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自

　身安全。

　2、培训要求

　1）保安理论培训

　通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。

　2 ）消防知识及消防器材的使用

　通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。

　3）法律常识及职业道德教育

　通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。

　其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

　6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。

　二?培训的及要求培训目的安全生产目标责任书