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    酒店管理规章制度参考模板三篇

    时间:2021-11-25 16:30:50 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

      酒店管理规章制度参考模板三篇

      诚实,是员工必须遵守的道德规范,以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。下面是勤学考试网小编为大家整理的酒店管理规章制度参考模板三篇,欢迎订阅。

    酒店管理规章制度参考模板三篇

      酒店管理规章制度参考模板三篇1

      第一节 目的及执行程序

      目的:为了保证酒店资产物资不受损失,确保酒店资产物资有专人管理,加强酒店所有员工的责任心,特制订此资产管理制度。

      执行程序:

      为了落实责任,各部门应设兼职的资产管理员(通常为本部门主管或文员)负责本部门内各项物资的管理工作,此项工作通常由各部门负责人指派。各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、对于固定资产还要登记购置的厂家、规定的使用年限、必要的技术参数、物品的存放位置等。财务部成本控制人员将定期对各部门的物品进行盘查,如发现丢失、损坏,将追究部门资产管理员的责任。第五条固定资产的购置与验收。固定资产由公司工程部负责统一购置,购置前须填写“固定资产购置申请单”,经总经理审批后,方可办理。低值易耗品购入后,统一由使用部门负责验收,验收人员应认真核对固定资产的类别、数量、规格、型号等,看是否与购置申请单一致。固定资产经验收核对无误后,验收人员在验收单上签字,并交使用部门负责人签字。验收单一式四联,第一联为存根联,由使用部门留存,并据以填写本部门的资产清单,第二联为实体财务联,第三联为公司财务联,第四联为结算联,由经办人据以办理报销手续。使用部门验收固定资后,由财务部门与使用部门及时签定财产管理责任书。

      第二节 低值易耗品标准与分类

      (一)低值易耗品标准

      低值易耗品是指单位价值在1,000元以下,在经营活动中新使用的家具类、办公及管理用具类、工器具类、仪器、仪表及构不成固定资产的设备等。

      (二)低值易耗品分类

      1.家具类:各种桌、椅、凳、床、沙发、茶几、卷柜等。

      2.办公及管理用具类:计算器、收录机、电风扇、钟表、自行车等。

      3.工器具类:万用表、摇表、电流表、电压表、测绘仪器等。

      4.玻璃器皿:各种量杯、玻璃杯、酒杯、扎壶等。

      5.瓷器:各种瓷杯、骨碟、烟灰盅、汤煲等。

      6.金银器类:各种金银器或镀金、镀银餐具或用具等。

      7.布草类:各种口布、台布、毛巾、床单等。

      (三)低值易耗品使用年限

      1、不锈钢类;2年

      2、陶瓷类;1.5年

      3、玻璃制品;0.5年

      4、专用工具;1.5年

      5、毛毯;2年

      6、布草类;1.5年

      7、铁制品、铝制品;1年

      8、其它1年

      第三节 低值易耗品管理与分工

      财务部成本部负责低值易耗品的日常核算与管理工作,负责组织各部门资产管理人员对低值易耗品进行盘点清查,保证低值易耗品帐、卡、物三相符,各部门经理对使用中的低值易耗品的实物管理负全面责任,各部门资产管理员负责低值易耗品的日常管理,确保卡、物、相符。

      第四节 低值易耗品的管理与核算

      (一)低值易耗品增加

      低值易耗品增加时,各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、物品的存放位置或交至相应岗位保管等。

      (二)低值易耗品减少

      低值易耗品出现报废、毁损,使用部门应填制《报损单》,应说明原因并提出处理意见,由财务部成本控制、工程部进行鉴定,交财务部经理、总经理审批。单项或批次低于500元的由财务部按现行税收政策进行帐务处理,登记帐卡。单项或批次超出500元的,须上报总公司审批。

      (三)低值易耗品的内部转移

      低值易耗品发生内部转移时,由转入的部门提出申请,经转出的分部门和财务部核批后,由转入部门资产管理员填制《内部调拨单》,转入转出部门办理移交和验收手续并签字后,报财务部进行帐务和卡片调整,卡随物走。

