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发布时间:2012-10-28 来源: 项目可行性研究报告

皮革制品项目可行性研究报告的详细描述: 皮革制品项目可行性研究报告 【服务流程】初步洽谈 签订协议 报告编制 提交初稿 完善修改 排版定稿 交付客户 【编制费用】根据项目具...

甘肃黄石实业发展有限公司皮革生产线 可行性研究报告 编 发 证 织 单 位:中国海诚工程科技股份有限公司 证 机 关:国家发展和改革委员会 书 号:工咨甲 21020070019 咨询证书等级:甲级 农牧项目可行性研究报告 编制单位: 中国海诚工程科技股份有限公司 院项目负责人: 院技术负责人: 室项目负责人: 参加人员: 张国银(高工) 、刘伟德(高工) 、宋小贝(高工) 、 赵高义(工程师) 、徐鸿泽(工程师) 、李海峰(工程师) 牛羊皮革制品加工项目可行性研究报告 第一章 一、项目背景 1、项目名称:牛羊皮革制品加工项目 2、 项目承办单位承办单位:甘肃黄石实业发展有限公司 法定地址:

甘肃省白银市景泰县草窝滩镇、上沙沃镇 法人代表:黄元智 注册资金:20000 万元 项目总投资:15000 万元 3、 项目拟建地点:

4、 项目建设内容根据新建规模,确定建设内容如下:

(1)新建厂房 43755 平方米,其中:主要生产车间 14778 平方米, 办公大楼 20278 平方米,地上面积 35056 平方米,地下 8699 平方米。

(2)新上年产 50 万件皮革制品生产线。

(3)完善厂区配套附属设施。

5、 可行性研究报告编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 6、 可行性研究报告编制依据 (1)《皮革制品出口技术指南》(国家商务部) (2)《中华人民共和国节约能源法》(1997) (3)《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》(2004) 项目总论 (4)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002) (5) 《皮革制品工业大气污染物排放标准》 (中国皮革工业协会中国轻 工业清洁生产中心) (6)《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》 (7)《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》 (8)国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》 (第三版)及 现行财税制度 二、主要技术经济指标表 序号 1 一、 1.2 1.3 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 项目总投资 建设投资 建设期利息 铺底流动资金 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 利润总额 所得税 净利润 总投资收益率 总投资利税率 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 指标 15000 15000 0 备注 20000 480 14600 4920 1230 3690 24.6 32.8 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 税前利润/总投资 10 11 12 13 资本金净利润率 总成本利润率 销售利润率 盈亏平衡点 % % % % 年 417 6.7164 18.45 16000 5.37 7.07 7400 1800 37.39 29.7 所得税后 达产年值 所得税前 所得税后 i=12%所得税前 i=12%所得税后 所得税前 所得税后 14 投资回收期 年 万元 15 财务净现值 万元 % 16 财务内部收益率 % 经测算,项目计算期平均税后利润为 3690 万元,税后销售利润率为 18.45%,表明项目有较高的盈利水平;税前内部收益率为 24.6%,税后 内部收益率为 32.8%,高于行业收益率;税前静态投资回收期为 5.37 年, 税后静态投资回收期为 6.04 年,投资回收期较短。 第二章 生产皮革制品项目背景和建设的必要 一、生产皮革制品改扩建项目提出的背景 随着我国加入世界贸易组织和世界经济一体化的逐渐形成,给皮革制 品企业带来了新的发展机遇,也带来了严峻的挑战。目前国际皮革制品行 业“品牌化”已成为一种趋势, 在我国皮革制品品牌竞争能力不强的背景下, 我国皮革制品行业的品牌经营亟待发展。但这不是一个单一的过程,而是 融科研、生产、加工、管理和销售为一体的系统工程。

甘肃黄石实业发展有限公司主导产品是皮革箱包。坚持把研究开发和 引进、 消化吸收国内外资金和品牌相结合, 通过技术创新、 引进国际品牌, 持续加大资金和技术投入,实现产品升级,改变现有产品结构。为此,拟 建设 50 万件皮革制品生产线项目,资金投入大,具有规模优势,技术含 量高、附加值高,符合国家产业政策导向和市场需求。项目的建成投产能 够形成规模效应, 可进一步提高皮革制品的质量和档次, 开拓国内外市场, 增强企业竞争力,提高企业效益,以拓展企业发展空间。

二、项目建设的必要性 1、符合国家产业政策 项目建设符合国家 2010 年 8 月 31 日国家计委、国家经贸委联合发 布的《当前国家重点鼓励发展的产业,产品和技术目录(2010 年修订) 》 中第二十四类轻工纺织第五款皮革后整理加工的规定。

2、满足国内外市场需要 由于皮革制品鞣制、 设计、 染色和缝制加工部门工艺水平的不断提高, 已使其发展成为独树一帜的经典日常用品和时装搭配,成为世界贸易中的 重要商品。中国逐步融入世界经济体系后,受益最大的是皮革制品劳动劳 动密集型、资源密集型企业。皮革制品作为一种最终产品,具有高附加值 的特点。中国加入世界贸易组织,取消了配额限制,减少了关税壁垒,而 皮革制品由于受环保的限制和劳动密集型等特点,发达的欧美国家已不具 备生产的优势。从目前国际国内市场来看,已开发的皮革成衣,皮革箱包 等产品,市场需求量巨大。企业此时及时加大资金和技术的投入,引进国 际品牌,在原有基础上,短期内形成规模生产,产品不断更新换代,大幅 提升产品质量,必定会给企业带来可观的利润和良好的发展机遇。

3、企业提升产品档次,提高盈利能力的需要 面对入世后的态势,企业要生存、要发展,必须加强技术创新,以质 取胜,开发新技术、新产品,提升产品档次,而不能靠降低价格、扩大出 口的老办法。因此,企业必须积极培育、引进皮革制品产品品牌,提高我 国产品在国际市场的竞争力,抢占广阔的国际国内市场,提高企业效益。

甘肃黄石实业发展有限公司是一家集服装生产、设计、加工和贸易于 一体的综合股份企业,拥有多年的生产管理经验,成功的开拓了国内和欧 美、香港等海内外市场。公司拥有先进设备,产品远销欧洲、美国、香港 等市场,占有牢固的产品市场份额。公司积极运用高新技术,走技术创新 之路,坚持把自己研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合,多 方筹集资金,通过技术创新实现产品升级,改变现有产品结构。实施内外 销并举的战略,积极开拓国内外市场,建立完善国内营销网络。鉴于国内 国际销售利好的形势和区委、区政府提供的投资引资优惠政策吸引鼓励, 公司决定将原生产线进行改扩建,投资兴建 50 万件皮革制品生产线。

5、本项目具有良好的社会效益,可以培养稳定的税源,提供众多的 就业机会。据测算,卡琳娜改扩建项目完成后,预计每年缴纳税收 500 万 元以上,并为社会解决就业 500 人以上,项目利国利民,社会效益明显。

因此,本项目是十分必要和可行的。该项目的投产,将有利于提高公 司开拓国际国内市场,有利于公司调整产品结构和提高盈利能力,有利于 地方经济的发展。 第三章 生产皮革制品项目承办单位情况 一、甘肃黄石实业发展有限公司企业简介 法定地址:甘肃省白银市景泰县草窝滩镇,上沙沃镇 法人代表:黄元智 注册资金:20000 万 二、出资人概况:

甘肃黄石实业发展有限公司要打造一家集皮革制品生产、设计、加工 和贸易于一体的综合性企业。公司总部位于甘肃省景泰县,拥有从日本、 德国、意大利等国家引进的先进设备,现有固定资产 20000 万元。产品远 销欧洲、美国、香港等市场。公司为适应不断发展的国际经济贸易形势, 正积极运用高新技术,走技术创新之路,坚持把自主研究开发和引进、消 化吸收国内外先进技术相结合,通过技术创新实现产品升级,改变现有产 品结构。公司一直重视产品的质量,建立完善的质量控制体系,从未发生 过较大的产品质量纠纷和索赔事件,产品质量稳定。

