工作计划之设备采购计划书例文

设备采购计划书范文

【篇一：采购计划范文】

采购部工作计划

采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。采购价格，对公司订

单产品的成本有着直接的影响；其中采购物料成本所占生产总成本

的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的

多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。

综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标

准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产

品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强

制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工

过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、gucci等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，

如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是

ok的，但在我们公司品质判定却是ng。这说明了什么呢？不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五

金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍

功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅；俗话说：“金无足赤，人无完人。”何况五金是

以人工为主的制作工艺？我们公司品质严格自然是优势也是好事，

但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因

素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、采购和品

保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和

薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降

低成本，使公司利益最大化；同时，为实现品质保障、价格合理和

供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按

照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自2012年8月份开始，针对本部门所负责

采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下：

一、供应商管理：

时间：8月份-10月份

1、供应商管理存在的主要问题：

（1）缺少实力的一手供应商——直接生产厂商；

（2）没有比价环节，行政指令性下达；

（3）未签订《采购合同》及约束协议；

（4）采购被动，受供应商牵制。

2、解决方法：

（1）完善供应商管理工作，供应商管理主要集中在新供应商开发，原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。【见《供应商资料表》、《供应商考核表》和《供应商样品评估表》】

对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这

些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题

的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部

门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到

此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购

价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经

理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板ok的厂商进

行验厂程序。

（2）所有采购物料均须根据订单索取《产品报价单》，并且填写

《供应商报价比价表》进行比价环节后交总经理室核准确认，相同

材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的

供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须

交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。

（3）原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采购合

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同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合

作协议（合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行）。（4）做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。

同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将采取法律程

序进行公司利益的维护工作。

二、各部门的配合及采购流程：

1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题：

（1

（2）采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清；

（3）没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划；

（4）经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何；

（5）同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生；

（6）采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一；

（7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在

我们公司一直缺失。▲

2、解决方法：

（1）在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度（做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料）；

（2）如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表；

（3）采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作；所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认（设变请及时以书面形式通知采购部

以免造成不必要的失误和浪费）；

（4）每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商；

（5）制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》（采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片）；

（6）供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货；

（7）供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部；

（8）拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料【讨论】除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交

仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范；（9）剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用；

（10）按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。

三、部门管理：

1、管理制度和流程存在的主要问题：

（1）管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成；

（2）部门界限不明确，职责分工不协调；

（3）缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。

2、解决方法：

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（1）加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：

重点是现金采购▲和月结采购流程【现金采购在计划实施的8月份

初由采购部会议讨论制定统一流程和相关表格文档格式】；

（2）收集供应商资料（厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质）作为长期合作厂商；

（3）收集产品资料备做产品色卡；

（4

（5）会议室或办公室开会（总结工作）。

四、采购成本控制及采购效率：

1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题：

（1）不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板

ok的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购；

（2）品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保《检

验记录报告》均有据可查；

（3）采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。

2、解决方法：

根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的

合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映

资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避

免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。

采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种

物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时

的参考依据。

五、交期及品质：

根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期；区分不同的客人需

求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。

1、交期

（1）采购部交期跟催存在的主要问题：

1）使用msn转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定

交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差；

2）没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差；生

管部门没有根据产品材料的工艺特点（材料难度）和生产周期科学

安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说

服力以及专业的业务能力；

3）业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格

层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓

或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成；

4）生管部门和物控做库存采购的lst/lpst订单和业务订单采购没有

进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二

者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟

催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需0.6mm荔枝纹pu 1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周

期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完

成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存

现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是

不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异

常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天，

但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的

采购周期为20-25天；其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。

（2）解决方法：

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1）重新制定《采购周期统计表》；

2）《生产计划排程表》：生管部门必须第一时间提供更新的《生产

计划排程表》给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催

物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库；

3）《联络单》：所有关于订单方面的变更信息资料业务部和生管部

门均必须以《联络单》的书面形式送达到各相关部门人员，采购部

不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约

束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸

责任和不担当。

2、品质

（1）品质异常的主要问题：

1）产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控

制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的

新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购；

2）部分业务未能与生管、品保（重点）部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念；

3）部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品

质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业

水平“瓶颈”，因此而延误交期。

（2）解决方法：

寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大

货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保

部进行常规测试和色差判定；其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够

接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人

和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签ok后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。

