个人权力清单、廉政风险点查找与防控措施登记表

时间：2021-05-06 08:28:22　来源：勤学考试网本文已影响人

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附件1

权力清单（示例）

序号部门、职权（岗位）名称职权内容行使责任人

1．组织开展纪检监察工作

2．负责“三重一大”事项监督，效能监察

3．维护党的章程和党内其他规定，协助党

1 纪检监察部、主任委加强党风廉政建设和反腐败工作

4．负责协调指导巡察组开展工作

5．负责本部门日常管理

6．⋯⋯

1．负责反映问题线索的处臵工作

2 纪检监察部、纪检监察员2．负责案件核查、审理和申诉受理工作

3．负责效能监察工作

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1．负责党风廉政建设有关月报汇总、统计、

分析工作

3 纪检监察部、纪检监察员2．负责案件管理系统数据汇总、统计、分

析工作

3．负责案卷材料的管理工作

4．负责廉洁档案管理工作

部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日

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附件2

纪检监察部权力运行流程图目录（示例）

1．信访举报、重要问题线索处臵工作流程图

2．初步核实工作流程图

3．自办案件立案工作流程图

4．案件调查工作流程图

5．案件审理工作流程图

6．检举失实处理工作流程图

7．移送司法机关工作流程图

8．效能监察立项工作流程图

9．效能监察实施工作流程图

10．效能监察总结评审工作流程图

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附件2-3

自办案件立案工作流程图（示例）

承办人撰写《立案呈批报告》

并附检举材料和初核情况报告廉洁风险点①无故超期拖延办理；利用职务便利接受贿

赂，降低呈批报告

的真实性。

廉洁风险点②无

故超期拖延办

理；利用职务便

利接受贿赂，随

意行使裁量权。纪检监察部呈批纪检监察部审批纪委书记批准

征求党委主要负责人

适时将决定通报党委组织部门

进入案件调查程序

进入案件审理程序

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附件3-1

个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）

部门（盖章）：纪检监察部填表日期：2017年月日岗位名称主任姓名岗位风险高

等级

组织开展纪检监察工作；负责“三重一大”事项监督，效

岗位职责能监察工作；维护党的章程和党内其他规定，协助党委加

强党风廉政建设和反腐败工作；负责协调指导巡察组开展

工作；负责本部门日常管理等

风险等级风险类别风险点描述防控措施（个人自

评）

思想道德1．廉洁自律意识不1．加强党风廉政学习

风险强，导致出现违规违教育，增强廉洁从业

纪现象。意识。

2．理想信念淡化，放2．树立正确的人生观高

松对自己的要求。和价值观，坚定理想

3．讲义气，放弃原则信念。

3．正确处理集体与个

人、交友与工作的关

系

岗位职责1．不注重纪检专业知1．认真学习专业知

风险识及相关法律、法规、识，认真落实《廉洁

条例、规定的学习，自律准则》、《从业

不落实领导干部的各若干规定》等党纪党

项制度，在干部的违规，提高业务工作水高

纪处理上处臵不当、平。

定性不准，造成严重2．加强工作责任心，

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后果。认真履行岗位职责，

2．对违规违纪行为以坚持工作原则，弘扬

及歪风邪气不敢抓、正气。

不敢管，执纪不力，3．按规定程序查办案

导致单位风气不正，件，依党的纪律处分

甚至出现违法违纪现条例做出处理建议。

象。

3．在查处违纪案件过

程中，有意包庇、隐

瞒重要事实。

工作作风1．当老好人，不能坚1．增强责任心和事业

风险持原则；心，敢于坚持原则。

2．不深入基层，不融2．多深入基层，主动

入中心工作；融入经营工作。高

3．下基层工作过程3。在基层工作生活从

中，接受超标准接待，简安排，不接受基层

接受礼品。单位赠送的礼品。

制度机制1．有些制度尚不健进一步加强制度建

风险全，与各项业务的衔设，提高执业素质；

接配合不够；树立制度面前人人平高

2．不能严格执行各项等的观念

规章制度规范

外部环境1．外部诱惑，利用职1．严于律己，保持良

风险权以获取好处；好的品行和高尚的情

2．社会不良风气影响操，坚决抵挡住各种

诱惑；高

2．加强思想政治和业

务知识学习，不断提

高综合素质。

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附件3-2

部门廉洁风险点查找及防控措施清单（示例）

部门（盖章）：纪检监察部

填表日期：

2017 年

月日

部门纪检监察部名称

负责人及

职务

部门风险

等级

高

组织开展纪检监察工作；负责“三重一大”事项监督，效能监岗位察工作；维护党

的章程和党内其他规定，协助党委加强党风廉职责政建设和反腐败工作等风险

类别风险点描述

防控措施

风险等级

（自我评

定） 1．政治理论学习不够，产 1．加强对职工的政治生理想信念不坚定。理论学习，提高政治职能 2．在行政管理工作中有畏理论水平，树立正确

风险难情绪。可能产生办事效率的人生观、价值观、高

低下。

世界观。

3．对本单位发生的重大问 2．加强业务学习，提题未按时上报或隐瞒不报，高工作效率和服务态可能造成损失或严重后果。度，正确履行各项工 4．工作中不注重服务态度作职责。

和言行举止，引起当事人的

不满，损害单位形象

业务各项业务工作虽然业务流进一步细化、科学设

流程程健全、规范、具有可操作臵业务流程，规范办高风险性，但执行力不强的风险。

理程序，具有可操作

性，严格按程序办事

制度

1．在制度执行中，发现有

加强制度建设，健全

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机制些制度不够科学、严谨，不内部协作机制和激励高风险能及时对其进行补充、修改机制，严格执行各项

和完善，可能造成工作中出规章制度。

现偏差；

2．制度体制机制不健全，

对制度监督、检查和执行不

到位，可能导致制度落实上

不能充分发挥应有的作用。

外部因工作服务对象及行业“潜加强对工作人员的教

环境规则”的不利影响，可能出育，注意在工作圈、

风险现部门人员权力失控，接受生活圈、社交圈全方

服务对象影响公正执行的位自觉接受监督，规高

吃请、娱乐、请托，收受红范自己的行为。

包、有价证券等。

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