公司确定了“深化改革求生存、严格管理逼成本、开拓市场争效益、扩 张发展创辉煌”的方针,实施内外销并举的战略,积极开拓国内外市场,建 立完善国内营销网络。目前建立了以欧洲市场为主的国际销售体系,与几 家国外公司建立了长期稳定的合作关系。今后将继续发展和完善驻外办事 处,为扩大国际市场奠定基础。公司拟在景泰生态园进行新建项目。现拟 对该项目投资 15000 万元。 第四章 生产皮革制品市场分析 一、生产皮革制品产品应用简介 皮革制品通常为鞋类、皮革服装手套、箱包、体育用品、装具、乐器 用革、皮沙发、工业用革等。

二、我国皮革、毛皮及制品行业 2010 年进出口分析 至 2010 年一季度末我国皮革、 毛皮及制品行业已完全摆脱金融危机影 响,经济运行总体呈现较快发展态势,产值和进出口再创历史新高,表现 出以下几个特点:

1、产值增速高位运行 2010 年 1-12 月我国规模以上皮革、 毛皮及制品行业工业总产值 7473 亿元,同比增长 26.9%,增速比上年同期加快 15.1 个百分点,占轻工工 业总产值 5.4%。

2010 年我国规模以上皮革、毛皮及制品行业工业总值同比增速 2 月 最低,之后至五月增速逐月加快到 31.8%;5-11 月在 25%左右震荡,11 月增速达到追高点 35%,之后有所下降。

2、产销情况良好 2010 年我国规模以上皮革、 毛皮及制品行业产销率持续高位运行, 全 年产销率达 98.3%,比上年提高 1 个百分点。

3、行业效益稳步提升 2010 年 1-11 月规模以上皮革,毛皮及制品企业销售收入 6517 亿元,同 比增长 28%,增速比上年同期快 17.7 个百分点;利税总额 564 亿元,同 比增长 34.5%,增速比上年同期快 17.7 个百分点;利润总额 392 亿元, 同比增长 38.6%,增速比上年同期快 18.2 个百分点;销售利润率 6%,比 上年同期增长 0.4 个百分点,比 2010 年 1-8 月提高 0.3 个百分点。

4、全年进出口回升势头强劲 创历史新高 2010 年我国皮革、毛皮及制品进出口大幅增长,弥补了上年的下降, 又创历史新高。

2010 年 1-12 月我国皮革、 毛皮及制品出口 538.3 亿美元, 同比增长 33.8%, 占我国商品出口总额的 3.4%, 占轻工商品总额的 15.1%; 进口 6 一、亿美元,同比增长 34%,占轻工商品进口总额的 6.4%。

5、累计顺差同比增长 2010 年 1-12 月皮革、毛皮及制品进出口顺差 477.2 亿美元,比上年同期 增长 33.8%,占我国商品进出口总顺差的 26%,比上年提高 7.8 个百分点 中国皮革工业协会援引上海海关数据表示,手表、箱包和眼镜等的进 口额同比大幅增加 64.1%。

今年前 10 个月,上海市箱包进口额增至 5.40 亿美元,而从欧盟、美 国、日本和瑞士进口的生活消费品总额达 43.9 亿美元。上海市生活消费 品进口总额增至 69 美元,增幅达 8.8%。生活消费品进口额的增长表明上 海对中高端商品的需求在不断上升。 6、2010 年中国皮革制品出口情况(单位:万美元) 商品 名称 计量单 位 当月 数量 当月金 额 343583. 当月累 计数量 当月累 计金额 量同比 增长% 额同比 增长% 皮革、毛皮制品 万美元 0 7 322797. 0 3442703 0 33.28 1.皮革及其制品 万美元 0 7 0 3243156 0 32.27 45251.2 (1)鞣制皮革 吨 4115.81 3837.4 6 891755. 40804.1 51.46 71.31 (2)皮革鞋(靴) 吨 72118.36 98977.2 3 1117413 15.04 21.99 (3)皮革服装 万件 136.73 5991.4 1842.1 61760.0 85556.1 -1.51 9.62 (4)皮革手套 万双 5595.87 8108 2 93236.5 18.01 37.17 (5)皮革帽 (6)皮革箱.包及 万个 2.42 13.7 44.23 225.5 -28.64 -27.33 万美元 类似容器 0 29658.1 0 237728 0 30.19 176211. (7)其他皮革制品 万美元 0 9 0 1668193 0 40.99 199546. 2.毛皮及其制品 万美元 0 20786 0 8 0 52.22 (1)鞣制毛皮 (2)毛皮服装及毛 吨 330.56 2411.7 4768.27 30348.8 122497. -4.32 1.55 吨 皮衣着附件 328.07 14757.2 4058.27 2 37.67 76.3 (3)毛皮帽 (4)人造毛皮及制 万个 4 39.7 92.63 849.9 22.17 41.89 吨 品 46.69 81.8 830.33 1096.6 -21.98 24.77 11677.3 (5)其他毛皮制品 吨 657.85 3495.6 3 44754.3 15.04 47.98 三、世界主要皮革制品生产国及竞争力 在 21 世纪初的十年时间中,世界皮革制造工业发生了巨大的变化, 我们称之为“裂变” 。

20 世纪 80 年代以前,世界皮革制品工业主要以欧洲为中心,随着劳 动力等成本的增加,以及皮革市场的转移,皮革制品工业逐渐从欧盟向亚 洲、南美洲乃至非洲转移,如中国、印度、巴基斯坦、东南亚、巴西、阿 根廷等。但欧洲仍然是皮革重要产地,特别是意大利和西班牙等国家仍然 是皮革强国。同时,世界毛皮行业也几乎同时从欧洲向亚洲转移,目前, 中国已经成为主要的毛皮生产基地。

欧洲地区皮革生产量占世界总生产量的 20%。以意大利、西班牙、德 国为代表的欧洲皮革工业,代表着世界皮革工艺与技术的最高水平。这些 国家的皮革制品工业和毛皮加工厂多为中、小型,大部分企业的雇员人数 不足 100 人。近年来,受劳动力成本和下游市场转移的影响,再加上金融 危机的影响,欧洲皮革制品工业及毛皮加工工业总体呈下降趋势。但由于 该地区在世界皮革工业上的优越地位,在成品革的出口尤其是二次出口 上,将在很长时间内保持一定的地位。

意大利是欧洲制革、 毛皮业最重要的国家, 其余依次有西班牙、 法国、 德国、英国等。意大利约有 1500 余家皮革制品工业企业,制革集中生产 的趋势明显,主要有托斯塔纳区(960 家企业) 、维琴察市(约 650 家企 业) 、索罗夫拉(350 家企业)及米兰(约 100 家企业) 。西班牙有 250 余 家制革厂,其中 60%的制革厂位于加泰罗尼亚(邻近巴塞罗那) ,35%分 布在巴伦西亚、莫西亚和马德里。葡萄牙有 100 余家制革企业,约 85% 企业集中在里斯本和塔霍河谷地区, 另外 15%的企业在北部地区。

在德国、 希腊、法国和英国还有一定量的皮革制品工业企业。

以中国、越南、印度、巴基斯坦、孟加拉国等为代表的亚太区重要皮 革生产国依靠丰富的资源、廉价的劳动力,生产稳步增长,并迅速夺取了 世界皮革制品生产基地的“宝座” ,皮革生产量占世界总产量的 53%。

在南美洲,以墨西哥、阿根廷和巴西为代表的美洲皮革生产国家坐拥 原料皮资源的优势,从原料皮供应地区逐渐向皮革制品生产的角色转变, 与亚洲皮革制品生产国家形成竞争态势。南美洲地区皮革生产量占世界总 产量的 15%。北美洲皮革行业主要集中在美国,美国是牛养殖大国,除了 每年出口大量的生牛皮外,美国还有较大一部分牛皮在本国加工成蓝湿革 出口。北美和中美地区的皮革制品生产量占世界总产量的 8%。

非洲地区拥有丰富的原材料资源,但皮革工业发展缓慢,是世界部分 国家皮革业对外发展投资的最佳地域和必争之地。近年来,非洲的埃塞俄 比亚、肯尼亚等的皮革工业正处于发展上升期,以后在国际皮革市场的比 重将会逐渐增加。

四、.我国皮革制品进出口贸易的主要特点 1、加工贸易出口快速增长 一般贸易的出口继续保持较快的增长速度,来料及进料加工贸易大幅 增长。 2、三资企业出口贸易增长平稳,民营企业出口贸易增幅较大 3、皮革制品出口地逐年增多,欧洲、北美自由贸易区、亚太的出口 额逐年增加。

