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    某电力公司审计专职行为规范考评表x

    时间:2020-09-10 12:19:20 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

    xx市区供电公司

    审计专职行为规范考评表

    2004年12月

    行为规范(非班员类)评分标准

    被考核人姓名:许海珍 部门:监察审计部 岗位:审计专职

    考核人姓名:徐金娣 部门:监察审计部 岗位:审计主管

    考核期限:从2005 年1 月 至2005 年12 月

    等级

    评分项目

    1分

    2分

    3分

    4分

    5分

    工作量

    正常情况下,完成当月工

    作量的80%

    正常情况下,完成当月工

    作量的90%

    一、 根据电力公司审计

    部要求做好外审工

    程的送审前期工 作。

    二、 完成当月内审项目

    (工程、物资、内

    控制度、资产、基

    金、财务收支等)。

    三、 各项资料的收集传

    递保管。

    在完成工作安排的基础 上,展开额外工作。

    在完成工作安排的基础 上,完成额外工作。

    完成工作及时性

    在规定的时限内完成

    工作计划的80%

    在规定的时限内完成

    工作计划的90%

    正常情况下,在次月的 15日前完成数据的采集 工作。

    在当月30日前完成内部 审计检查及专项审计工 作,并与次月10日前完 成内审报告。

    在3分基础上,提前 2 大完成工作计划。

    在4分基础上,提前 5 大完成工作计划

    工作效果有效性

    内审资料工作完成 70%

    内审资料工作完成 90%

    按期准确完成内审资料

    提前准确完成内审资料

    提前准确完成内审资料

    内审报告不能成文。

    内审报告不能完成。

    工作。

    内审报告的80咂确.

    工作。

    内审报告的100%正确.

    工作。

    提前完成内审报告.

    工作态度

    工作拖拉,经常需督促; 不服从工作安排,拒绝布 置的额外工作

    不服从工作安排,对布置 的额外工作消极拖延

    敬业爱岗,服从工作安 排,能完成岗位工作且 对布置的额外工作能积 极主动地完成,管理符 合要求

    能对本职工作提出建 议,积极参与本部门审 计工作。

    在4分基础上,获得公 司级先进荣誉称号

    工作中协调配合

    不能与他人进行沟通。

    缺乏与他人的沟通能力进 而影响正常工作。

    及时与工作相关其他部 门、基层单位和人员进 行工作沟通。

    能较充分地与他人协 作,有较强的协调能力 与适应能力。

    能充分地与他人协作, 有很好的协调能力和适 应能力。

    被考核人签名: 考核人签名: 日期:

    行为规范(非班员类)月度工作计划表

    被考核人姓名:许海珍 考核人姓名:徐金娣部门:监察审计部部门:监察审计部

    被考核人姓名:许海珍 考核人姓名:徐金娣

    部门:监察审计部

    部门:监察审计部

    岗位:审计专职

    岗位:审计主官

    时间:2005 年1-3 月

    工作计划

    时间节点要求

    工作目标

    实际完成情况

    日常工作任务

    本公司范围的审计工作

    1-3月

    经济活动有序进行

    本月特定事项

    100万元以上的用改、更改、平 方米配套、代工、大修、基建、 科技等工程的送审工作

    视各分公司情况

    送审醒目资料及时传 送,审计初稿及报告即 使反馈送审单位

    100万元以上的用改、更改、平 方米配套、代工、大修、基建、 科技等工程的内审工作

    视各分公司情况

    各项指标的落实、内控 制度的执行良好

    各分公司内控制度检查

    1月下旬

    内控制度是否完整、适 用

    各分公司的物资采购情况

    3月上旬

    以抽查为主,米购单位 是否超越规定范围

    各分公司官业外收支情况

    1月下旬

    营业外收支的范围是否 符合财务的有关规定

    过分公司的固定资产新增或报 废情况

    1月下旬

    新增固定资产建卡的及 时性,报废资产的合法 性

    额外工作事项

    被考核人签名:

    考核人签名: 日期:

    行为规范考评表-部室专职岗位

    考评期限: 至被考核人姓名: 部门: 职位:

    考评期限: 至

    考核人姓名: 部门: 职位:

    指标名称

    权重

    绩效评分等级

    绩效积分

    绩效积分的结果说明

    工作量

    %

    完成工作的及时性

    %

    工作结果的有效性

    工作度

    工作中的协调配合

    总绩效分数

    ?总体绩效回顾

    -哪些目标已经达到

    -哪些目标还未达到

    -哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极影响

    邛一考核期内的目标设定

    考核期:200祥上半年

    被考核人

    考核人

    签名

    考核期初

    考核期末

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