药业股份有限公司绩效指标词典

XX药业股份有限公司 绩效指标词典 编制 审核 审批 批准 目 录 1、前言....................................................................001 2、XX药业2006年战略地图...................................................002 3、XX药业2006年战略主题解释............................................... 003 4、XX药业2006年战略主题强相关识别.......................................... 004 5、XX药业2006年各部门绩效计划、指标解释..................................... 005 6、 XX药业2006年各部门KPI考核表............................................ 035 前 言 绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。

建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、部门绩效计划制定、目标指标化、指标定义等环节。

绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。

绩效指标词典因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。

XX药业2006年战略地图 XX药业2006年战略主题解释 BSC纬度 战略主题 战略主题解释 财务角度（F） 业绩提升 2006年销售收入3000万（需要500万流动资金），毛利300万 成本控制 进行采购招标，降低采购价格，提高采购产品质量；
加强能源成本控制；
改造生产工艺，提高产品质量，减少原辅料浪费，实现主要包装材料零损耗，降低生产成本；
落实产品检测消耗定额，控制产品检测费用；
增加设备完好率，降低设备维修费用；
减少管理人员，降低公司管理人员成本；
减少库存，降低库存成本；
压缩销售成本；
合理调配资金，减少资金费用；
实行预算管理，加强管理费用控制；

多渠道融资 增资扩股；
争取银行贷款；
充分利用合作伙伴资金；

顾客角度（C） 创新营销模式 发展战略联盟；
建立专业推广队伍，实行产品加方案的营销模式；
成立多个销售部门，分别独立核算，实行内部竞争机制；
加强新产品推广和新市场开发；

加强客户服务 完善客户档案管理；
建立客户沟通、反馈机制；
建立危机管理预警机制；
及时向客户提供经营所需的文件资料；
对客户销售进行指导和培训；
增强客户服务意识；
为客户提供增值服务；

提高客户满意度 及时跟进订单，保证按时交货；
及时处理客户提出的调货、换货等合理要求；

提高客户忠诚度 加强对客户的真诚意识，做到成本透明化；
建立与客户的合作双赢关系，给予合作伙伴最大让利；

内部运作（I） HR体系推进实施 人力资源管理体系（薪酬、绩效、组织设计）的建立和实施；

推进流程/制度建设 建立和完善公司管理流程/制度，并在企业内逐步推行实施；

产品技术研发 成立兼职课题攻关小组；
完成1个仿制产品；
进行改变大青叶注射液用药途径的研究；
对老产品进行工艺改进，提高产品质量；
进行产品有效成分提高收率的研究；

产品品牌管理 对重点产品实施中药保护和商品名或商标保护；
恢复丹参注射液10ml/支规格的批准文号；
当归寄生和穿山龙注射液的专利申请；

设备配置和改造 配置枕式包装机、铝塑泡罩机、压片机、数片机、电磁封口机、口服液灌装机、生产用具（针剂、片剂、盘子）等生产急需设备，改造供水系统、提取冷凝系统、制冷系统、供电系统等；

资源利用多元化 合作筹建中药材种植示范园、饮片加工厂、生物工程公司；
充分发挥鲁XX和的商业网络优势；

加强质量管理 按照GMP要求进行质量控制；
实行质量检测，成本核算；
加强留样观察稳定性考察；
对产品包装实行标准化管理；
设立质量保证金，实行质量负责制；

推行公司例会制度 建立生产调度会、质量分析会、销售分析会、财务分析会、总裁办公会、公司周例会制度；

提升安全管理 严格执行GMP管理要求；
加强安全生产意识培训，建立并落实安全责任机制；

推进企业信息化建设 加强公司信息网上发布和宣传；
加强网上信息收集；
推行公司内部无纸化办公；

加强数据统计分析管理 建立数据收集统计管理制度；
进行数据汇总和分析；

厂区建设 新建办公室、改造车棚、改造餐厅、垃圾站迁置、部分车间扩建改造；

企业文化建设 完善XX药业核心理念和企业文化；
加强企业文化教育和宣传；

学习成长（L） HR规划与人才梯队建设 完成HR规划，建立人才梯队建设机制，建立并完善员工培训、培养体系；

促进管理技能提升 加强管理人员管理技能培训；

促进营销、研发队伍建设 建立适应公司产品与市场多元化的营销和技术研发队伍；

XX药业2006年战略主题强相关识别 BSC纬度 战略主题 财务部 综合部 供储部 生产部 设备部 技术部 质量部 市场部 财务角度（F） 业绩提升 ★ ★ 成本控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 多渠道融资 顾客角度（C） 创新营销模式 ★ 加强客户服务 ★ ★ 提高客户满意度 ★ ★ ★ ★ 提高客户忠诚度 ★ ★ 内部运作（I） HR体系推进实施 ★ 推进流程/制度建设 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 产品技术研发 ★ ★ ★ 产品品牌管理 ★ ★ ★ 设备配置和改造 ★ 资源利用多元化 ★ ★ ★ 加强质量管理 ★ ★ ★ 推行公司例会制度 ★ 提升安全管理 ★ ★ ★ ★ 推进企业信息化建设 ★ ★ ★ 加强数据统计分析管理 ★ ★ ★ ★ 厂区建设 ★ 企业文化建设 ★ 学习成长（L） HR规划与人才梯队建设 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 促进管理技能提升 ★ 促进营销、研发队伍建设 ★ ★ ★ XX药业股份有限公司2006年（综合部）部门绩效计划 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 成本控制 （1）非生产人员与生产人员比例 （2）人力成本预算控制 （3）管理费用预算控制 人力成本控制 （1）结合财务核算体系，对公司2005年人力成本进行分析。

1月 1月 综合部经理 （2）编制2006年度人力成本预算（包括工资、奖金、培训费用、保险、福利费用等）。

1月 1月 综合部经理 （3）根据新的组织结构，编制岗位定编定员计划，非生产人员数量与生产人员数量的比例小于30%。

1月 3月 综合部经理 （4）根据预算，按月控制人力成本的支出情况。

1月 12月 综合部经理 （5）2006年人力成本支出情况分析。

12月 12月 综合部经理 管理费用控制 （6）编制2006年度公司管理费用预算（车辆、水电气、低值易耗品、房租等）。

1月 3月 综合部经理 （7）根据预算，按月控制公司管理费用。

1月 12月 综合部经理 （8）改造食堂，降低招待费用；
通过与电信部门签订专项协议，降低通信费用；
合理调度车辆，提高车辆使用效率，降低车辆费用。

1月 12月 综合部经理 （9）2006年管理费用分析。

12月 12月 综合部经理 HR体系推进实施 （4）HR体系正式实施时间 （5）HR体系执行有效性评价 体系建设 （1）与顾问机构共同完成人力资源3P体系的设计工作。

05年8月 06年3月 综合部经理 （2）组织相关人员进行项目设计成果的评审。

3月 3月 综合部经理 体系实施 （3）编制项目成果实施计划。

3月 3月 综合部经理 （4）组织对项目成果进行试运行，并对结果进行总结，发现问题，及时调整。

4月 6月 综合部经理 （5）项目成果的正式运行。

7月 12月 综合部经理 （6）组织相关部门对公司HR体系进行有效性评价。

12月 12月 综合部经理 推进流程/制度建设 （6）公司制度/流程实施时间 制度建设 （1）与顾问机构共同完成管理制度/流程编制。

1月 3月 综合部经理 （2）组织相关人员进行项目设计成果的评审。

3月 3月 人力资源主管 制度实施 （3）组织公司制度/流程实施。

4月 12月 综合部经理 产品品牌管理 （7）完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请时间 中药保护及专利申请 （1）完成对抗菌消炎片的保护申请。

1月 3月 综合部经理 （2）申请恢复丹参注射液10ml/支规格批准文号。

4月 6月 综合部经理 （3）完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请。

1月 3月 综合部经理 XX药业股份有限公司2006年（综合部）部门绩效计划（续） 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 资源利用多元化 （8）种植园合作实施时间 中药材种植园 （1）编写中药材种植园合作方案与计划。

