企业电子报税统一标准管理系统完税作业流程输入进项到认证清单打印广东省适用

时间：2020-09-10 12:21:30　来源：勤学考试网本文已影响人

企业电子报税管理系统完税步骤

(输入进项到认证清单打印)-广东省适用

内容介绍:

1、双击企业电子报税管理系统

2、进行登录输入系统密码

3、选择确定进入目前系统日

4、登录成功后进入系统操作界面

5、点击所选择进项发票管理

6、再选择进项发票管理明细：点击〈防伪税控进项专用发票管理〉

7、进入防伪税控进项专用发票管理：点菜单栏“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容

8、若系统弹出些提醒时，必需返回到纳税申报栏把前月份完税

9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税

10、选择完税

11、确定前月份完税处理

12、完税后退出界面

13、返回到进项票管理栏点击新增

14、在新增里录入进项发票数据：发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、发票密文、发票金额和税额、销方纳税登记号

15、把进项发票6项数据输完后，必需先保留再审核

注：

（1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入正确性

（2）能够直接输入发票金额和税额，能够不输入明细

（3）发票抵扣月份自动默认为目前报税月份，企业能够修改为后续月份再抵扣

（4）金额和税额小数点后面只保留两位数，假如输入了明细发票最终发觉出现小数点差异，直接修改发票金额和税额

16、确定审核所录入进项票数据

17、点击进项发票管理栏选：“待认证进项专用发票导出”

18、点击“待认证进项专用发票导出”后，选择录入日期，再确定。

注：选择发票录入日期，指是录入日期而不是开票日期

19、看到所录入进项票明细后，再选择导出文件方法，通常选择“写网上认证文件”

20、选盘保留生成文件

21、确定生成文件保留

22、查看系统所导出进项文件

23、完成导出文件后，打开国税网登录企业证书

24、输入企业证书PIN码登录，在登录前必需把类似U盘数字证书插入电脑主机

25、登录成功后，将会看到企业编码和纳税识别号

26、点击国税网发票认证栏，再点“网上认证”上传系统所导出进项文件

27、把系统所导出进项文件上传认证

28、上传进项文件后，必需到认证下载区查收结果和认证通知书

29．进行所属年月认证查询

30．查询进项认证经过清单

31．下载认证结果和认证结果通知书

32．下载所属年月认证结果

33．下载认证结果

34．选盘下载

35．下载所属年月认证结果通知书

36．审核通知书数据下载

37．选盘下载保留认证结果通知书

38．打印所下载认证通知书

39.打印认证结果清单

进项数据管理：

手工录入防伪税控增值税专用发票