五、 中国皮革制品市场走势预测及利润分析 1 、市场走势预测 皮革制品销售市场呈平稳增长之势,品牌文化在皮革制品市场将逐渐 受到重视,开始从单一追求款式向品牌化转变;品牌化、个性化仍是其主 要特点;皮装市场将朝着款式与品牌相结合的方向发展;行业内规模以下 企业呈强劲发展之势。

2、日益注重品牌皮革制品的连锁经营 皮革制品企业越来越注重自己的品牌建设,品牌产品都希望进行全国 连锁经营。近年来,皮革制品需求出现了了追求高品质的倾向,消费者受 品牌理念和流行趋势的影响进一步增强。顺应市场的变化,企业品牌宣传 等方面的攻势,一些中高档品牌意识凸现,更加注重在产品定位、广告位 和品牌宣传等方面的攻势,一些中高档皮革制品,特别是市场上占有率高 的皮革制品,连锁经营发展很快,销售量增幅较大。一些品牌在全国市场 或区域市场的流动性不断增强,品牌效应更加明显。

“做品牌”的意识日益强烈。一是注重广告宣传。二是知名品牌不断向纵 深发展。

区域品牌初现规模。一批已经具备了一定规模、实力和品牌的集群企业现 已成为区域品牌的形象代表,他们以自己的企业品牌影响力有效地提升了 区域品牌效应。

总之,整个皮革制品业不仅经营观念发生着巨大变化,既要向生产要 质量,更要向物流要效益,而且品牌经营也灵活多变。买断经营、特许经 营、连锁经营等新兴方式逐渐兴起,专卖店遍地开花。

3、销售价格与行业利润稳步回升 今后几年的国内皮革制品市场仍将是买方市场,需求约束型经济是不 可逆转的趋势, 但市场发展空间仍然较大; 面对全球化的市场, 不断创新, 打造企业、行业的核心竞争力已成为皮革制品行业实施“走出去”战略的当 务之急;微利状态逐步好转。

4、产品国外市场预测 目前国际上皮革制品行业“绿色化”已成为一种趋势,皮革制品行业的 绿色产业,也就是在原料皮、皮革制品的技术开发、产品生产、商品流通、 资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术,使产品在生产、使用和回 收等的过程中不对环境造成污染和破坏。

入世后,我国皮革制品出口的市场环境有了较大的改善。一方面可以 世贸协定获得“一体化比例”和“额外增长率” ,取得贸易自由化带来的利益, 同时可以通过多边谈判及时获得一些优惠待遇。此外,随着除美国以外的 其他国家对中国产品配额的取消,将给中国皮革产业带来更大的利益。

5、产品市场风险分析 (1)盈利空间较小 我国皮革制品出口价格在连续 6 年持续下跌后,近几年稍有好转, 而这一变化是在生产成本上升、商务成本上升、劳动力成本上升等综合因 素下出现的,可以说皮革制品出口高增长是以数量快速增长、利润持续走 低的高消耗为代价的。

(2)行业繁荣与亏损企业增多并存 亏损和濒临亏损的企业有所增加,占行业总数的 20%左右。企业间的 产品质量水平参差不齐,一些企业的产品质量不稳定。

(3)皮革制品知识产权保护问题堪忧 名牌产品的模仿、抄袭、假冒伪劣现象仍相当严重。

(4)国外品牌试图控制产业链 后配额时代给我国皮革制品业带来商机,也带来了危机。国际贸易保 护的大棒会频频举起;CEPA 实施进入新一年,零关税市场在内地会越来 越高等等,这些因素对我国皮革制品业是个严峻的考验。

国外皮革制品的高端企业正高密度进入中国考察,希望收购我国的皮革制 品生产企业或其合作,试图加强控制产业链的上游。

根据调查分析,国内高端市场几乎全被国外品牌所占领;从国际市场 看,走出国内品牌很少。越来越多的国外(境外)品牌已开始向我国市场 “渗透” 。韩国、日本和欧洲品牌纷纷盯住了我国 10 多亿人口的庞大的消费 市场。同时,世界皮革制品巨头纷纷瞄准后配额时代的我国市场商机,开 始实施新的市场战略,加强品牌渗透,试图控制我国皮革制品产业链。

六、产品的基本营销模式 1、省级总经销总代理 2、连锁加盟 3、直营专卖店 4、特许经销商 第五章 生产纲领 一、 生产皮革制品产品介绍 引进国际品牌,通过技术创新、持续加大资金和技术投入,实现产 品升级,改变现有产品结构。

二、生产规模确定 根据甘肃黄石实业发展有限公司的发展规划和产品的市场调查与预 测,经多方案比选,确定了项目建设的规模及目标如下:

1、实现年加工皮革制品 50 万件设计能力。

2、产品达到世界先进水平的绿色环保要求。

3、生产线设计可适应多品种生产的需要。

4、产品实现系列化、多样化目标。

5、广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。

6、注重环保与安全卫生,按国家有关规范及某市对环境保护的要求 与规定,对污染进行有效治理,并采取有效的安全卫生措施。

7、产品成本与售价应具竞争力,经济效益处于行业平均水平以上。

三、生产皮革制品产品技术来源 1、生产工艺及专利技术; 2、生产技术积累。 第六章 生产皮革制品项目选址 一、项目选址原则和基本思路:

信息通畅,交通便捷,投资环境良好,电水充足,供应链完整,劳动 力资源丰富。

二、项目所在地的自然经济社会状况分析:

1、 地理环境及项目地形地貌 景泰县位于甘肃省中部,东临黄河,西接武威,南邻白银、兰州, 北依宁夏、内蒙古,地处黄土高原与腾格里沙漠过渡地带,为河西走廊东 端门户。全县总面积 5483 平方公里,拥有耕地 69 万亩,其中水浇地 36 万亩,天然草场 590 万亩。辖 6 镇 5 乡,136 个行政村,7 个社区居委会, 总人口 24.18 万人。

全年日照 2726 小时, 年辐照量 147.8 千卡/平方厘米, 是全国光能资源最丰富的地区之一。县内有寿鹿山、昌林山两大森林群。

煤、石膏、石灰石等非金属矿藏丰富,金、银、铜、锰等金属矿藏也有一 定储量。一条山镇是全县政治、经济、文化的中心,境内有省景电管理局、 国营条山农场等 65 个省,市机关及厂矿农场。

景泰县位于甘肃省中部。东濒黄河与靖远县、平川区相望,南与白银 区、皋兰县及永登县交界,西与天祝藏族自治县及古浪县毗邻,北与内蒙 古自治区阿拉善左旗及宁夏回族自治区中卫市接壤。

2、 气象条件 全境东西宽约 84 千米,南北长约 102 千米。地势呈西南高,东北低, 山峦丘陵约占全县面积的 3/4。最高海拔 3321 米,最低海拔 1276 米。属 温带干旱型大陆气候。

3 、交通条件 项目区干旱少雨、蒸发强烈、日照充足,光热资源丰富,区域内气候 差异大,生物品种多样。是甘肃省主要粮食生产基地之一,农作物种类主 要有小麦、玉米、水稻等;经济作物主要有西瓜、籽瓜、黄河蜜等。全县 旅游资源独特,有国家地质公园黄河石林、寿鹿山国家森林公园、开凿于 北魏时期的五佛沿寺石窟和始建于明代万历年间的永泰龟城。此外,还有 景电一、二期高扬程提灌工程、大敦煌影视城等现代自然人文景观。交通 便利,包兰铁路纵贯南北,甘武铁路横穿北部,公路以 S201 线、S308 线和 S217 线为骨架,县乡公路为补充。县城距兰州中川机场 123 公里。

近年来,凭借便利的交通,地方工业发展增速,已形成以麦芽、饲草料、 水泥、硅铁、石膏粉和煤炭为主的工业体系。土地资源丰富,可充分发展 多种农业项目。本项目从现代农业生态示范考虑各子项目的综合开发利 用,使项目总体上产生良性循环,变废为宝,并产生良好的经济效益,保 护了环境,有显著的生态效益。