1月 3月 综合部经理 （2）组织公司相关部门对方案进行评估。

4月 4月 综合部经理 （3）根据计划签订合同，实施合作方案。

4月 6月 综合部经理 饮片加工厂 （4）编制饮片加工厂合作建设方案。

3月 5月 综合部经理 （5）完成对饮片加工厂的合作方招商工作。

6月 6月 综合部经理 生物工程公司 （6）编制生物工程公司合作建设方案。

3月 5月 综合部经理 （7）完成对生物工程公司的合作方招商工作。

6月 6月 综合部经理 推行公司例会制度 （9）会议管理制度建立完成时间 会议制度建立和执行 （1）建立公司会议管理制度。

1月 3月 综合部经理 （2）完成会议通知、资料收集、材料编写、场所布置、会议记录。

1月 12月 综合部经理 （3）督促落实、执行会议形成的各项决议。

1月 12月 综合部经理 （4）每月完成生产经营报告编制。

1月 12月 综合部经理 提升安全管理 加强安全管理 （1）每周对安全生产工作进行一次检查。

1月 12月 综合部经理 （2）对新员工进行安全生产培训，定期对老员工进行安全意识培训。

1月 12月 综合部经理 推进企业信息化建设 （10）完成公司无纸化办公时间 加强网上信息管理 （1）完成对公司现在网页调整与更新。

1月 3月 综合部经理 （2）每月发布公司动态信息和宣传资料。

1月 12月 综合部经理 （3）每月收集汇总国家相关政策、法规。

1月 12月 综合部经理 办公自动化 （4）完成公司内部网络改造，实现无纸化办公。

6月 10月 综合部经理 数据统计分析管理 （11）数据管理制度制定完成时间 数据统计分析管理 （1）制定数据收集、统计、分析制度。

1月 3月 综合部经理 （2）对数据收集、统计分析工作进行检查和监督，并及时通报执行情况。

1月 12月 综合部经理 （3）完成月、季、年度报告数据汇总分析报告。

1月 12月 综合部经理 XX药业股份有限公司2006年（综合部）部门绩效计划（续） 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 厂区建设 （12）办公楼搬迁完成时间 厂区建设与改造 （1）完成新建办公室后续工程和配套工作。

7月 10月 综合部经理 （2）完成办公楼搬迁和退租工作。

10月 10月 综合部经理 （3）完成厂区车棚建设后续工作。

4月 6月 综合部经理 （4）对食堂进行对外承包，进行食堂改造，完善食堂就餐条件。

1月 12月 综合部经理 （5）根据公司计划完成部分车间改扩建工作。

6月 12月 综合部经理 企业文化建设 （13）企业文化建设规划完成时间 （14）企业文化宣传月效果评价 企业文化建设与宣传 （1）制定年度企业文化建设规划。

1月 3月 综合部经理 （2）新员工进厂前进行企业文化培训。

1月 12月 综合部经理 （3）编写企业文化宣传材料并进行分发、张贴。

3月 6月 综合部经理 （4）组织企业文化宣传月活动。

10月 10月 综合部经理 HR规划与人才梯队建设 （15）公司人力资源规划批准时间 （16）招聘计划完成率 （17）招聘合格率 人才资源规划 （1）结合公司发展战略，编制06年公司人力资源规划。

1月 2月 综合部经理 完善招聘体系 （2）制定年度和月度招聘计划。

1月 2月 综合部经理 （3）建立招聘考核试题库。

3月 6月 综合部经理 （4）员工试用期跟踪与评估机制。

1月 12月 综合部经理 人才梯队建设 （5）制定公司人才梯队建设管理方案。

4月 6月 综合部经理 （6）实施人才梯队建设方案。

4月 12月 综合部经理 促进管理技能提升 （18）管理人员平均培训人时数 管理技能培训 （1）编制公司管理技能年度培训计划（管理人员）。

4月 6月 综合部经理 （2）采用请进来、走出去的方法按计划组织实施培训。

4月 12月 综合部经理 （3）建立公司员工培训需求识别、培训效果评估、培训结果跟踪与应用管理机制。

9月 12月 综合部经理 XX药业股份有限公司2006年（综合部）部门指标定义 序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 非生产人员与生产人员比率 成本控制 非生产人员数量/生产人员数量×100% （1）根据实际在岗人员数量计算比率 越小越好 % 4季度 综合部 财务部 2 人力成本预算控制 成本控制 （本季实际发生人力成本－本季人力成本预算）/本季人力成本预算×100% （1）实际人力成本以财务部决算数据为准 控制在一定范围 % 每季 综合部 财务部 3 管理费用预算控制 成本控制 （本季实际管理费用－本季管理费用预算）/本季人力成本预算×100% （1）实际管理费用以财务部决算数据为准 控制在一定范围 % 每季 综合部 财务部 4 HR体系正式实施时间 HR体系建设 实际正式实施时间－计划时间 （1）HR体系正式实施是指体系通过试运行，完全具备正式运行条件的时间；
（2）是否具有完全运行条件由公司高层确定 越小越好 天 3季度 综合部 执行总裁 5 HR体系执行有效性评价 HR体系建设 以实际评价得分为统计依据 （1）HR体系实施效果由综合部组织执行总裁、财务部及相关人员集体评价；
（2）评价标准见附件 越高越好 分数 4季度 综合部 执行总裁 6 公司制度/流程实施时间 推进流程和制度建设 实际正式实施时间－计划时间 （1）由于制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；
（2）制度的执行的有效性评价由总经办每年组织相关人员小组评定一次 越小越好 天 2季度 综合部 执行总裁 7 完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请时间 产品品牌管理 实际完成申请时间－计划时间 （1）实际完成申请时间指完成所有申报材料递交的时间 越小越好 天 1季度 综合部 执行总裁 8 种植园合作实施时间 资源多元化利用 实际完成合作时间－计划时间 （1）实际完成合作时间指正式签订合作协议，双方式开始合作的时间 越小越好 天 2季度 综合部 执行总裁 9 会议管理制度建立完成时间 推行公司例会制度 会议制度建立实际完成时间－计划时间 （1）实际完成时间指制度获得审批时间 越小越好 天 1季度 综合部 执行总裁 10 完成公司无纸化办公时间 推进企业信息化建设 公司无纸化办公实际完成时间－计划时间 （1）实际完成时间指公司所有部门全部实现无纸化办公的时间 越小越好 天 4季度 综合部 执行总裁 11 数据管理制度制定完成时间 数据统计分析管理 数据管理制度实际完成时间－计划时间 （1）实际完成时间指制度获得审批时间 越小越好 天 1季度 综合部 执行总裁 12 办公楼搬迁完成时间 厂区建设 办公楼搬迁实际完成时间－计划时间 （1）实际完成时间指完成新办公楼建设，并完成全部人员搬迁工作的时间 越小越好 天 4季度 综合部 执行总裁 13 企业文化建设规划完成时间 推进企业文化建议 企业文化建设规划实际完成时间－计划时间 （1）实际完成时间企业文化建设规划获得执行总裁批准的时间 越小越好 天 1季度 综合部 执行总裁 XX药业股份有限公司2006年（综合部）部门指标定义（续） 序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 14 企业文化宣传月效果评价 推进企业文化建设 以实际评价得分为统计依据 （1）企业文化宣传月实施效果由综合部组织执行总裁、各部门进行集体评价；

越高越好 分数 4季度 综合部 执行总裁 15 公司人力资源规划批准时间 HR规划与人才梯队建设 实际通过批准时间－计划时间 （1）人力资源规划应包括人力资源政策、员工需求及招聘、培训计划、公司薪酬政策；
（2）以规划通过执行总裁批准的时间为准。