      (四)低值易耗品的摊销

      根据酒店的实际情况,对单位价值或批次在1,000元以下及易破损的低值易耗品采用“一次摊销法”。一次摊入成本费用。对单位价值或批次在1,000元以上的,采用“分次摊销法”,按受益年限分次摊销。

      (五)低值易耗品清查

      财务部负责组织各部门资产管理员每半年对低值易耗品进行一次清查,保证资产的安全、完整。根据各部门经营特点以及低值易耗品性质的不同,对各部门低值易耗品的损耗标准规定如下:

      1.餐饮部

      1)瓷器玻璃器皿的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之五。2)不锈钢金银器的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一。3)餐饮布草的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的千分之一,以后每增加一个月度,损耗比例增加0.25个千分点(从每年第一个月度起计算,两年为一个周期)。

      2.客房部

      1)客房用品的季度损耗流失金额不超过600元。

      2)客房用品指客房以及公共区域范围内提供给客人使用的瓷器、玻璃及其他器皿、衣架、雨散电筒、装饰品等。不包括固定资产、一次性用品和布草。

      3)客房布草的月度损耗标准:季度损耗流失金额不超过该季度客房收入的万分之一,以后每增加一个季度,损耗比例增加0.5个万分点(从每年第一个月度起计算,两年为一个周期)

      3.备注

      1)不列入损耗流失核算的项目:不按规程操作造成损耗流失,可视情节的轻重,由当事人负责按进货价格赔偿。客人损坏的,按照酒店制定的价格由当事人赔偿。

      2)损耗标准只适用于当期,不可累计至下一期使用。

      3)洗衣房洗烂损坏已赔偿的项目不列入损耗核算。

      4)特别批准免于赔偿的项目可不列入损耗核算。

      5)已赔偿的项目不列入损耗核算。

      6)各部门需及时填写各种物料报损单或赔偿通知单。

      酒店管理规章制度参考模板三篇2

      一、工作职责:

      1、执勤时间统一着装,姿态端正,树立威武、文明的执勤形象。不准穿奇装异服;夏天不准穿拖鞋、背心、短裤;

      2、公司保安白天实行坐班制,白班期间保安不可随意上楼,如果有事或问题需上楼时,经行政中心同意后方可上楼,并及时找人替岗。当班期间作好当班值勤记录,力求详细、准确、客观,并分别签名确认。

      3、上层领导到来应主动站起问好,董事长、总经理及客户到门口时应主动开门迎接。

      4、对来公司人员应做到热情有礼,不卑不亢,外来人员进办公楼应问询清楚,如是客户应主动与相关部门联系,经确认后方可放行,由保安填写客户登记表;

      5、有推销人员要求进公司,应先电话确认是否和相关部门联系,确认后进行会客登记(填写“会客登记表”),在得到确认并进行登记后方可放行,在人员离楼时应检查核对“会客登记表”的签字回执。如身份不明或形迹可疑人员进公司,保安应视情况进行灵活处理;

      6、严格检查员工徽章或证件(员工必须佩带徽章),有权拒绝没有佩带徽章的员工进入公司,有权拒绝不符合公司着装要求的员工进入公司,对于员工有损公司形象的行为应立即制止,如果员工不听劝阻,报办公室后有权对此员工处罚;

      7、对本公司员工应加强监督管理,上班时间员工因为业务外出必须进行出入登记。如果员工不登记者有权拒绝其出入;

      8、维护打卡秩序,监督打卡纪律,防止员工代打卡。如遇打卡失败等特殊情况,应监督员工填写手工签到表;

      9、负责公司消防中心的管理工作,熟练掌握各种消防设施的使用方法,和上级消防机关保持紧密联系,遇到紧急情况及时反馈并作应急处理。定期检查公共区域的消防设施,对电源集中区、火源区不定期进行巡查,及时发现事故隐患,防患于未然;

