某供电分公司危险、有害因素辨识及风险预控管理制度（6页）
时间：2020-09-10 12:20:58 来源：勤学考试网 本文已影响 人 
某供电分公司
危险、有害因素辨识及风险预控管理制度
第一条目的
危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心， 认真做好危害识别 和风险评价，对于防止各类事故发生、保障广大职工生命安全、身体健康起到积极的作用。
通过对生产作业的危险有害因素进行识别和风险评价， 根据评价结果，有针对性地采取风
险预防和削减措施，使风险达到可接受的程度。
第二条要求
（一） 由公司主管安全生产副总经理直接负责， 生产技术部、安监部等相关人员组成公
司风险评价小组，开展风险评价工作，通过风险控制，削减或控制风险；
（二） 应明确风险评价之目的， 确定风险评价范围，选用科学合理的评价方法，开展风 险评价；
（三） 根据有关法律、法规、规范的要求，公司的安全生产方针、目标，制定风险评价 准则；
（四） 常规情况下，公司一年一次风险评价；风险评价结果（风险等级） ，在生技部备 案，并由生技部根据评价情况制定整改计划，或对风险控制措施是否有效再进行风险评价，
落实措施。
（五） 生技部负责组织公司危险源的辨识、 登记汇总，负责组织对危险源进行综合评价，
发布重大风险清单，并对重大风险及控制措施的实施情况进行监督检查。
（六） 公司各单位负责排查和识别本单位所属范围内的危险源， 对本单位重大风险制定
控制措施并实施。
第三条风险评价的范围
（一） 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（二） 常规和异常活动；
（三） 事故及潜在的紧急情况；
（四） 所有进入作业场所的人员的活动；
（五） 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（六） 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（七） 丢弃、废弃、拆除与处置；
（八） 气候及其他自然灾害等。
第四条 风险评价方法
（一）结合公司实际，拟采用作业条件风险评价法 （LEC法）和安全检查表分析 （SCD。
作业条件风险评价法是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时风险 的半定量评价方法。
它是由美国的格雷厄姆（K.J.Graham ）和金尼（G.F.Kinney）提出的。它 是用与系统风险率有关的三种因素标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素 是：
L——发生事故的可能性大小；
E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度;
C——一旦发生事故会造成的损失后果。
但是，要取得这三种因素的科学准确的数据， 却是一个相当繁琐的过程。
为了简化评价 过程，可采取半定量计值法， 给三种因素的不同等级分别确定不同的分值， 再以三个分值的
乘积D来评价风险的大小。
即：D=L EC
D值大，说明该系统风险大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减小人 体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。
L——发生事故的可能性大小
事故或风险发生的可能性大小，而必然发生的事件的概率为 1
事故或风险发生的可能性大小，
而必然发生的事件的概率为 1
所以人为地将“发生事故可能性极小”
然而，在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，
的分数定为0.1,而必然要发生的事件的分类定为 10,
介于这两种之间的情况指定了若干个中间值发生事故的可能性（
介于这两种之间的情况指定了若干个中间值
发生事故的可能性（L）
分数值
10
6
3
1
0.5
0.2
0.1
E——暴露于危险环境的频繁程度
人员出现在危险环境中的时间越多，
为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为
干个中间值，如下表所示。
,如下表所示。
事故发生的可能性
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
很不可能，可以设想
极不可能
实际不可能
则风险越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定
0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若
暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值 暴露于危险环境的频繁程度
10 连续暴露
6 每天工作时间内暴露
3 每周一'次，或偶然暴露
2 每月一次暴露
1 每年几次暴露
0.5 非常罕见地暴露
C——发生事故产生的后果
事故造成的人身伤害变化范围很大， 对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的
严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为 1?100,把需要救护的轻微伤害规定分为 1,
把造成多人死亡的可能性分数定为 100,其他情况的数值均在 1与100之间，如下表所示。
发生事故产生的后果（C）
分数值发生事故产生的后果
分数值
10040大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡 严重，重伤
100
40
大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡 严重，重伤
重大，致残
引人注目，需要救护
D—一风险分值
根据公式就可以计算作业的风险程度， 但关键是如何确定各个分值和总分的评价。 根据
经验，总分在20以下被认为是低风险， 这样的风险，比日常生活中骑自行车上班还要安全； 风险分值在20?70之间，属于一般风险，应加以注意；如果风险分值到达 70?160之间时， 有显著的风险，需要及时整改；如果风险分值在 160?320之间，属于应立即采取措施进行
整改的高度风险；分值在320以上的分会则表示非常危险， 必须立即停止生产， 直到得到改
善为止。风险等级的划分是凭经验判断， 难免带有局限性，不可能认为是普遍适用的， 应用
时需要根据实际情况予以修正。风险等级划分如下表所示。
风险等级划分（D）
风险程度
160?320
160?320
70 ?160
20 ?70
V 20
安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项
目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害， 设计缺陷以及事故隐患， 查出各层
次的不安全因素，然后确定检查项目。
再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成 表，以改进检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程 的分析。编制的依据主要有：
a） 有关标准、规程、规范及规定；
b） 国内外事故事例和企业以往的事故情况；
c） 以往分析确定的危险部位及防范措施；
d） 分析人个人的经验和可靠的参考资料；
e） 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
（二）风险评价准则
有关安全法律、法规要求；
行业的设计规范，技术标准；
企业的安全管理标准，技术标准；
合同规定；
企业的安全生产方针和目标等。
第五条风险评价的时机
策划是不断发展和更新的过程。 各单位在工艺、设备、法律法规、 人员等发生变化时应
进行相应的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
第六条重大风险管理
生技部根据各单位危险源辨识结果进行汇总、 分类，形成公司〈〈重大风险及控制措施清
单》，报总经理批准后发至相关单位。
第七条控制措施及风险控制
生技部根据〈〈重大风险及控制措施清单》组织相关单位实施控制措施。
生技部实施情况进行监督检查。对各类隐患进行归类、汇总、分析，对较大隐患下达〈〈隐 患整改通知书》跟踪落实。
第八条风险信息更新
（一） 生技部每年至少组织各单位进行危险因素辨识、 风险评价，并对其应用效果进行
检查和评审，以确保及时更新。
（二） 新上项目或采用“四新” （新产品、新工艺、新设备、新材料）的项目，在项目
实施时，项目建设主管部门应组织有关人员进行危险因素辨识和风险评价。
（三） 当发生下列情况时，应及时进行评审，必要时予以更新：
本公司的活动、服务发生改变时；
有关的法律、法规和其它要求发生改变时；
操作变化或工艺改变；
新建、改建、扩建、技改项目；
组织机构发生大的调整；
其它情况需要时。
合同管理制度
1范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3定义、符号、缩■略语
4职责
总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责:
建立健全合同管理办法并逐步完善规范;
参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量;
审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） ，检查合同的履行情况;
保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用;
建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理;
组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作;
在总经理领导下，做好合同管理的其他工作,
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”
签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。
重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案;
对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;
工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