越小越好 天 1季度 综合部 执行总裁 16 招聘鹿计划完成率 HR规划与人才梯队建设 当季实际招聘人数/计划招聘人数*100% （1）招聘人数以实际报到人数为准；
（2）计划员工招聘数指年度人力资源规划及当季临时追加的招聘人数 越大越好 % 2季度、4季度 综合部 执行总裁 17 招聘合格率 HR规划与人才梯队建设 试用期满后考核合格新员工人数/全部新招员工人数*100% （1）本指标所统计的员工指年度人力资源规划、用人单位按计划提出及临时追加的用人申请；
（2）招聘合格是指试用期满经公司考核决定留用的新员工人数 越大越好 % 2季度、4季度 综合部 执行总裁 18 管理人员平均培训人时数 促进管理技能提升 管理人员参加公司管理技能培训总时数/管理人员总人数 （1）培训项目必须得到公司批准；
（2）以人力资源部培训台帐作为统计依据 越大越好 小时 每季 综合部 执行总裁 附件1：HR体系实施有效性评价表 评价纬度 权重 差（60分以下） 一般（60~80分） 良好（80~100分） 优秀（100~120分） 部门职能与岗位说明书 20% 部门职能划分不清，岗位说明书没有尽心宣贯 部门职能基本清晰，对岗位说明书进行了宣贯，但效果不理想 部门职能清晰，员工对本岗位说明书理解透彻 按照流程实现思想划分部门和岗位职能，并且员工能够完全按照新组织设计报告执行 指标分解科学性 20% 指标分解完全没有根据公司目标展开 指标分解基本上按照公司目标展开，但很多指标很难考核 考核指标完全根据公司目标展开，指标分解充分，能支撑公司目标实现 指标分解非常清晰，并且定义清楚，数据来源的渠道设计合理 考核过程公平性 10% 考核过程存在有失公平的地方，员工抱怨较大 考核过程基本上能体现公平原则，但还存在一些局部的问题 考核过程公平、公开，员工清楚自己的工作实际 考核过程公平，并且通过考核使员工能够非常清晰自己未来的发展 考核结果应用 10% 考核结果应用员工觉得问题比较多 考核结果仅用于发放季度奖金 考核结果应用广泛，员工没有意见 完全按照公司目标绩效管理体系开展，应用领域广泛，并且在部门内部制订了相应的应用机制和措施 部门内部考核 10% 各部门内部没有建立相应的内部考核与分配机制 各部门按照公司要求建立了相关的考核与分配方案，但执行效果一般 各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果尚可 各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果非常理想 薪酬计算 20% 薪酬计算经常出现差错，导致员工投诉 基本上能够按照公司薪酬管理手册进行薪酬的计算和发放 薪酬计算准确，并能指导其他部门进行绩效薪酬的内部分配 通过薪酬计算，发现薪酬体系中存在的问题，并能进行有效改进 薪酬总额控制 10% 薪酬总额完全没有控制 薪酬总额控制不利，总额超过预算的±15% 薪酬总额控制措施到位，总额控制在±15%以内 总额控制在±10%以内 XX药业股份有限公司2006年（生产部）部门绩效计划 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 业绩提升 （1）产值完成额2000万元 按时完成生产计划 （1）收到销售计划后2天之内编制出生产计划和物料需求计划。

1月 12月 生产部副经理 （2）按照生产计划协调安排生产并根据完成情况进行调整。

1月 12月 生产部副经理 完成公司目标产值 （1）在原料充足的情况下发挥设备的最大潜能。

1月 12月 生产部经理 （2）生产淡季时储备部分产品的半成品。

1月 12月 生产部经理 （3）完成公司产值2000万元。

1月 12月 生产部经理 成本控制 （2）半产品一次合格率 （3）外包材损耗率 （4）内包材消耗定额完成时间 （5）原辅材料生产定额完成时间 能源成本控制 （1）制定车间阀门检查规定。

1月 3月 生产部副经理 （2）督促生产人员定期检查并进行记录，生产部每周抽查车间阀门情况。

1月 12月 调度 （3）每天对能源消耗情况进行分析，针对异常消耗查找原因并提出解决办法。

1月 12月 生产部副经理 （4）根据不同时段电费价格调整生产班次，避开用高电峰，降低用电成本。

1月 12月 生产部副经理 （5）对不同批次半成品测定最优（含水量适中）烘干时间，降低不必要的能源消耗。

1月 12月 车间QA/操作工 （6）制定车间设备、电器管理规定，要求车间按规定开启、关闭电器。

1月 3月 车间主任 （7）进行最后一遍提取液的再利用试验，以降低能源消耗。

1月 1月 提取车间主任 生产成本控制 （8）改进醇提取工艺，再用水提取时先回收乙醇，提高乙醇使用效率。

1月 12月 提取车间主任 （9）测算生产过程中半成品的一次合格率，制定一次合格率目标值。

1月 3月 车间工艺员 （10）各工序的一次合格率80%（暂定）。

3月 12月 车间工艺员 （11）制定原辅料现场使用管理规定，减少生产过程中的浪费。

2月 4月 生产部经理 （12）测算、落实各种原辅料的生产定额。

1月 12月 生产部经理 （13）实现外包材零损耗。

1月 12月 车间主任 （14）制定内包装材消耗定额。

1月 3月 车间主任 提升客户满意度 （6）生产计划完成率 （7）产品入库合格率 提高生产计划完成率 （1）生产计划完成率80%。

1月 12月 生产部经理 保证产品入库合格率 （2）产品入库合格率99%。

1月 12月 车间主任 推进制度/流程建设 （8）制度流程实施情况评价 制度推进落实和实施 （1）定期组织生产部各车间人员学习公司制度/流程。

1月 12月 生产部经理 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。

1月 12月 生产部经理 XX药业股份有限公司2006年（生产部）部门绩效计划（续） 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 产品技术研发 （9）车间工艺改进、技术革新个数 技术研发配合 （1）配合技术研发部进行中试和批量试生产试验。

1月 12月 车间主任 （2）倡导车间生产工人进行工艺改进、技术革新活动。

1月 12月 车间主任 加强质量管理 （10）GMP外审不合格项数 执行GMP的质量管理规定 （1）对生产人员进行GMP质量管理规定培训。

1月 12月 生产部经理/车间主任 （2）落实实施GMP的各项管理规定。

1月 12月 生产部经理/车间主任 建立质量责任制 （3）根据公司要求建立各级质量责任负责制。

1月 3月 生产部经理 提升安全管理 （11）违反安全管理规程次数 安全生产管理规程实施 （1）对生产部全体人员进行安全管理生产规程培训。

1月 12月 生产部经理/车间主任 （2）落实实施生产安全管理规程。

1月 12月 生产部经理/车间主任 建立兼职安全制度 （3）生产部经理、车间主任、班组长兼任安全员对生产安全进行监督。

1月 3月 生产部经理 数据统计分析管理 （12）日报未按时完成次数 （13）月报未按时完成 建立并实施数据收集分析制度 （1）建立车间、班组日报、月报制度。

1月 3月 生产部经理 （2）车间主任汇总生产日报、月报数据，上报生产部。

1月 12月 车间主任 （3）每天收集、汇总编制、上报生产日报表。

1月 12月 调度员 （4）根据日报分析生产计划完成情况，调整生产计划。

1月 12月 生产部副经理 （5）每月编制月报，根据数据统计分析进行生产成本核算。

1月 12月 生产部副经理 （6）每个品种生产结束后对原辅料、领用、使用、剩余数进行统计，并上报生产部。

1月 12月 车间主任 HR规划与人才梯队建设 （14）本部门人员培养计划完成时间 （15）后备人员培养评价 人才梯队建设 （1）制定本部门各级管理和技术人员培养计划。

1月 3月 生产部经理 （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导。

1月 12月 生产部经理 内部员工培训 （3）每年与设备部配合进行两次岗位操作技能培训。

1月 12月 生产部经理 （4）对新上岗员工指定专门师傅进行技能传授。

1月 12月 车间主任 XX药业股份有限公司2006年（生产部）部门指标定义 序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 产值完成额 业绩提升 ∑当期内生产完成的总产值 （1）总产值以市场部销售价格核算（2）产值完成以财务核算数据为准 越大越好 万元 年度 生产管理部 财务部 2 半成品一次合格率 成本控制 当批合格半成品/当批所有半产品×100% （1）根据不同工序产品性质确定核算单位（2）考核期内一次合格率为全部批次平均值 越大越好 % 每季 生产管理部 车间QA 3 外包材损耗率 成本控制 生产损耗外包材/全部所需外包材×100% （1）生产损耗外包材指生产过程中因工人原因造成的损耗 越小越好 % 每季 生产管理部 供储部 4 内包材消耗定额完成时间 成本控制 内包材消耗定额制定完成时间-计划完成时间 （1）内包材消耗定额制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 1季度 生产管理部 财务部 5 原辅材料生产定额完成时间 成本控制 原辅材料消耗定额制定完成时间-计划完成时间 （1）原辅材料消耗定额制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 4季度 生产管理部 财务部 6 生产计划完成率 提升客户满意度 完成生产件数/计划生产件数×100% （1）生产计划指根据市场部销售计划及生产状况安排的计划（2）生产计划完成以实际入库数为准（3）因其它部门或公司原因造成的停产可视情况予以处理。

越大越好 % 每季 生产管理部 财务部 7 产品入库合格率 提升客户满意度 入库合格产品件数/入库所有产品件数×100% （1）入库不合格产品以质量部检验报告为准 越大越好 % 每季 生产管理部 质量部 8 制度流程实施情况评价 推进流程和制度建设 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4季度 生产管理部 执行总裁 9 工艺改进、技术新个数 产品技术研发 ∑当期内完成的工艺改进、技术革新个数 （1）工艺改进、技术革新以通过相关部门评审为准 越大越好 个数 4季度 生产管理部 技术部 10 GMP外审不合格项数 加强质量管理 ∑当期药检局进行年检开出的不合格项数 （1）不合格项指经药检局检查提出整改的项数 越小越好 项数 4季度 生产管理部 质量部 11 违反安全管理规程次数 提升安全管理 ∑当期违反安全管理的次数 （1）违反安全管理次数以综合部检查结果为准 越小越好 次数 2季度、4季度 生产管理部 综合部 12 日报未按时完成次数 数据统计分析管理 ∑每季度日报未按规定时间完成的次数 （1）日报完成时间以公司规定为准 越小越好 次数 每季 生产管理部 综合部 13 月报未按时完成次数 数据统计分析管理 ∑每季度月报未按规定时间完成的次数 （1）月报完成时间以公司规定为准 越小越好 次数 每季 生产管理部 财务部 14 本部门人员培养计划完成时间 HR规划 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 4季度 生产管理部 综合部 15 后备人员培养评价 HR规划 以实际评价得分为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4季度 生产管理部 执行总裁 XX药业股份有限公司2006年（技术部）部门绩效计划 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 成本控制 （1）生产工艺改进完成时间 （2）研发成本控制 降低生产成本 （1）对丹参片和丹注射液进行生产工艺改进。