      10、晚上随时对各楼层进行巡视,若有亮灯、门窗开启等情况,务必关闭。如发现可疑情况,提高警惕,灵活处理。若事态严重,立即上报或报警;

      11、配合行政中心,对员工执行公司规章制度的情况进行监督,对发现的问题应及时进行制止,情节严重的交行政部处理;

      12、保安必须严格遵守公司纪律,并严格按照公司纪律的要求对违反规定的员工在授权范围内执行处罚。

      13、下班期间,留意公司员工携带的物品,防止公司财物丢失。

      二、惩罚制度

      有下列情况之一者,视情节给予警告至大过处理,造成严重后果者,可给予开除处理

      1、上班时着装不整洁,不注意仪容,有损保安形象的,每次罚款20元;

      2、上班时,做与值班无关的事(如看书、闲聊),影响工作者,处以罚款20元,上班睡觉者,第一次罚款50元,第二次予以辞退,非工作需要,外人严禁在值班室逗留,违者双方各罚款50元。

      3、上班时发现违法乱纪、不遵守公司规章制度的人和事,不制止、不处理、不上报或纵容者,对当班保安罚款50元;

      4、上班期间,由于渎职行为造成公司财产、物品丢失的,由保安按物品价格的两倍进行赔偿;视情节轻重处100元罚款至辞退。

      5、不认真履行保安职责,不服从领导,玩忽职守、故意刁难、打击报复同事者,视情节给予处罚,特别严重者,给予开除处理,违反国家法律法规的,送公安机立案处理;

      6、有其它违纪行为的,视情节轻重进行处罚。

      三、奖励制度

      有下列情况之一者,给予嘉奖至记大功表彰

      1、在执勤过程中,严格、公正、文明,无任何责任事故,可做表率;

      2、在处置突发事件、维护公司利益的活动中,表现突出,贡献突出者;

      3、有其它重大突出表现者。

      酒店管理规章制度参考模板三篇3

      第一部分:行政管理制度

      一、例会管理制度

      为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

      每周经理例会管理办法

      目的:加强每周经理例会,提高会议效率。

      第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次,由总经理主持,总经理助

      理、各部门主管级人员参加。

      第二条.会议主要内容为:

      a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

      b. 各部门主管汇报一周工作情况,以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

      c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评,提出下周工作的要点,并进行布置和安排。

      d. 其它需要解决的问题。

      第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见,允许持有不同观点和保留

      意见,但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应认真贯彻执行。

      第四条.严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决策未正式公布以前,不得

      私自泄漏会议内容,影响决议实施。

      部门例会管理办法

      第一条.部门例会每日上午8:00准时召开。

      第二条.例会每日1-2次。

      第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

      第四条. 部门例会内容及程序

      a.检查考勤及在岗情况。

      b.检查仪容仪表及工作精神状态。

      c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉

      情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。

      d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。

      e.布置当日工作。

      (1) 客情报告及分析。

      (2) 人员分工和应急调整。

      (3) 注意事项及工作重点。

      f.朗诵企业理念。

      二、考勤管理制度

      第一条.考勤记录

      1.各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得徇私X舞弊。

      2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

      第二条.考勤类别

      1.迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣罚5—30元。

      2.早退:凡未向主管领导请假,提前5—30分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚5—30元。

      3.旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。

      (1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

      (2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。

      休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

      (3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。

      (4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。

      (5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。

      (6)不请假离岗者,按实际天数计算。

      (7)旷工采取3倍罚款办法。

      4.事假

      员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限:

      (1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。

      (2)请假2天以内由部门主管批准。

      (3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

      (4)管理人员请假需报请总经理批准。

      三、办公用品管理办法

      目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:

      第一条.办公用品的范围

      1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

      2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

      3.集中管理使用类:办公设备耗材。

      第二条.办公用品的采购

      根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。

      第三条.办公用品的发放

      1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。

      2.每个部门每月发放1本原稿纸。

      3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。

      4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。

      5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。

      四、员工配发个人物品管理规定

      第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.