项目建成后,保证了景泰县近郊土地资源的高效利用,生态农业是一 种新型的农业生产经营模式,示范园的建设可带动景泰县区域农业科学技 术推广和应用,使景泰县的环境质量得以改善,真正做到对资源与生态环 境的保护。

4 、经济发展 2010 年景泰县经济总量再攀新高,GDP 站上 2000 亿元平台。据初步 核算,2010 年景泰县实现地区生产总值 2207 亿元,按可比价格计算增长 14.0%;GDP 总量比预计增加了 103 亿元;人均 GDP 突破四万元,按现 行汇率计算突破六千美元 2010 年, 景泰县 50 万元以上固定资产投资额全年累计完成 1935.60 亿元,增长 32.0%,增幅继续位居中部首位。其中第一、第三产业增长较 快,分别增长 111.4%、41.2%。房地产开发完成投资 230.15 亿元,增长 16.1%。

财政收入方面,景泰县达到 322.31 亿元,增长 29.0%,增速已连续 12 个月保持 25%以上增长。地方财政一般预算收入完成 146.46 亿元,增 长 26.4%。收入总量创新高的同时,财政收入的质量继续提高,全年税收 收入占财政总收入的比重达到 93.1%。

城乡居民收入方面:

2010 年, 景泰县在发展经济的同时高度重视民生, 继续出台各项惠民政策、实施惠民工程,城乡居民生活水平不断提高,全 年城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别突破 18000 元、7000 元。全年城市居民人均可支配收入达 18276 元,增长 10.9%;城市居民人 均消费性支出 13899 元,增长 12.0%。全年农民人均纯收入达 7193 元, 增长 14.3%;农民人均消费性支出 3992 元,增长 5.3%。

2010 年景泰人口:

460 万,外贸出口:37 亿美元,金融机构存款:

4767 亿,金融机构贷款:景泰 3829 亿。

三、场址选择(附总图):

项目位于景泰生态园区内,寿鹿山东侧、景泰石林北侧,交通十分方 便。

四、生产皮革制品项目建设条件 1、项目建设在景泰生态园园区内,占地 26 亩,能满足建厂要求且地 势平坦。生态园园是以工业项目为主,集生产、生活、休闲娱乐为一体的 经济开发区, 2、防洪排涝设施条件 生态园区内交通道路均按城市的道路标准建设,道路两头设有雨水 井、排水暗道和涵洞,雨水、废水可以及时排出。

3、基础设施条件 (1)供水 生态园区水资源较为丰富,配有标准的独立供水系统,供水能力充足 (供水能力为 8 万吨/日) ,有地表水和地下水两种水资源可供选用,本项 目可以利用区自来水公司水源。

排水,工厂雨水直接排入市政雨水管道或收集作二次利用,生产及污 水自建污水处理场,处理达标后用管道输送至城市污水总管转运至污水处 理厂。

(2)供电 供电设施完善,供电能力充足,供电施配套齐全完整,供电能力完全 能满足园区项目建设的需要。

(3)供气 西气东输工程已进入景泰,气源充足,能够满足项目的需要。

(4)供热 企业自建区域锅炉房,能满足本项目生产的需要。

(5)通信 景泰生态园邮电通讯十分便捷,数字通讯达到了国际先进水平,工厂 拟自建电话站设程控电话交换机,从电信公司接引自动程控电话中继线至 厂电话站,以满足工厂通迅需要。

4、环境保护条件 场址所在位置原是一片空闲地,环境容量很大。本项目对环境不会造 成污染。它的建设符合国家有关环保法规的要求。

5、法律支持条件 项目的建设符合国家的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术 目录》政策,符合景泰生态园工业结构调整的需要和走新型化工业道路的 要求,符合景泰生态园的总体规划和招商引资政策。 6、施工条件 项目拟选场址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应 渠道和施工用电、 用水等条件, 能够满足建设施工的需要。

公司有业务精、 技术强、管理好的人力资源和技术水平,完全可以确保设备安装和运行达 到国家规定的标准。本工程拟按招标方式确定施工安装队伍以确保工程进 度和质量。

五、原材料供应及外部配套条件 主要原材料景泰县基本可以采购,特殊原材料可到广东、浙江海宁采 购。 第七章 生产皮革制品项目工厂技术方案 一、 生产皮革制品项目组成 办公楼,生产车间,设备采购,生产组织 二、生产技术方案 箱包生产工艺流程 不同类型箱包生产工艺略有差异,如下所示: EVA 箱,拉杆包生产工艺 流程:下料—压模—背包—网布—里布—纸板—剪布—打箱—套 箱—包钢 丝—弯塑料架—验箱—合包—包边—单拉链—双拉链—单加高—双加高 —包装. ABS 硬箱,PP 箱生产工艺流程:原料—干燥吸塑锯边—弯铁架敲 扣贴带—车带子—订针— 剪布—划皮—包角—上拉杆—装侧把—中钮— 角子—敲箱中锁—贴布—粘带子—连锁手把—装 钩—贴商标—检验—套 箱—包装入库. 夹包, 女士包生产工艺流程: 下料—过胶水—贴面—过压 —削片—刷胶—折边—上商标五金 —里布,内袋—高车封口—柱车车底 三、设备方案 1、设备选型的原则 企业进行技术改造就是通过提高企业的技术装备水平,从而提高产品 质量和生产效率,并最终达到提高经济效益的目的。技术改造中选择的工 艺流程是否先进合理,很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质 量和性能,对企业的生产能力、产品质量原辅材料及公用工程消耗等方面 都有直接的影响。购置设备的费用,在技改投资和生产成本中也占有相当 的比重。因此,设备的选择应遵循先进、经济、实用的原则,综合考虑投 入和产出的关系。

(1)技术先进、经济合理 选用的设备应同工厂的生产规模相适应,并且能达到工艺要求,确保 产品质量。

在选择设备时, 坚持选用连续化和自动化程度较高的机器设备, 以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率;同时还要容易保养和维修,公 用工程(水、电、汽等)单耗要低。

(2)安全可靠 在选择机器设备时,坚持选用经过生产实践考验合格的产品。避免选 用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备,以确保投产 后,一次试产成功。

2、主要设备选型 本项目按未来外向型经济的需求,在设备改造中考虑引进国外机电一 体化水平较高的皮革制品制造设备,采用管理信息系统,使改造后企业技 术装备提高到更高的档次上,具体如下:

(1)皮革制品 CAD/CAM 系统 工业发达国家的皮革制品企业 CAD/CAM 的应用普及率很高, 从材料 采购到皮革制品销售的平均时间已降到 3 周,最快的只需要 6 天时间,关 键是采用了当今日趋成熟的计算机技术和电子商务网络技术。目前,西方 发达国家的皮革制品业已有 70%拥有 CAD/CAM 系统, 而我国大陆只有不 到 5%的皮革制品业在使用 CAD 系统,CAM 系统使用的则更少。由于这 个原因,从总体上来讲,它制约了我国皮革制品产业设计、生产的水平、 速度和质量。生产周期长,满足不了市场要求,皮革产品的花色品种和质 量都会受到影响,皮革制品难以进入国际高档皮革市场。

皮革制品专用 CAD 系统,就是将皮革制品设计制作流程如效果图、 开片结构设计等几个方面实现自动化。

皮革制品 CAD/CAM 系统是目前皮 革制品行业技术含量最高、最复杂的高科技系统。

国内共有 11 家 CAD 制造厂商,北方前航天部 710 所的 CAD 系统, 南方有杭州爱科电脑的 CAD 系统均越来越形成规模。但国内大幅度绘图 机、 纸样切割机等尚无好的产品, 不利于皮革制品企业大规模生产的需要。

另外皮革制品 CAM 尚未实现国产化, 国内 CAD 系统的数据文件也不兼容 国外的 CAM,不能满足本项目的需求,因此 CAD/CAM 立足于引进。 自动裁床 CAM 柔性吊挂 FMS 企业资源管 理 ERP 主机 放码 排料 样片 款式设计 模板 测量 3D 量测设备 绘图机 数字化仪 刻板机 数码相机 彩色扫描仪 彩色喷墨 皮革制品 CAD 系统总体结构图 为了适应皮革制品工业多品种、小批量、高质量、周期短、变化快的 发展趋势,皮革制品 CAD 系统发展相当迅速。目前国内外皮革制品厂使 用的皮革 CAD 系统大都是法国力克 (Lecta) 公司、 美国格柏 (GERBER) 、 西班牙艾维(INVESTRONICA)生产的,代表了当代国际先进水平,其 主要功能有:

(1)款式设计,色彩搭配; (2)输入样板数据以及尺码,实现自动样板放缩; (3)通过荧光屏直观而迅速地进行样版修正图排料; (4)输入储存排料和择优; (5)自动计算用料,精确快速地绘制排料图; (6)具有 2D、3D 功能,三维时装效果图显示逼真。

各国制造的服装 CAD 系统主要技术性能简介及比较详见表 各国制造的皮革制品 CAD 系统主要技术性能比较表 系统型 号 项目 OPEN.CADtm Lecta(法国) Accumarktm Gerber 美国 INVEStm 西班牙 Investronica PAD 派特 tm (加拿大) UNIXT、NFS 作业平台支持 WINDOWS 联网功能 系统功能 使用操作 运转维护 软硬件可靠性 升级及可扩充性 强 强 方便 较简单 较高 易 较弱 强 复杂 较维 较高 难 较强 强 方便 较简单 一般 易 强 强 方便 简单 一般 易 AAMA.DXF/.ISO. 与 其 它 品 牌 CAD, CAM 兼容 性 AAMA、DXF、 AAMA、DXF、 ISO. HP/GL 机、数字化仪 价格 国内用户 售后服务 略高 多 好 较低 多 一般 低 少 一般 低 少 一般 差 ISO、HP/GL 容多种品牌的绘图 HP/GLPOstscridt 兼 WINDOWS WINDOWS Macintosh/windows 主要技术性能简介 生产厂家、型号 系统主要特征 力克系统为 OPEN。CADTM 电脑辅助设计工作站, 是国际领先的皮革 CAD 系统之一,其系统有以下特点:

(1) 开放式系统, 同时拥有 UNIX…、 NFSTM|WIN98、 WIN200 版,满足 ETHERNET 及 AAMARM 行业标准可 与各种品牌系统兼容,并实现产品信息的沟通。

(2)中文软件,不分工作站等级,具在高度亲和性, Menu 目录交谈式设计。

(3)各功能模块相对对立,具有良好的组合、扩充 性能。

力克系统的设计,打板、放码,排料,裁剪部分等都是可 以独立的模块,设计师、打板师、工程师等分别独立使用 增加了工作效率。台设计软件具有友好的操作界面,各种 设计工具齐全、可以模拟三维立体效果,可任意更换面料 法国力克(Lectra) OPEN.CADTM 与颜色,避免样衣重复制作,缩短生产周期降低成本;可 以设计工艺结构图。明线暗线、双线、拉链等都能表现出 来,并有大量的结构样衣库,可任意更换或组合成新的款 式。在打板、放码系统中,可以全自动打板、度身打板、 只要输入相关尺寸,一件皮革制品的样板便会自动生成, 它具有各种放码形式供用户选择, 庞大的样板库可以随意 挑选所需要的样板。

(4)FLYPEN 飞快、笔高速绘图机独立工作站,压力 笔可连续绘图 60 米,可自动分割,连续排料,图纸在输 送绘图工程中即可继续绘制排料图,增进效率 20-30% ( 5 ) contour 切割绘图杨,可绘制样板纸型及切割 PUPVC 皮料、纸板(厚度达 2EAM) 、适合小批量样品制 作。

(6)力克系统具有超强的稳定性,即使在停电时也可 以 24 小时不停机地工作,保证生产的高速平稳运行,降 低维护成本,延长使用寿命。另外,具有数据安全保障性 能,备份磁带机用于自动备价文件,保证用户数据的稳定 性; 具有智能型庞大的 OPACL 数据库可以自动归类样板, 任意组合款式,样板若有微小修改、相应的放码、排料圈 也自动修改;具有远距离数据传输性能,可将款式样板裁 剪等沼气从任意地主进行瞬间传输, 适应皮革生产的时效 性要求,并能兼容各种品牌 CAD 的数据和裁床。

(1)作业平台 IBM 兼 容 PC 、 INTEL 处 理 器 、 MICROSOFTWT 、 ENDOWS 操作环境显示器分辨率 1024×1280 以上,读 美国格柏 (GERBER) ACCUMARKTM 图工作站读取 1115×1520mm 的数据范围 (2)系统功能 产生排板图、数字化样片输入、自动放缩、系统管理、报 告表、绘图、样片设计、产生裁割资料、样片编辑、输入 订单资料、备份数据、打印绘图管理、自动排版 (3)ACCUMARK SILHOUETTETM 师路画电脑开头样 系统适应了纸样设计师的工作习惯及工作环境、 且避免重 复工序,适合手绘草图、立体裁剪、修改现有纸样及对以 前设计的创作。

(4) AP700—VHD—CXS 高速平台切割绘图机除具有绘 图功能外, 另附有 C 轴驱动切割及真空吸索装置, 可切割 1MM 硬纸板或各种物料。

ACCUPLO 绘图机宽度可达到 94。5inch,最高绘图速度 为一、米/秒。并附有长寿笔 (1)Macinrosh/Winsows 通用,简单方便:即时显示样 片输入电脑过程;简单易懂的纸样修改工具,多块样片同 时修改;显示器上一次性显示放码;30 秒内快建立新排 料图;同时显示样片输入电脑,放码和排料;与纸样、自 动排料、管理和绘图软件兼容的文件格式。

(2)独特的纸样平面图和可分离的样片;任何改动后依 然保持原样的自动放码;按照成衣尺寸进行的自动放码; 加拿大派特(PAD) 33 种设计性能良好,易于使用的工具;复制/放置已有式 样的充分灵活性;同一文件内初样和生产纸样的合并;增 加缝纫,剪口和样片缩放的自动化;外来纸样档案的输入 和裁剪档案的输出。

(3)先进的派特系统专有的 3 维软件;可从平面显示 3 维样板;快速简易的平面纸样至 3 维样板的转换;连接协 调的自动检验;3 稳定显示的式样线和比例可运用颜色和 布料质地;款式和成本价综合资料库。 (4)任意的同时绘图软体:无限制排料和纸样绘图:可 以看见使用,不减慢电脑操作。 西班牙 (INVESTRONICA) INVESTM 系统功能 皮革及辅料设计、自动开头样、人工智能样板设计、尺寸 表放码、 样板输入自动放码、 自动排板、 交互式人工排板、 排料图绘制 (2)作业平台 IBM 兼容 PC、MICROSOFT WINDOWS 或 WIN98 中英 视窗操作环境 WINDOWS NT , NETWAREOS/2 网 络 形 式 , SQL Relational DataBaseU资料库 (3)资料管理 可灵活储存、整理交换及报告系统资料,可系统性管理款 式设计、订单要求、生产制作、成本计算、流程控制等各 种资料 (4)对外兼容 可接驳市面上流行的样片输入机、打印机及绘图机,可兼 容其它牌子的排料系统及CAM 计算机辅助制造(CAM)系统是把计算机引入生产过程各个阶段,对 生产实施监视、控制和管理,以提高生产效率,确保产品质量及进一步提 高生产过程自动化的水平的系统。服装CAM系统的主要功能是利用皮革 制品CAD系统的衣片设计与排料的信息直接与自动生产制造系统联机 作业,或制作成NC(数字控制)加工指令,控制自动化制造系统。裁剪 用CAM根据裁剪的厚度可分为多层和单层两种,它可以大大提高裁剪精 度和效率。

国际上的皮革专用CAM系统,多为数字控制形式(NC)或计算机 数字控制形式(CNC) 。有接触式自动裁剪机与非接触式自动裁剪机。

当今世界上能够作为商品推出的CAM主要有美国GERBET公司、法 国Lecra公司、 西班牙INVESTRONICA公司。

“七五”期间我 国曾对引进的美国GERBET公司的自动裁剪机进行了多次消化吸收 研制,但因我国目前高性能的伺服电机、传感器、智能裁剪头、粽毛垫制 作工艺等技术不过关, 未能很好的实用化。