1月 3月 技术部经理 控制研发成本 （2）制定2006年技术研发成本预算。

1月 2月 技术部经理 （3）根据预算，控制研发成本的支出情况。

1月 12月 技术部经理 （4）2006年研发成本支出情况分析。

1月 12月 技术部经理 推进制度/流程建设 （3）制度流程实施情况评价 制度推进落实和实施 （1）定期组织部门内人员学习公司制度/流程。

1月 12月 技术部经理 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。

1月 12月 技术部经理 产品技术研发 （4）完成专项课题攻关个数 （5）仿制计划完成时间 （6）丹参注射液改规格工作完成时间 （7）穿山龙注射液质量标准修改完成时间 （8）抗菌消炎片质量标准修改完成时间 成立技术攻关小组 （1）按公司要求组织成立课题工作小组。

1月 3月 技术部经理 （2）完成专项课题攻关工作。

1月 12月 技术部经理 产品技术研发 （3）收集市场相关信息，确定仿制产品，并制定仿制计划。

1月 3月 技术部经理 （4）根据计划完成仿制产品试验及工艺制定工作，及质量标准修订提高。

3月 12月 技术部经理 （5）完成10ML丹参注射液改规格的相关工艺、技术工作。

2月 6月 技术部经理 （6）完成大青叶注射液改变给药途径的相关研究。

1月 12月 技术部经理 （7）修改穿山龙注射液质量标准（含量项）。

7月 12月 技术部经理 （8）修订抗菌消炎片的质量标准。

1月 6月 技术部经理 （9）根据销售计划完成未生产过的老产品工艺制定及试生产工作。

1月 12月 技术部经理 产品品牌管理 专利申请 （1）完成专利申请相关技术资料提供工作。

1月 12月 技术部经理 HR规划与人才梯队建设 （9）本部门人员培养计划完成时间 人才梯队建设 （1）制定本部门各级管理和技术人员培养计划。

1月 3月 技术部经理 促进研发、营销队伍建设 （10）研发人员培养评价 研发员工培训 （1）根据计划对研发人员进行相关培养和指导。

1月 12月 技术部经理 XX药业股份有限公司2006年（技术部）部门指标定义 序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 生产工艺改进完成时间 成本控制 生产工艺改进实际完成时间-计划完成时间 （1）生产工艺改进完成指完成所有改进工作和试验，能正式进行生产的时间 越小越好 天 1季度 技术部 生产部 2 研发成本控制 成本控制 （本季实际发生研发成本－本季研发成本预算）/本季研发成本预算×100% （1）实际研发成本以财务部决算数据为准 控制在一定范围 % 每季 技术部 财务部 3 制度流程实施情况评价 推进流程和制度建设 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4季度 技术部 执行总裁 4 完成专项课题攻关个数 产品技术研发 ∑当期内完成的专项课题攻关个数 （1）专项课题攻关的立项应得到执行总裁的批准（2）完成专项课题攻关应以通过相关部门评审为准 越大越好 个数 4季度 技术部 执行总裁 5 仿制计划完成时间 产品技术研发 仿制计划实际完成时间-计划完成时间 （1）仿制计划以经过相关部门评审，并获得执行总裁审批的时间为准 越小越好 天 1季度 技术部 执行总裁 6 丹参注射液改规格工作完成时间 产品技术研发 丹参注射液改规格实际完成时间-计划完成时间 （1）丹参注射液改规格完成指完成相关技术工作并获得主管部门审批的时间 越小越好 天 2季度 技术部 执行总裁 7 穿山龙注射液质量标准修改完成时间 产品技术研发 穿山龙注射液质量标准修改完成时间-计划完成时间 （1）穿山龙注射液质量标准修改完成指完成相关技术工作并获得主管部门审批的时间 越小越好 天 4季度 技术部 执行总裁 8 抗菌消炎片质量标准修改完成时间 产品技术研发 抗菌消炎片质量标准修改实际完成时间-计划完成时间 （1）抗菌消炎片质量标准修改完成指完成相关技术工作并获得主管部门审批的时间 越小越好 天 2季度 技术部 执行总裁 9 本部门人员培养计划完成时间 HR规划 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 4季度 技术部 综合部 10 研发人员培养评价 HR规划 以实际评价得分为准 （1）研发人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4季度 技术部 执行总裁 XX药业股份有限公司2006年（市场部）部门绩效计划 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 业绩提升 （1）销售收入 （2）毛利润 扩大新产品的销售 （1）完成新产品上市招商推广工作 1月 3月 市场部经理 （2）实现当归注射液销售100万支、穿山龙销售50万支 1月 12月 市场部经理 （3）完成销售总收入2000万元、毛利润200万元 1月 12月 市场部经理 成本控制 （3）营销费用预算控制 营销费用控制 （1）建立定期集中发货制度，每天统一对所需发运货物进行登记，并在规定时间进行发运，降低市内运输费用。

1月 12月 市场内勤 （2）制定2006年营销费用预算 1月 12月 市场部经理 （3）根据费用预算控制营销费用 1月 12月 市场部经理 创新营销模式 （4）三个新产品的招商完成时间 （5）专用治疗方案完成时间 发展战略联盟 （1）参加全国四次大型药品招商会议 1月 12月 市场部经理 （2）完成复方丹参片、丹参注射液、清喉咽颗粒三个产品的招商工作 1月 4月 销售主管 建立产品加方案营销模式 （3）制定产品加方案营销推广计划 1月 1月 市场部经理 （4）制定针对当归注射液和穿山龙注射液的专用治疗方案 1月 1月 市场部经理 （5）完成山东省内17地市的选点工作 2月 3月 市场部经理 （6）完成对定指定医院专业人员的培训工作 3月 4月 销售主管 （7）全面开展产品加方案营销模式在山东省内的实施工作 4月 12月 市场部经理 加强客户服务 （6）客户投诉次数 相关制度建立 （1）建立完整客户档案，动态跟踪客户信息 1月 12月 市场内勤 （2）建立客户定期沟通、反馈制度（沟通频率、沟通内容、人员等） 1月 3月 市场部经理 （3）建立危机预警制度（事件预防、应急处理方案等） 1月 3月 市场部经理 服务意识培训 （4）每季度组织一次对市场部人员的服务意识培训 1月 12月 市场部经理 提升客户满意度 （7）安全库存制定完成时间 （8）客户满意度 保证供货时间 （1）通过对市场的判断和分析，制定公司安全库存。

1月 3月 市场部经理 （2）完善订单处理、跟踪、货物发运制度和流程。

1月 3月 市场部经理 满足客户合理要求 （3）制定客户退、换货管理制度，满足客户合理要求。

1月 3月 市场部经理 XX药业股份有限公司2006年（市场部）部门绩效计划（续） 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 提升客户忠诚度 （9）价格管理体系完成时间 完善价格及返利体系 （1）制定公司价格管理体系，完善报价管理 1月 3月 市场部经理 （2）制定代理商返利管理制度，与代理商建立双赢关系 1月 3月 市场部经理 推进制度/流程建设 （10）制度流程实施情况评价 制度推进落实和实施 （1）定期组织市场部人员学习公司制度/流程。