      第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

      第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

      第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元,在工资中逐月扣除。

      第五条.员工离职市时须填写离职单,将所有个人领用物品交齐后方可离职。

      第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

      五、员工食堂就餐管理制度

      第一条.员工必须在员工食堂就餐,严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐,违反1次罚款20元。

      第二条.食堂操作间,除食堂工作人员外,其他闲散人员不得随意进入,违反1次罚款20元。

      第三条.就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防浪费。

      第四条.员工就餐时,要注意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物,严禁在食堂内吸烟。

      第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价赔偿。

      第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。

      六、员工宿舍管理制度

      第一条.员工宿舍为员工休息场所,必须保持环境清洁。

      第二条.员工实行轮流值日,对员工宿舍进行日常清理。

      第三条.在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚款20元。

      第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。

      第五条.严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚款20元。

      第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发现视情节轻重罚款50-200元。

      第七条.宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除。

      第八条.男女员工不得混居一经发现,将开除处理。

      第九条.未经他人同意不得翻动他人物品,违者处20-50元罚款。

      第十条.不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿。

      第十一条.值日卫生清理不干净,将处20元罚款。

      七、员工洗浴管理规定

      第一条.员工淋浴时间为每周三,在康乐部淋浴室进行。

      第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

      第三条.员工洗澡时自带浴品。

      第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

      八、关于对讲机的使用规定

      第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.

      第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.

      第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.

      第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.

      第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。

      第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失,由使用人按价赔偿。

      第二部分:财务管理制度

      目的:加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出,节约成本。

      一、财务借款及核销管理办法

      第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。

      第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐。

      第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

      第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。

      第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签名。

      第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。

      第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

      二、会计核算管理办法

      第一条.会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。

      第二条.会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

      第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

      第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情况制定。

      第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

      (1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

      (2) 外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

      (3) 会计凭证保管期限为十五年。

      第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

      三、成本核算管理办法

      第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

      第二条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

      第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。

      第四条.客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本。

      第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

      第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

      四、现金及流动资金管理办法

      第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。

      第二条.现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

      第三条.现金收付的手续和规定:

      在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。

      第四条.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

      第五条.主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。

      第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常

      需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。

      第七条.要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

      第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。

      第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。

      五、收取支票管理办法

      第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。

      第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

      第三条.支票有效期为十天。

      第四条.最低起点为100元。

      六、盘点管理制度

      第一条.目的

      为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

      第二条.盘点范围

      (一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

      (二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

      (三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

      1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

      2、代保管资产:系由供货商提供,使用后结帐的物品。

      3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

      第三条.盘点方式、时间

      (一)年中、年终盘点

      1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

      2、财务:由财务部主管会计盘点。

      3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。

      (二)月末盘点

      每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。

      第四条.人员的指派与职责

      (一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

      (二)主盘人:由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实施。

      (三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。

      (四)监盘人:由总经理派人担任。

      (五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实数据工作。

      (六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。

      (七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。

      第五条.盘点前的准备事项

      (一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。

      (二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部准备。

      1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。

      2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。

      3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。

      4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

      第六条.盘点实施要求

      1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私x舞弊。

      2、盘点时要力求物品的安全。

      3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

      4、盘点结束后,由财务部将盘点情况进行总结,上报总经理,特殊情况要着重指出,盘点结果进行存档。

      5、根据盘点情况,对盘亏盘盈等情况做出处理决定,并存档。

      七、出入库管理办法

      第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。

      第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

      第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后

      勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

      第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。

      第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。

      第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。

      八、固定资产管理办法

      第一条.公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。

      第二条. 建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

      第三条. 折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

      第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。

      九、原材料及其他物品采购管理办法

      第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。

      第二条.将采购计划送交财务部审核。

      第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

      第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

      第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

      第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

      第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

      第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

     

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