如今为了实现多品种、 少批量、 短周期的快速反应生产,选用CAM是非常有必要的。CAM根据裁剪的 厚度分为多层和单层两种,分别称为批量裁剪CAM和单量裁CAM。批 量裁剪CAM是将铺好的多层布料,通过抽真空压缩后再按CAD系统形 成的排料图进行裁剪。

各国制造的CAM技术特征及比较 CAM 型 VECTOR 号 PROSPI Lectra 项目 最大裁剪速度 最大裁剪厚度 (压缩后) 与其它 CAD 兼 容 噪音 布层定位 自动卸料工作台 对条对格 贴标签 自动磨刀 占地面积 额定电压 兼容 、 S、DCS 系列 GERBER (美国) INVESCUT INBESTRONICA (西班牙) (法国) 60m/min 40、50、70mm 50 8m/rain 32、52、72mm 12—1.5m/s 19、40、63、70mm 不兼容 兼容 <75dbA 或<85dbA 真空负压 有 有 有 有 略小 220 — 440vac 、 三 相 50/60HZ <85dbA 真空负压 有 有 有 有 大 220 — 440vac 、单相 或三相 50/60HZ 大 Windows 格式, 裁剪 时样片在监视器上高 亮显示 <75dbA 或<85dbA 真空负压 有 有 有 有 略小 三相 220/380VF±10%、 50/60HZ 略小 Windows 格式,裁剪时 样片监视器上高亮显示 体积 软件特点 略小 裁剪时样片在监视器上 高亮显示 工作温度 15℃—36℃ 15℃—35℃ 15℃—35℃ 湿度 主机功率 真空吸附 价格 国内用户 售后服务 15%—80% 7.5 kw 18、37kw 略高 多 好 30%—80% 8kw 18、5kw 略低 多 一般 10%—80% 4、55kw 18、40kw 较低 少 一般 经 过 以 上 综 合 比 较、评判,力克 CAD/CAM 系统具有专业功能强大、操作更方便、售后服 务完善的特点。

本项目根据产品方案和生产规模, 拟采用法国力克的 CAD 系统 1 套,皮革批量裁剪 CAM 系统 1 台。

2、缝制设备 关键设备引进日本产电脑控制自动化水平较高的皮革缝制设备,辅助 性设备采用国产设备。

缝纫设备是皮革制品生产中的大类设备,使用历史悠久,技术成熟。国产 设备价格较低、自动化低、适合生产低档产品;美法德设备自动化水平最 高,但价格也比较高;日本设备介于两者之间,产品性能、价格比较合适。

因此,建议采用日本产品,如:自动平缝机、包缝机、双针机、打结机、 钉扣机、圆头锁眼机等。而卷接缝纫机、电子花样机、双针双链机、裤带 环机、打结机、锁眼机、订扣机、包缝机等这些设备建设选用兄弟产品。

各国缝纫机技术性能比较见下表: 型 号 厂 LK 系列 家 项目 最高缝速(针/秒) 套结针数 套结长度(mm) 套结宽度 机针规格 电机功率 性能、用途说明 2300 42(标准) 8—16(标准) 1.5-3(标准) DPX5#16 250 1 、低张力缝 制,底面线可 同时切断 2、 简化了减速 装置等,提高 了操作性用 于男女装及 针织内衣的 套结,以及缝 钉按扣、附加 带条、钉签条 460U108 型 LK3 系列 570.12420 6/E451( 德 国) 3 、主 要 设 备 来 250 1、有剪线器和 缩紧夹具提升 2、套结尺寸及 初速可调 3、用于一般中 厚衣料的套结 JUKI 日本 SINGER 国 2300 42 32—16 1.6-4 1955(18) 250 美 兄弟(日本) 2300 42 7—20 1.5-3 DP5X17#9 250 1、 性能改变方便 2、 噪音、震动小 3、 自动割线装置 与压脚升降装置 2300 21 2—7 0-3 源 本 项 目 所 需 设 备 拟 采 用 引 进 1 、有慢停车和慢 起动装置 2 、剪线器在压脚 提升前操作 3、 用于中厚衣料, 是联动的 如牛仔裤等加固 套结。 加国产综合配备的方案进行采购,具体供选择的设备型号及参考价格如以 下各表所列。

主要设备来源来源于国外,详见《设备一览表》 。. 4、设备一览表 1、皮革制品设备皮革制品生产设备一览表 序号 1 2 3 4 5 6 (单位:万元) 设备名称 组合裁床 组合裁床 手动拉布机 电剪 电钻 锯剪机 双针大梭头缝角 72X76 72X48 NS—51 设备型号 美国 美国 香港 日本 日本 日本 产地 单价 3.96 3.94 1.25 1.2 0.5 2.1 KS-AV—V:2SP KD.160 BK-00EE(1500X2100) 7 机 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 单针自动割线机 普通单针送布机 单针送布机 双针链缝机 单针链缝机 单针平缝打结机 单针平缝打结机 五线包缝机 三线包缝机 电脑绣花机 三针链缝机 四针装腰机 LT2-B875.5-6.4mm 日本 1.56 DB2-B375-445MK11 DB2-B735-3 DB2-B769 1.405 DB2-B962-1/4-DEZTM DT2-B962-SZ-DEZIM LK3-B430-2 LK3.B432-2 E32-452/516-435-5x5 E52-227/504-485-W4 TMEG-J620(450x200)WB LF613K1001110R 51800CBZ-16-64-16 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 美国 美国 1.34 0.75 1.28 1.5 1.2 2.5 2.5 1.46 1.25 46 4.01 2.8 20 21 22 23 24 25 卷裤角机 四针橡根机 圆头锁眼机 高速平缝机 高速平缝机 高速平缝机 63900AMI,2IR-R 54200G-4-21 104.100AF-GB/CA--RE DDL-5550H-6-CB/EC.121 DDL-5550-6-WB/EC-221 DDL-5550-6-WB/EC-221 DDL-5550-6-WB/EC-221/AK- 美国 美国 美国 日本 日本 日本 1.95 3.4 6.5 1.34 1.46 1.46 26 高速平缝机 3F 日本 1.46 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 双针平缝机 五线包缝机 三线包缝机 套结机 卷边机 链缝卷边机 敲钮机 边袋定型机 抽湿烫台 电剪刀 电熨斗 圆头锁眼机 电子蒸汽锅炉 吹裤机 LH-1182SF MOG-2516NE-FF6-600F MO-2504NE/OH6-500F LK-1850G 63900AM1/2 LF6BK160HR-9 NS.45 NS.84 FB.700S 62910 ASL.610 B980-01 CES.100 17206-P 日本 日本 日本 日本 美国 美国 香港 日本 日本 美国 美国 日本 美国 美国 1.46 1.48 1.56 1.36 2.8 19.5 2.3 0.53 2.59 0.76 一、 11 3.21 6.37 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 钉钮机 锁眼机 裁剪台板 分线机 检针器 速溶咸水器 真空抽湿机 蒸汽熨斗 蒸汽熨斗(A) 蒸汽熨斗(B) 真空泵 钉铁扣机 定型边袋机 打包机 MB.373 LBH.761 NS.51701.8X12m 日本 日本 香港 1.82 2.68 4.98 0.23 0.58 RL.3 FB-700S ASL-620 FP-P3 FP-P1 HL-10 NS-45 NS-45 美国 日本 日本 日本 日本 日本 香港 香港 上海 法国 法国 韩国 瑞典 0.57 0.65 0.4 6.5 7 2 0.38 2.29 3 40 120 160 80 皮革制品 CAD 电脑集成系统和相关配套设施 CAM 电脑自动生产系统及相关配套设施 喷砂处理机及相关配套设施 悬吊生产管理系统 四、工程方案主要建、构筑工程一览表 序号 一 1 2 3 二 1 三 1 2 3 四 1 2 名称 主体工程 裁剪车间 缝制车间 整装车间 辅助工程 原料库 公用工程 配电房 锅炉 垃圾处理站 管理、后勤工程 办公楼 公寓、餐厅综合楼 层数 单位 m2 建筑面 积 结构 备注 二 二 二 m2 m2 m2 m2 1000 5722 6000 框架 框架 框架 一 m2 m2 1000 框架 一 一 一 m2 m2 m2 m2 100 220 120 砖混 砖混 砖混 建筑物 建筑物 建筑物 五 、 主 十六 三 m2 m2 20278 1000 框架 框架 建筑物 建筑物 要 原 材 料与燃料供应 1、主要原材料供应 (1)主要原材料品种、质量与年需要量 序号 原材料名称 皮革制品 计量单位 年需要量 预测价格 供应来源 1 2 3 4 皮革原料 人造革原料 拉链 牛津线 吨/年 吨/年 万条/年 吨/年 250 250 1500 2.5 主 要 原材料品种、质量与年需要量表 单位:元/吨 (2)原材料来源与运输方式 原材料来源于国内,运输方式以公路运输为主。