1月 12月 市场部经理 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。

1月 12月 市场部经理 产品品牌管理 （11）软文发布数量 宣传资料制作 （1）完成治疗方案图册的设计、制作工作 1月 2月 销售主管 （2）完成产品宣传单页的设计、制作工作 1月 12月 销售主管 加强软文宣传 （3）利用软文对公司产品品牌进行宣传 1月 12月 销售主管 资源利用多元化 （12）分析报告质量评价 市场调研分析 （1）完成对公司合作项目的市场调查及分析报告 1月 12月 市场部经理 企业信息化建设 （13）产品上网完成时间 网上宣传 完成所有产品、包装样品图片的网上宣传工作 1月 3月 销售主管 网上招商 通过公司网站发布公司招商信息 1月 3月 市场内勤 信息收集 每季度通过互联网收集行业、竞争对手及其产品信息并形成分析报告 1月 12月 销售主管 数据统计分析管理 （14）分析报告未按时完成次数 完善数据统计分析管理 建立市场销售数据统计、汇总及分析制度 1月 3月 市场部经理 每周汇总销售数据并向有关部门通报 1月 12月 市场部经理 每月对销售数据进行汇总分析，形成分析报告 1月 12月 市场部经理 HR规划与人才梯队建设 （15）本部门人员培养计划完成时间 人才梯队建设 （1）制定本部门各级管理和技术人员培养计划。

1月 3月 市场部经理 促进研发、营销队伍建设 （16）营销人员培养评价 营销员工培训 （1）根据计划对营销人员进行相关培养和指导。

1月 12月 市场部经理 XX药业股份有限公司2006年（市场部）部门指标定义 序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 销售收入 业绩提升 ∑当期内销售总收入 （1） 越大越好 万元 每季 市场部 财务部 2 毛利润 业绩提升 ∑当期内销售利润 （1）当期利润以财务部核算数据为准 越大越好 万元 4季度 市场部 财务部 3 营销费用预算控制 成本控制 （本季实际发生营销费用－本季营销费用预算）/本季营销费用预算×100% （1）实际营销费用以财务部决算数据为准 控制在一定范围 % 每季 市场部 财务部 4 三个新产品的招商完成时间 创新营销模式 新产品招商实际完成时间-计划完成时间 （1）新产品的招商完成以与代理商签订正式合作协议为准 越小越好 天 2季度 市场部 执行总裁 5 专用治疗方案完成时间 创新营销模式 专用治疗方案实际完成时间-计划完成时间 （1）专用治疗方案完成以通过公司相关部门评审并获得执行总裁批准为准 越小越好 天 1季度 市场部 执行总裁 6 客户投诉次数 加强客户服务 ∑当期内客户投诉次数 （1）客户投诉应是经过确认为因我责任造成的书面投诉 越小越好 次 每季 市场部 综合部 7 安全库存制定完成时间 创新营销模式 安全库存制定完成时间-计划完成时间 （1）安全库存制定的完成应包括主要品种安全库存数量及相关分析 越小越好 天 2季度 市场部 供储部 8 客户满意度 提升客户满意度 客户满意度调查评分 （1）客户满意度表由市场部设计（2）每年末综合部统一发放客户满意度调查表并进行统计 越大越好 分 4季度 市场部 综合部 9 价格管理体系完成时间 创新营销模式 价格管理体系制定完成时间-计划完成时间 （1）价格管理体系完成时间以执行总裁批准时间为准 越小越好 天 1季度 市场部 执行总裁 10 制度流程实施情况评价 推进流程和制度建设 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4季度 市场部 执行总裁 11 软文发布数量 产品品牌管理 ∑当期内发布软文数量 （1）软文指对公司产品或品牌进行侧面宣传的文章（2）软文发表应以在正式媒体或杂志发表为准 越大越好 篇数 4季度 市场部 综合部 12 分析报告质量评价 资源利用多元化 分析报告质量评价 （1）分析报告质量由执行总裁进行评价 越大越好 分 每季 市场部 执行总裁 13 产品上网完成时间 推进信息化建设 产品上网完成时间-计划完成时间 （1）产品上网应包括公司目前经营所有产品的介绍、图片 越小越好 天 1季度 市场部 综合部 14 分析报告未按时完成次数 完善数据统计分析管理 ∑当期内客分析报告未按时完成次数 （1）分析报告应包括销售数据汇总、销售数据变动分析 越小越好 次数 每季 市场部 综合部 15 本部门人员培养计划完成时间 HR规划 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 1季度 市场部 综合部 16 营销人员培养评价 HR规划 以实际评价得分为准 （1）营销人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4季度 市场部 执行总裁 XX药业股份有限公司2006年（财务部）部门绩效计划 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 成本控制 （1）预算控制率 （2）资金周转率 实行预算管理，加强预算控制 （1）建立财务预算管理制度；

1月 2月 经理 （2）制订下一年预算计划，报董事会批准；

05．12 05．12 经理、主管会计 （3）每季度作1次预算执行分析，并提出预算执行建议（或措施）；

3月 12月 经理、主管会计 合理调配资金，减少资金费用 （1）每月初制定资金使用计划；

1月 12月 经理、主管会计 （2）每季评估资金使用周转率1次；

3月 12月 经理、主管会计 （3）降低应收款比例；

7日 8日 经理、主管会计 推进制度/流程建设 （3）成本信息提交时间 （4）财务报表提交时间 （5）税务支出节省额度 （6）定价资料提交时间 （7）报批手续完成时间 （8）制度流程实施情况评价 及时完成成本核算 （1）成本资料的收集汇总；

1月 12月 经理、成本会计 （2）对每一个品种进行成本数据核算和分析，进行帐务处理；

1日 7日 经理、成本会计 （3）每月及时向领导提供成本信息；

8日 8日 经理、主管会计 及时编制财务报表 （4）按月编制财务报表（资产负债表、损益表），及时报送领导；

7日 7日 经理、主管会计 加强税务协调 （5）定期收集、了解税务法规政策，按章纳税；

1月 12月 经理、税务会计 （6）在守法前提下，合理调控财务制度，降低税务支出；

1日 9日 经理、税务会计 及时完成物价价格的报送、审批 （7）了解物价价格法规和制度；

1月 12月 经理、成本会计 （8）及时编制报送企业所需品种定价资料；

1月 12月 经理、成本会计 （9）及时完成报批手续；

1月 12月 经理、成本会计 制度推进落实和实施 （10）定期组织财务部人员学习公司制度/流程。

1月 12月 经理 （11）推动各项制度和流程在本部门的实施。

1月 12月 经理 资源利用多元化 （9）财务分析报告评价 对新上项目进行财务分析 （1）及时完成新上项目的财务分析报告；

1月 12月 经理、主管会计 HR规划与人才梯队建设 （10）本部门人员培养计划完成时间 （11）后备人员培养评价 人才梯队建设 （1）制定本部门各级管理和业务人员培养计划；

1月 3月 经理、主管会计 （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导；

1月 12月 经理、主管会计 内部员工培训 （3）每年进行两次业务技能培训；

1月 12月 经理、主管会计 （4）对新上岗员工指定专门人员进行经验和技能的传授。

1月 12月 主管会计 XX药业股份有限公司2006年（财务部）部门指标定义 序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 预算控制率 成本控制 （本季实际发生成本－本季成本预算）÷本季成本预算×100% （1）各部门提交全年的预算支出；

（2）财务部归口预算管理；

控制在一定范围 % 每季 财务部 财务部 2 流动资产周转率 成本控制 （销售额÷流动资产）×100% （1）衡量一定期间流动资产之利用次数(程度)，以测定其每次转变获益能力及经营效能，以及流动资产是否过多；

（2）结算时间以月初7号为准；

越大越好 % 每季 财务部 财务部 3 成本信息提交时间 推进制度/流程建设 实际提交时间-计划提交时间 （1）计划提交时间以公司规定时间为准；
（2）季度得分为三个月得分平均值 越小越好 天 每季 财务部 执行总裁 4 财务报表提交时间 推进制度/流程建设 实际提交时间-计划提交时间 （1）计划提交时间以公司规定时间为准；
（2）季度得分为三个月得分平均值 越小越好 天 每季 财务部 执行总裁 5 税务支出节省额度 推进制度/流程建设 ∑税务支出累计节省额 （1）财务部制定出合理的税务措施；

（2）以税务措施产生的效益进行评估；

越多越好 元 每季 财务部 财务部 6 定价资料提交时间 推进制度/流程建设 实际提交时间-计划提交时间 （1）计划提交时间以公司规定时间为准；

越小越好 天 每季 财务部 执行总裁 7 报批手续完成时间 推进制度/流程建设 实际提交时间-计划提交时间 （1）计划提交时间以公司规定时间为准；
（2）季度得分为三个月得分平均值 越小越好 天 每季 财务部 物价局 8 制度流程实施情况评价 推进流程和制度建设 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4季度 财务部 执行总裁 9 财务分析报告评价 资源利用多元化 以实际评价得分为准 （1）执行总裁负责对财务分析报告进行评估；

（2）以执行总裁评估的得分为准；

越大越好 分数 每季 财务部 执行总裁 10 本部门人员培养计划完成时间 HR规划 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 每季 财务部 综合部 11 后备人员培养评价 HR规划 以实际评价得分为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 4季度 财务部 执行总裁 XX药业股份有限公司2006年（供储部）部门绩效计划 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 成本控制 （1）库存达标率 （2）采购成本控制率 降低库存成本 （1）建立各种物料的安全存量表；