六、采购权限：

（1）接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可

进行下一步采购动作；

（2）采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中

出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上

级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行

高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料

采购订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外；（3）采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商

报价比价表》须交总经理室签核最终确认ok，而且在供应商送货验

收入仓后由采购部呈送iqc《检验记录报告》报总经理室备案一份，

做到公开透明。

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【篇二：设备采购合同范本】

设备采购合同范本

工程名称：合同设备名称：合同号：

买方：中国华电工程（集团）公司

卖方：

合格供方编号：

签订日期：

中国华电工程（集团）公司作为买方和作为卖方，就下列合同文件

于年月日签定本合同。

本合同以业主（）与买方签订的合同（即外合同，合同号）有关

条款为基础，买方作为本合同的需方，按外合同相关条款履行其义务；卖方是本合同的供方，按外合同相关条款履行其义务。双方宗

旨是履行好外合同。

一、合同文件

附件一：通用合同条款附件二：专用合同条款

附件三：合同设备供货范围、价格清单、交货期附件四：技术条款

附件五：质量保证及服务承诺附件六：预付款保函格式附件七：

履约保函格式附件八：外合同相关条款附件九：特别承诺函

上述文件汇集并代替了本合同签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈纪录以及相互承诺的一切文件。本合同没有规定的部分遵从上

述文件的有关规定。

二、合同的范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。

三、货物及数量：

本合同项下提供的合同设备为套，详细供货清单见附件三。

四、合同金额：

根据上述合同文件，合同总价为人民币（美元/日元）元（大写元整）。以上合同总价基础为，包括合同设备的设计、厂内试验、制造、（检测、技术文件、技术服务、安装调试指导、包装费、运输费、仓储费、装船费）等一切费用和合理

总则

的利润。此价格为固定、不变价，双方不得以任何理由要求对合同

总价调价。

五、付款条件：

合同货物的付款条件详见附件二，专用合同条款。

六、交货时间和目的港：

合同货物的交货时间和地点详见附件三。

七、合同生效：

本合同需同时具备以下条件后生效： 1、双方授权代表签字并加盖

公章， 2

3、其他约定。

八、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法

律效力。

九、其它约定事项

1.在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的

技术问题，并负责提供相应的技术文件。

2. 双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若

有变更，须及时书面通知对方。

3.买方项目负责人：电话：传真：

地址：北京市海淀区西三环北路91号南门邮政编码：100044

卖方项目负责人：

电话：传真：地址：邮政编码：

十一、本合同及其附件中文字为中文（英文），如中文和英文在描

述和含义上有矛

盾之处，则以要求较严格的含义为准。

十二、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。买方：签字：地址：邮政编码：电话：传真：开户银行：帐号：税号：

中国华电工程（集团）公司卖方：

法人授权代

表签字：

北京市海淀区西三环北路91地址：

号南门

100044 邮政编码： 010-******** 电话：

传真：建行宣武支行开户银行：

6510011022330004165 帐号：税号：

附件一通用合同条款

附件一

通用合同条款

【篇三：精选采购工作计划范文】

精选采购工作计划范文

本文是一篇精选采购工作计划范文，文章向大家展示了采购人员制

定的详细工作计划，希望对大家有所帮助。接下来一起看看吧！

20xx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年这

一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳

任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。

坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，

20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成

乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。

组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采

购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 20xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、

公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都

尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，

也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、

采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理

体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控

制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度

清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都

在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、

工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到

降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东

和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约

了100多万的采购资金，直观有效地降低

了材料设备采购成本。

以上就是我们为大家提供的一篇精选采购工作计划范文，更多精彩尽在，敬请随时关注哦！