(3)主要原材料、燃料需求 序号 1 2 3 名称 电 水 柴油 单位 万度 m3 吨/年 吨耗用 年耗用量 300 2000 200 原材料、辅助材料、燃料、动力耗用表 第八章 生产皮革制品项目总图运输及公用工程 一、总平面布置原则 1、满足生产要求,工艺流程合理,工厂整体布局应满足生产要求,符 合工艺过程,减少物流量,同时关注各部门之间的关系密切程度。

2、适应工厂内外运输要求,线路短截顺直,工厂总平面布置与工厂内 部运输方式相适应。根据选定的运输方式,运输设备及技术要求等,合理 地确定运输路线及与之有关的部门的位置。

3、合理用地,节约用地是我国的一项基本国策。工业企业在建设中, 在确保生产和安全的前提下,力争整体布局紧凑合理,尽量合理地节约建 设用地。

4、充分注意防火、防爆、防震与防噪声,安全生产是工厂布局首先要 考虑的问题,应留出适当的防火、防爆间距。

5、充分利用地形、地貌、地质条件。

6、考虑建筑群体的空间组织和造型,注意美学效果。

7、考虑有利于建筑施工的便利条件。

二、 设计标准及依据 1、 《工业建筑设计规范》 2、 《民用建筑设计规范》 3、 《建筑防火设计规范》 4、 《景泰县城区 CD2 分区控制性详细规划》 5、其它国家、省现行轻工业建筑相关技术、规范及标准等 6、其他有关技术资料 三、 设计原则 厂区设计按照城市规划和开发区规划的要求布置总图,各项指标符合 满足项目生产工艺、运输条件、防火安全等规范标准,功能分区明确,便 于各生产工区相互协调,既能形成大的流水作业环境,又具有相对独立的 加工区域。建筑设计应符合有关设计规范,平面布置紧凑合理,各种管线 路径短捷平顺,便于生产和管理,工程设计力求经济、适用、美观,合理 布置厂区绿化,形成庭园式厂区。

四、厂区建设总体规划方案 1、功能分区 (1)办公区 主要建设管理办公楼。

(2)生产加工区 主要建设剪裁车间、生产车间。

(3)公用工程 主要建设电控室、机房、污水处理站、电控系统、水、汽系统等。

(4)仓储区 主要建设成品仓库、原材料库、辅助材料库等。

(5)生活服务区 主要建设职工宿舍、餐厅、车库等。

2、厂区总平面布局 根据厂区地形和功能分区,以厂内道路分界划分办生产区和生活服务 区两大部分,生产区包括生产加工区、辅助设施区和仓储区。办公区与生 产区相连,在厂区东部独立设置生活服务区。厂区由青山湖大道出入,厂 区内修建水泥硬化路面各供办公、生产、生活服务出入(详见项目规划平 面图) 。 3、厂区建筑主要经济技术指标 项目用地平衡表 序号 一 1 2 二 1 2 3 4 内容 总建设用地 主体工程用地 辅助工程用地 附属用地 道路用地 停车场 绿化用地 其它用地 合计 单位 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 数量 17528 4926 1200 11402 3420.6 3420.6 3420.6 1400.2 所占比例 (%) 100% 28.1% 6.85% 65.05% 30% 30% 30% 10% 五 、配 套工 程 1、给排水工程 (1)给水工程 本项目用水为自来水,景泰生态园供水来源为东城区供水管网,供水 能力可以满足项目建设需要,不用增加。

(2)排水工程 本项目生活废水,经公司污水处理站处理达标后排入排水系统。排水 可充分利用现有的城市排水系统。

2、供电工程 (1)供电负荷 本项目实施后,本公司设置的变压器容量通过增容可满足车间内供电 需要。

(2)供电回路及电压等级的确定 由园区 10KV 线路引入场内,场内设置 1 台 S9—500KVA 变压器供, 电压为 220V 和平 380V。

3、通信设施 (1)通信方式 无线通信,由移动通信公司提供支持。

(2)通信线路及设施 A、通信系统 a、有线通信 通过接入公用电话网进行有线通信,在车间、办公室内布设电话、传真、 计算机网络等数据通信媒介的接入端口,保证数据传输的畅通。各房间内 均留有电话接口。电话线沿金属槽敷设,然后穿钢管至各房间电话接口。

b、广播 在生产车间、办公室内设置广播喇叭、与该公司现有广播系统连接, 以便供业务需要及发生意外时进行广播。

4、管理信息系统(MIS)/企业资源计划管理(ERP) 近年来, 工业发达国家的皮革制品企业 CAD/CAM 的应用普及率以及 企业 Internet 的上网率已达到 80%以上, 而我国皮革生产企业现状是由于 领导者对高新技术的应用缺乏主动性,目前我国皮革制品企业信息技术的 开发、应用和发展均相对落后,与国际先进的皮革制品生产和贸易水平相 关很远,更难以跟上瞬息万变的信息时代快速发展的步伐。面对计算机技 术在世界服装办的蓬勃发展,我国皮革业也必须加快应用的步伐。

皮革生产企业致力于管理信息化建设,利用先进的信息技术改造传统 的服装工业。建设现代化的生产管理网络、信息网络和物流配送中心,实 现资源合理配与共享,提高企业的管理水平和竞争能力。网络技术和电子 商务的应用缩小了时间与空间的差距,将使皮革企业在生产、批发、零售 等领域拓展更加广泛的发展空间。

本项目引进了国外先进的皮革制品 CAD/CAM 系统,日本、德国的机 电一体化缝制设备以及吊挂生产系统等。但企业仅引进这些机电一体化设 备还不够,还只是停留在“孤岛”的概念,没有管理信息系统作联系的纽带, 其作用也就不能充分发挥。

网络改变了传统管理,通过网络可以提高工作效率,大大降低生产经 营成本,是企业非常重要的管理工具。服装企业管理信息系统有利于提高 企业的快速反应能力,有利于实现计算机集成制造系统,也是开展电子商 务的基础。

皮革制品企业管理信息系统(MIS)包括财务管理、生产管理、办公 自动化、销售管理、进出口管理、仓储管理、设备管理、质量管理、人力 资源管理等,能与 CAD、CAM、FMS 等紧密集成,采用浏览器/服务器以 及客户机\服务器技术,使用方便,具有辅助决策及快速查询等功能。

硬件:服务器、微机、路由器、网卡、集线器、电缆等,具体见表通 信信息设备表。

软件:

包括网络操作技术系统、 数据库 (如:

SQL) 、 管理软件 (如:

UNIX, LINUX,WIN NT 等) 。

通信信息设备表 序号 设备名称 通信信息 型号 数量 单位 单价(万元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 广播设备 服务器 台式机 交换机 集线器 网卡 激光打印机 电话机 ADSL 接入设备 其它设备 电信入网费 系统软件购置费 工具软件购置费 管理系统开发费 1 2 15 3 4 30 5 10 1 1 1 1 1 1 套 台 台 台 台 个 台 台 套 套 套 套 套 套 15.00 1.50 0.60 0.50 0.25 0.01 0.3 0.02 0.50 3.00 5.00 25.00 5.00 25.00 5 、供 热 设 施 采 暖:

厂 区内厂房、办公楼等冬季均进行采暖,由空调系统保障。

通风:各生产车间、办公室夏季防暑降温主要以电风扇、自然通风为 主,并设置吸顶式空调机作为辅助手段。办公用房部分房间设置分体式空 调,以保证计算机正常运行和夏季提高员工工作效率。