1月 12月 仓储主管 （2）对现存的所有物料进行排查，确定过期或闲置物料品种，确定清库方案；

1月 2月 仓储主管、保管员 （3）对存量不足的物料进行补充存量；

1月 12月 采购管理员 （4）对原料按GMP的要求进行分期分类分库存放、保养，并进行记录；

1月 12月 仓库管理员 （5）确保总体库存达标；

1月 12月 经理、仓储主管 （6）完善库存档案管理，定期进行库存货物盘点；

降低采购成本 （7）重新建立供应商网络体系和供应商档案；

1月 2月 经理 （8）组织制定招标计划及实施；

1月 3月 经理 （9）每月利用区域网络报价1次，实行价格透明，接受监督；

1月 12月 采购管理员 （10）按照采购季节和需求品种，掌握时间，合理增加储备；

1月 12月 经理 （11）每年定期参加原药材和药品包装会议；

1月 12月 经理、采购管理员 提高客户满意度 （3）物料交货及时率 及时跟进订单，保证按时交货 （1）及时根据生产计划采购物料，并跟催，确保物料按期交货；

1月 12月 采购管理员 （2）保持与生产调动员的协调沟通，确保生产用料及时到位；

1月 12月 经理 提高客户忠诚度 （4）供应商合作满意度 建立与客户的合作双赢关系，给予合作伙伴最大让利 （1）与关键的供应商建立战略联盟协议，供应商确保应交货质量、交货速度、优惠的价格和提供更长时间的付款期限，我方按供应商的要求承诺稳定的订货量、到期及时付款等措施；

1月 12月 经理、采购管理员 （2）定期对合作满意度进行评估；

1月 12月 经理、采购管理员 （3）双方本着诚信合作、共利双赢的精神改进合作关系；

1月 12月 经理 推进制度/流程建设 （5）制度流程实施情况评价 制度推进落实和实施 （1）定期组织供储部人员学习公司制度/流程。

1月 12月 经理 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。

1月 12月 经理 加强质量管理 （6）未订立质量保证金协议的供应商数量 建立质量保证金，实行质量负责制 （1）完善供应商档案的建立；

1月 12月 经理 （2）供应商必须提供相关符合GMP标准的证件；

1月 2月 经理 （3）供货之前提供所需样品和检验报告，以便于参考和检验；

1月 12月 经理 （4）对生产过程中出现质量问题做到及时协调处理；

1月 12月 经理 （5）和相关供应商订立质量保证金协议；

1月 2月 经理 XX药业股份有限公司2006年（供储部）部门绩效计划（续） 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 推进企业信息化建设 （7）药材价格报表未及时提交 加强网上信息收集 （1）每月订阅信息报刊，了解全国各大药材市场变化；

1月 12月 经理 （2）采取网上搜索，收集整理上报；

1月 12月 经理 （3）坚持“走出去，请进来”的办法，与同行业部门联系沟通，相互传递和信息交流；

1月 12月 经理 （4）对药材价格每月汇总整理上报一次；

1月 12月 经理 数据统计分析管理 （8）日报未按时完成次数 （9）月报未按时完成次数 建立并实施数据收集分析制度 （1）入库报表、出库报表、库存报表、计划外资金使用报表每日上报执行总裁1次；

1月 12月 经理 （2）药材价格报表每月上报执行总裁1次；

1月 12月 经理 HR规划与人才梯队建设 （10）本部门人员培养计划完成时间 （11）后备人员培养评价 人才梯队建设 （1）制定本部门各级管理和业务人员培养计划；

1月 12月 经理 （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导；

1月 12月 经理 内部员工培训 （1）每年进行两次业务技能培训；

1月 12月 经理 （2）对新上岗员工指定专门师傅进行经验和技能的传授。

1月 12月 经理 XX药业股份有限公司2006年（供储部）部门指标定义 序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 库存达标率 成本控制 （本季实际库存资金－本季标准库存）÷本季标准×100% （1）供储部制定出标准库存；

（2）财务部负责核算；

控制在一定范围 % 每季 供储部 财务部 2 采购成本控制率 成本控制 （本季实际发生成本－本季采购成本预算）÷本季采购成本预算×100% （1）采购预算以全公司确定的预算为准；

（2）结算时间以公司规定的结算时间为准；

控制在一定范围 % 每季 供储部 财务部 3 物料交货及时率 提高客户满意度 （交货及时批次÷采购总批次）×100% （1）交货期以采购单约定的时间为准；

（2）考核以采购单约定的交货时间为标准结算时间；

越高越好 % 每季 供储部 供储部 4 供应商合作满意度 提高客户忠诚度 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由供储部每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 季度 供储部 执行总裁 5 制度流程实施情况评价 推进制度/流程建设 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 季度 供储部 执行总裁 6 未订立质量保证金协议的供应商数量 加强质量管理 ∑未订立协议的供应商数量 （1）须订立协议的供应商以公司领导批准的关键供应清单为准；

（2）未实施采购的供应商，不在此列；

越小越好 个 季度 供储部 供储部 7 药材价格报表提交时间 推进企业信息化建设 实际提交时间-计划提交时间 （1）提交时间以公司规定时间为准；

越小越好 天 季度 供储部 执行总裁 8 日报未按时完成次数 数据统计分析管理 ∑每季度日报未按规定时间完成的次数 （1）提交时间以公司规定时间为准；

越小越好 次数 季度 供储部 综合部 9 月报未按时完成次数 数据统计分析管理 ∑每季度月报未按规定时间完成的次数 （1）提交时间以公司规定时间为准；

越小越好 次数 季度 供储部 综合部 10 本部门人员培养计划完成时间 HR规划 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 季度 供储部 综合部 11 后备人员培养评价 HR规划 以实际评价得分为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 季度 供储部 执行总裁 XX药业股份有限公司2006年（设备部）部门绩效计划 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 成本控制 （1）设备改造未按计划完成项数 （2）设备维修成本控制率 改造设备，降低能耗 （1）改造供电系统（暂停500kv和800kv两台变压器，并改造线路）；

1月 1月 经理 （2）改造提取回流水系统（利用二次回流水作下次的提取用水）；

3月 3月 经理 （3）改造工艺用水系统（利用井水代替工艺用水冷却）；

4月 6月 经理 （4）改造制冷系统（利用井水代替制冷系统的冷却水来降低车间温度）；

4月 6月 经理 （5）改造蒸汽管道（由地下管道改为地上管道，并在各车间安装能源计量表）；

2月 2月 经理 控制设备维修成本 （6）确保设备维修成本达标（6‰）；

1月 12月 经理 推进制度/流程建设 （3）制度流程实施情况评价 制度推进落实和实施 （1）定期组织设备动力部人员学习公司制度/流程。

每季度1次 经理 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。

1月 12月 经理 降低设备因素对生产的影响 （4）设备完好率 （5）设备故障抢修达标率 提高设备完好率 （1）对维修人员进行培训，熟练掌握设备维修技能；

每季度1次 维修车间主任 （2）每年完成1次设备大修；

6月 6月 维修车间主任 （3）每年完成2次设备中修；

3月 9月 维修车间主任 （4）每季完成1次设备小修；

4月 12月 维修车间主任 （5）确保设备完好达标率（94％）；

1月 12月 经理、维修车间主任 提高设备抢修速度 （6）制定各种关键设备的抢修应急预案（含抢修标准时间）；

1月 1月 经理、维修车间主任 （7）每年对所有维修人员进行抢修应急预案的演练；

2月 2月 维修车间主任 （8）确保设备故障抢修达标率；

1月 12月 经理、维修车间主任 完善设备配置 （6）购置设备未按计划及时安装 按生产需求购进部分设备 （1）购置急需的泡罩机1台、压片机1台、数片机2台、槽形混合机1台、多层过滤机2台、口服灌装机1台、枕式包装机1台、封口机2台；

1月 5月 经理 （2）购置不锈钢盘子（300个）、车子（6辆，每辆车有24个盒子）、多级水泵2台，格兰副水泵2台；

1月 2月 经理 （3）完成上述设备和配电系统的安装；

1月 7月 经理 提升安全管理 （7）安全事故次数 （8）未安装安全阀门和减压阀门的压力容器数 加强高低压电器安全 （1）安排人员24小时值班，监督变电器、变压器安全供电；

1月 12月 维修电工 （2）每年检查防雷电配套设施1次；

6月 7月 维修电工 （3）对车间电机、空调、防爆设施进行年大修、季中修、月小修、日跟踪；

1月 12月 维修电工 压力容器机械安全 （4）开机前每班检查，控制易燃易爆气体管线；

1月 12月 维修电工 （5）对所有压力容器进行全面排查，确保所有压力容器都安装安全阀门和减压阀门；

1月 12月 维修电工 XX药业股份有限公司2006年（设备部）部门绩效计划（续） 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 HR规划与人才梯队建设 （9）本部门人员培养计划完成时间 （10）后备人员培养评价 人才梯队建设 （1）制定本部门各级管理和技术人员培养计划；

1月 1月 经理 （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导；

1月 12月 维修车间主任 内部员工培训 （3）每年进行两次维修技能培训；

6月 12月 维修车间主任 （4）对新上岗员工指定专门师傅进行技能传授。

1月 12月 维修车间主任 XX药业股份有限公司2006年（设备部）部门指标定义 序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 设备改造未按计划完成项数 成本控制 ∑未按时完成项数 （1）考核时间以公司领导批准的计划时间和竣工时间为准；

越小越好 项数 季度 设备部 执行总裁 2 设备维修成本控制率 成本控制 （本季实际发生成本－本季设备维修成本预算）÷本季设备维修成本预算×100% （1）设备维修预算以全公司确定的预算为准；

（2）设备维修预算的制定参考国家规定的额度；

控制在一定范围 % 每季 设备部 财务部 3 制度流程实施情况评价 推进制度/流程建设 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 季度 设备部 执行总裁 4 设备完好率 降低设备因素对生产的影响 （完好设备台数÷设备总数）×100% （1）设备总数以公司领导确认的设备台帐为准；

越高越好 % 每季 设备部 设备部 5 设备故障抢修达标率 降低设备因素对生产的影响 （及时抢修次数÷设备故障总数）×100% （1）抢修标准时间以设备部制定经领导批准的时间为准；

（2）抢修时间以生产部和设备部确认的时间为准；

越高越好 % 每季 设备部 设备部 6 购置设备未按计划及时安装 完善设备配置 ∑未及时安装天数 （1）考核时间以公司领导批准的计划时间和验收时间为准；

越小越好 天 季度 设备部 综合部 7 安全事故次数 提升安全管理 ∑安全事故次数 （1）安全事故以国家规定的有等级的事故为准；

越少越好 次 季度 设备部 综合部 8 未安装安全阀门和减压阀门的压力容器数 提升安全管理 ∑未安装阀门的压力容器数 （1）压力容器数以实际的数量为准；

（2）阀门无效以未安装计；

越少越好 个 季度 设备部 综合部 9 本部门人员培养计划完成时间 HR规划 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 季度 设备部 综合部 10 后备人员培养评价 HR规划 以实际评价得分为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 季度 设备部 执行总裁 XX药业股份有限公司2006年（质管部）部门绩效计划 战略主题 目标项 基本措施 实施计划 开始时间 结束时间 具体执行岗位 成本控制 （1）检测消耗定额控制率 落实产品检测消耗定额，控制产品检测费用 （1）制定检测消耗定额；

2月 3月 QC （2）组织员工质量标准、SOP培训，达到规范操作；

1月 12月 QA主管 （3）化学试剂的月报统计；

1月 12月 QC主管 （4）确保实际消耗不超出消耗定额的15％；

1月 12月 QC主管 提升客户满意度 （2）客户投诉问题未及时回复处理次数 及时处理客户合理要求 （1）组织员工《用户访问管理规程》培训；

2月 2月 QA主管 （2）对用户来信和访问的问题及时回复处理上报；

1月 12月 经理 推进制度/流程建设 （3）制度流程实施情况评价 制度推进落实和实施 （1）定期组织质管部人员学习公司制度/流程。

1月 12月 经理 （2）推动各项制度和流程在本部门的实施。

1月 12月 经理 加强质量管理 （4）物料退货率 （5）质量分析会效果评价 （6）留样考察计划达成率 （7）包装材料退货率 加强物料质量控制 （1）制定原料、辅料的退货指标；

2月 4月 QC （2）检验人员按GMP所要求的检验SOP进行检验，确保物料退货率达标；

1月 12月 QC 加强半成品质量控制 （3）QA按GMP的操作规程进行生产过程质量监控，每周对发现的质量问题进行汇总分析，并报QA主管；

1月 12月 QA （4）由QA主管召集相关部门召开质量分析会，并提出整改措施；

1月 12月 QA主管 （5）QA主管确保相关措施的落实和追踪；

1月 12月 QA主管 加强留样稳定性考察 （6）制定留样考察实施计划；

1月 2月 QC主管 （7）确保实施留样考察计划达成率；

1月 12月 QC主管 （8）每月汇总留样考察结果分析上报部门经理；

1月 12月 QA主管 对产品包装实行标准化管理 （9）建立完善包装标签的档案；

1月 12月 QC （10）制定各种包材的退货指标；

2月 4月 经理、QC主管 （11）对检验人员进行检验标准的培训，确保包装材料退货率达标；

1月 12月 QC主管 HR规划与人才梯队建设 （8）本部门人员培养计划完成时间 （9）后备人员培养评价 人才梯队建设 （1）制定本部门各级管理和检验人员培养计划；

1月 4月 经理 （2）根据计划对后备人员进行相关培养和指导；

5月 12月 经理 内部员工培训 （3）每年进行两次业务技能培训；

1月 12月 经理 （4）对新上岗员工指定专门师傅进行技能传授。

1月 12月 经理 XX药业股份有限公司2006年（质管部）部门指标定义 序号 指标名称 指标来源 计算公式 指标说明 指标 极性 计量单位 考核时间 强相关部门 数据输出部门 1 检测消耗定额控制率 成本控制 （本季实际发生消耗－本季检测消耗定额）÷本季检测消耗定额×100% （1）检测消耗定额以全公司确定的额度为准；

控制在一定范围 % 季度 质管部 财务部 2 客户投诉问题未及时回复处理次数 提升客户满意度 ∑未及时回复处理次数 （1）客户投诉问题及处理时间以市场部确定为准；

越小越好 次 季度 质管部 市场部 3 制度流程实施情况评价 推进制度/流程建设 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 季度 质管部 执行总裁 4 物料退货率 加强质量管理 （退货数量÷进货数量）×100% （1）退货数以生产过程中发现的不合格品为准；

（2）进厂后因保管不善造成的不合格品及过剩物料的退货不在此列；

越小越好 % 季度 质管部 供储部 5 质量分析会效果评价 加强质量管理 以实际评价得分为准 （1）制度的执行的有效性评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 季度 质管部 执行总裁 6 留样考察计划达成率 加强质量管理 （实际完成数÷计划考察数）×100% （1）留样考察的完成以质管部出具的报告为凭证；

越大越好 % 季度 质管部 质管部 7 包装材料退货率 加强质量管理 （退货数量÷进货数量）×100% （1）退货数以生产过程中发现的不合格品为准；

（2）进厂后因保管不善造成的不合格品及过剩物料的退货不在此列；

越小越好 % 季度 质管部 供储部 8 本部门人员培养计划完成时间 HR规划 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 （1）部门人员培养计划制定完成以公司领导批准时间为准 越小越好 天数 季度 质管部 综合部 9 后备人员培养评价 HR规划 以实际评价得分为准 （1）后备人员评价由综合办每年组织相关人员小组评定一次 越大越好 分数 季度 质管部 执行总裁 XX药业股份有限公司（综合部）部门2006年1季度考核表 指标及任务 基本目标 期望目标 分数 计算公式 加减分描述 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 管理费用预算控制 ±15% ±10% 30 （本季实际发生人力成本－本季人力成本预算）/本季人力成本预算×100% 超过±15% -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% X≥-10%或 X<10% 0分 每减少1%，得6分 30分，不加分 2 完成当归寄生、穿山龙注射液工艺专利的申请时间 3月30日 3月20日 10 实际完成申请时间－计划时间 3月30日后 3月30日～3月20日 3月20日前 0分 每提前1天，得1分 每提前1天，奖励0.5分，最大为15分 3 会议管理制度建立完成时间 2月18日 2月28日 20 会议制度建立实际完成时间－计划时间 2月28日后 2月28日～2月18日 2月18日前 0分 每提前1天，得2分 每提前1天，奖励1分，最大为25分 4 企业文化建设规划完成时间 3月30日 3月20日 10 企业文化建设规划实际完成时间－计划时间 3月30日后 3月30日～3月20日 3月20日前 0分 每提前1天，得1分 每提前1天，奖励0.5分，最大为15分 5 公司人力资源规划批准时间 2月18日 2月28日 20 实际通过批准时间－计划时间 2月28日后 2月28日～2月18日 2月18日前 0分 每提前1天，得2分 每提前1天，奖励1分，最大为25分 6 管理人员平均培训人时数 6 10 10 管理人员参加公司管理技能培训总时数/管理人员总人数 X<6 6≤X<10 X≥10 0分 每增加1小时，得2.5分 10分，不加分 签名 共 6个KPI / / 100 / / / KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 加/扣分事项 理由描述 加/扣分 签名 1 加/扣（ ）分 2 加/扣（ ）分 编制人：
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XX药业股份有限公司（生产部）部门2006年1季度考核表 指标及任务 基本目标 期望目标 分数 计算公式 加减分描述 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 半成品一次合格率 60% 80% 20 当批合格半成品/当批所有半产品×100% X<60% 60%≤X<80% X≥80% 0 每增加1%得1分 每增加1%得0.5分，最大为30 2 内包材消耗定额完成时间 3月30日 3月20日 20 内包材消耗定额制定完成时间-计划完成时间 3月30日后 3月30日～3月20日 3月20日前 0分 每提前1天，得2分 每提前1天，奖励1分，最大为25分 3 生产计划完成率 60% 80% 30 完成生产件数/计划生产件数×100% X<60% 60%≤X<80% X≥80% 0 每增加1%得1.5分 每增加1%得1分，最大为35 4 产品入库合格率 95% 99% 20 入库合格产品件数/入库所有产品件数×100% X<95% 95%≤X<99% X≥99% 0 每增加1%得5分 20分，不加分 5 日报未按时完成次数 10 0次 10 ∑每季度日报未按规定时间完成的次数 每出现一次扣1分，扣完为止 签名 共5 个KPI / / 100 / / / KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 加/扣分事项 理由描述 加/扣分 签名 1 加/扣（ ）分 2 加/扣（ ）分 编制人：
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XX药业股份有限公司（技术部）部门2006年1季度考核表 指标及任务 基本目标 期望目标 分数 计算公式 加减分描述 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 生产工艺改进完成时间 3月30日 3月20日 40 生产工艺改进实际完成时间-计划完成时间 3月30日后 3月30日～3月20日 3月20日前 0分 每提前1天，得4分 每提前1天，奖励2分，最大为50分 2 研发成本控制 ±15% ±10% 30 （本季实际发生研发成本－本季研发成本预算）/本季研发成本预算×100% 超过±15% -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% X≥-10%或 X<10% 0分 每减少1%，得6分 30分，不加分 3 仿制计划完成时间 3月30日 3月20日 30 仿制计划实际完成时间-计划完成时间 3月20日后 3月30日～3月20日 3月20日前 0分 每提前1天，得3分 每提前1天，奖励1.5分，最大为40分 签名 共 3个KPI / / 100 / / / KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 加/扣分事项 理由描述 加/扣分 签名 1 加/扣（ ）分 2 加/扣（ ）分 编制人：
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XX药业股份有限公司（市场部）部门2006年1季度考核表 指标及任务 基本目标 期望目标 分数 计算公式 加减分描述 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 销售收入 400 600 40 ∑当期内销售总收入 X<400 400≤X<600 X≥600 0 每增加10万元得2分 每增加10万元得分，最大为50 2 营销费用预算控制 ±15% ±10% 30 （本季实际发生营销费用－本季营销费用预算）/本季营销费用预算×100% 超过±15% -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% X≥-10%或 X<10% 0分 每减少1%，得6分 30分，不加分 3 专用治疗方案完成时间 1月30日 1月20日 20 专用治疗方案实际完成时间-计划完成时间 1月30日后 1月30日～1月20日 1月20日前 0分 每提前1天，得2分 每提前1天，奖励1分，最大为25分 4 产品上网完成时间 3月30日 3月20日 10 产品上网完成时间-计划完成时间 3月30日后 3月30日～3月20日 3月20日前 0分 每提前1天，得1分 每提前1天，奖励0.5分，最大为15分 签名 共 4个KPI / / 100 / / / KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 加/扣分事项 理由描述 加/扣分 签名 1 加/扣（ ）分 2 加/扣（ ）分 编制人：
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XX药业股份有限公司（财务部）部门2006年1季度考核表 指标及任务 基本目标 期望目标 分数 计算公式 加减分描述 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 预算控制率 ±15% ±10% 40 （本季实际发生成本－本季成本预算）÷本季成本预算×100% 超过±15% -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% X≥-10%或 X<10% 0分 每减少1%，得8分 40分，不加分 2 成本信息提交时间 8日 4日 20 实际提交时间-计划提交时间 8日后 8日～4日 4日前 0分 每提前1天，得5分 每提前1天，奖励2.5分，最大为25分 3 财务报表提交时间 7日 3日 30 实际提交时间-计划提交时间 7日后 7日～3日 3日前 0分 每提前1天，得7.5分 每提前1天，奖励4分，最大为40分 4 本部门人员培养计划完成时间 3月30日 3月20日 10 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 3月30日后 3月30日～3月20日 3月20日前 0分 每提前1天，得1分 每提前1天，奖励0.5分，最大为15分 签名 共 4个KPI / / 100 / / / KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 加/扣分事项 理由描述 加/扣分 签名 1 加/扣（ ）分 2 加/扣（ ）分 编制人：
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XX药业股份有限公司（供储部）部门2006年1季度考核表 指标及任务 基本目标 期望目标 分数 计算公式 加减分描述 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 采购成本控制率 ±15% ±10% 30 （本季实际发生成本－本季采购成本预算）÷本季采购成本预算×100% 超过±15% -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% X≥-10%或 X<10% 0分 每减少1%，得6分 30分，不加分 2 物料交货及时率 80% 90% 40 （交货及时批次÷采购总批次）×100% X<80% 80%≤X<90% X≥90% 0 每增加1%得4分 每增加1%得2分，最大为60 3 未订立质量保证金协议的供应商数量 10 0 20 ∑未订立协议的供应商数量 每有一个未订立协议的供应商扣2分，扣完为止 4 日报未按时完成次数 10 0 10 ∑每季度日报未按规定时间完成的次数 每出现一次扣1分，扣完为止 签名 共 4个KPI / / 100 / / / KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 加/扣分事项 理由描述 加/扣分 签名 1 加/扣（ ）分 2 加/扣（ ）分 编制人：
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XX药业股份有限公司（设备部）部门2006年1季度考核表 指标及任务 基本目标 期望目标 分数 计算公式 加减分描述 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 设备改造未按计划完成项数 2 0 30 ∑未按时完成项数 本季度共两项改造任务，每出现一次扣15分，扣完为止 2 设备维修成本控制率 ±15% ±10% 30 （本季实际发生成本－本季设备维修成本预算）÷本季设备维修成本预算×100% 超过±15% -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% X≥-10%或 X<10% 0分 每减少1%，得6分 30分，不加分 3 设备完好率 90% 94% 20 （完好设备台数÷设备总数）×100% X<90% 90%≤X<94% X≥94% 0 每增加1%得5分 每增加1%得2.5分，最大为30 4 设备故障抢修达标率 90% 95% 20 （及时抢修次数÷设备故障总数）×100% X<90% 90%≤X<95% X≥95% 0 每增加1%得4分 每增加1%得2分，最大为30 签名 共4 个KPI / / 100 / / / KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 加/扣分事项 理由描述 加/扣分 签名 1 加/扣（ ）分 2 加/扣（ ）分 编制人：
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XX药业股份有限公司（质量部）部门2006年1季度考核表 指标及任务 基本目标 期望目标 分数 计算公式 加减分描述 完成情况简述 自评得分 领导评分 1 检测消耗定额控制率 ±15% ±10% 30 （本季实际发生消耗－本季检测消耗定额）÷本季检测消耗定额×100% 超过±15% -15%≤X<-10%或 10%≤X<15% X≥-10%或 X<10% 0分 每减少1%，得6分 30分，不加分 2 物料退货率 5% 2% 30 （退货数量÷进货数量）×100% X>5% 5%≥X>2% X≤2% 0 每减少1%得10分 每减少1%得5分，最大为40 3 包装材料退货率 5% 2% 30 （退货数量÷进货数量）×100% X>5% 5%≥X>2% X≤2% 0 每减少1%得10分 每减少1%得5分，最大为40 4 本部门人员培养计划完成时间 3月30日 3月20日 10 部门人员培养计划制定完成时间-计划完成时间 3月30日后 3月30日～3月20日 3月20日前 0分 每提前1天，得1分 10分，不加分 签名 共 4个KPI / / 100 / / / KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过10分） 加/扣分事项 理由描述 加/扣分 签名 1 加/扣（ ）分 2 加/扣（ ）分 编制人：
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