各生产车间墙壁上均安装有换气扇,定时进行通风换气,让车间内空 气保持清新。

第九章 节能措施 一、编制依据 1、 《中华人民共和国节约能源法》1998 年 1 月 1 日 2、国务院《节约能源管理暂行条例》1986 年 1 月 1 日 二、生产皮革制品项目所在地能源供应条件 1 、项目使用能源品种的选用原则 适用、高效、安全、环保、长期供应 2 、项目所在地能源供应条件 本地区电力、天然气、柴油、汽油、液化气等各种工业能源供应充足。

本项目以电力、天然气为主; 备用能源为:柴油发电机组。

三、节能措施 1、本项目采用的工艺及其它配套设备、电器等,均为符合国家有关 规定的高产节能产品。设备自动化程度高,提高了工效及工艺水平,提高 了质量,降低了残次品率,有利于节能降耗。

2、生产、生活用水、用汽均采用仪表计量消耗;落实部门负责制, 对水、电耗用进行指标考核;各用电设备、仪器均采用分段计量。

3、所有供热、供汽管道均做保温处理,减少热量损耗。

4、卫生间采取节水措施,选用节水型卫生洁具,以节约用水。

5、采用新型墙体材料,墙体做隔热节能处理。推广使用新技术、新 工艺,充分利用自然光,以节能降耗。 第十章 环境保护 一、设计依据 本章根据《中华人民共和国环境保护法》和国家计委、国务院环境保 护委员会(87)国环字第 2 号文《建设项目环境保护设计规定》等编制。

采用的法规和标准有:

1、 《中华人民共和国环境保护法》 2、中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》 1998 年 11 月 29 日。

3、 《污水综合排放标准》GB8978—1996 中一级标准。

4、 《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3—1999 中二类区标准。

5、厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348—90 中Ⅱ类标 准。昼间 60dB(A),夜间 50 dB(A)。

二、场址环境条件 本项目场地拟建在生态园园区内,周围无污染源和污染物,环境容量 大,能够满足本项目的建设需要,同时项目运营后所产的三废经处理后, 符合国家的环境保护标准,不会造成新的污染。

三、项目建设和生产对环境的影响 1、项目建设对环境的影响 本项目生态园园区内,周围无重污染企业。项目建成投入使用后,除 少量的生活污水、生活垃圾等需要采取治理措施外,无其它污染物排入。

引进的缝纫等设备噪音低于 60dB(A),符合国家有关规定。采用的原料及 辅助材料亦不含有有毒物质。

2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响 (1)生活污水 本项目生活污水进行污水处理,达标后直接排入市政排污管网。

(2)废气、废渣 A、废气 本项目属劳动密集产业,手工劳动为主,基本不产生污染。运行于公 司园区内的汽车尾气拟采取有效措施,使废气排入符合环保要求,达到环 保标准。对厨房产生的油气,通过排油烟机将油烟机将油气分离后经专用 烟道经处理后,引到楼顶部排入空中。

B、废渣 生活垃圾由专人负责送往市政垃圾中转站,由城市环卫部门运往城市 垃圾处理站统一处理。

(3)噪声 噪音污染主要来自车间设备运转时发出的机械噪声。在设备选型时采 用低噪声音设备,并配减震装置。必要时使用隔音建筑材料。

本项目废渣主要为废布料,经回收出售后,不会造成新的污染。

总之,在工程建设期间,应执行环境保护设施和主体工程同时设计、 同时施工、同时投产的“三同时”原则。并充分利用厂区空地进行绿化,以 美化环境。

因此,本项目对周围环境不会产生不良影响。

四、环境保护措施 1、环境绿化 厂区绿化是环境保护的重要措施之一,也是工厂文明建设的主要标 志, 是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。

本项目应充分利用现有条件, 选配良好的树种和植物,对厂区进行绿化。绿化的重点以道路两旁和建筑 物周围等空地为主,采取乔、灌木与绿篱搭配;草坪与花卉相同的形式美 化厂区平面布置,并利用绿化植物改善环境,为职工创造优美舒适的生产 生活条件,促进企业的发展。

2、环境保护设施 对生活废水进行处理,经处理后的废水达到中水的标准,用于绿化。

五、环境影响评价 本项目三废处理工艺技术先进,项目所产生的三废能够得到有效治 理,达到国家排放标准,不会造成新的污染物。

总之,项目建设和运营过程中,采取上述措施后均可符合环保法规的 要求。 第十一章 一、组织机构 1、管理部门 组织机构与人力资源配置 公司管理部门设办公室、生产科、供销科、设备科、人事科、劳资科、 行政科,在公司总经理、副总经理的领导下,分工协作,共同完成企业的 动作。

2、技术中心 在知识经济扑面而来的当今时代,创新能力已经成为企业竞争力中最 核心、 最关键的因素, 这对于提高企业的核心竞争能力有非常重要作用的。

为了促进企业技术创新,本项目完成后,将设立技术中心作为公司一个独 立的部门负责产品的设计开发、工艺设计、新技术的消化吸收、样衣试制 等工作。技术中心也是公司技术创新的主体,其主要任务就是做好产品开 发和工艺技术工作。

3、计算机网络中心 组建计算机网络中心负责管理系统开发、网站设计及日常的维护工 作,建立公司电子商务平台。

4、生产部门 按照工艺专业化的要求, 本项目设立裁剪车间、 缝制车间、 成品车间。

5、其它部门 原、辅料库等由该公司供销部门管理。

二、人力资源配置 1、生产作业班次 全年工作日 300 天,单班生产,每班工作时间 8 小时。

2、劳动定员数量 本项目劳动定员 500 人。其中:管理人员 15 人,技术人员 15 人, 销售人员 30 人,普通工人 440 人。

3、职工工资福利 管理人员 5 万元/年,技术人员 5 万元/年,销售人员 7 万元/年,普通 工人工资包含在加工费中,不再另行计算。

4、员工来源 一是社会招聘大、中专毕业生,二是同行业中招聘下岗职工,三是同 行业中聘用技术人才。

5、员工培训计划 本项目引进了许多的国外先进的服装加工设备,是该公司目前没有使 用和接触过的,为了使设备的性能充分发挥出来,必须加以严格的培训。

培训的内容主要如下:

培训对象:主要是技术人员和生产操作人员。

培训目标:通过培训达到明确岗位职责,熟悉各项规范和要求。

培训内容:

公司内部规章制度,岗位责任制,安全操作规程、工艺技术要求,质 量标准,设备使用与维修等。

培训地点:由设备销售商进行技术培训。

第十二章 一、概述 为贯彻“安全第一” , “预防为主”的方针,确保本项目投产后符合安全卫 生要求,保障员工在生产过程中的人身安全和身体健康,避免发生各种危 害事故,为保护国家财产安全,促进生产的发展。本项目的安全卫生技术 设施根据有关的规定、规范进行设计,并与主体工程同时设计,同时投入 使用。

二、设计依据 1、 《工业企业设计卫生标准》TJ36-71 2、 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 3、 《工业企业噪声控制标准》GBJ87-85 4、其它有关的劳动保护法规。

三、生产过程中的职业危险因素分析 1、电气设备可能发生的漏电、短路 2、机械设备运行时产生的伤害 劳动安全与卫生消防 3、设备运行过程中产生的静电 4、管道可能发生的蒸汽泄漏 5、火灾危险 四、对危害因素采用的主要防范措施 根据国家有关规定、设计规范,本项目在完成后要在职工中加强安全 教育,公司设置职业安全及卫生机构,负责全公司环境保护、职业安全卫 生、消防安全的教育和日常的管理、监督工作及突发事件的应急工作。加 强安全巡查,落实密封点专人负责制。具体措施如下:

1、安全 (1)加强安全管理和技术防范措施,严格执行安全操作规程。

(2)消防安全 厂区内及生产楼室内防火间距、室内消火栓、灭火器、消防水桶的设 置,均严格执行《建筑设计防火规范》 。

三区内道路要满足消防及交通安全要求。本地区地震烈度为七度,厂 区建、构筑物均按七度设防。

(3)防雷及电气安全 配电系统设计及电气设备选型执行《工厂电力设计技术规范》等有关 规定。

为保证人身安全, 所有电气设备正常不带电的金属外壳均可靠接零。

工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地的接地装置,其接电电阻执 行《工业与民用电力装置的接地设计规范》 。危险及潮湿场所等的电气线 路装设了漏电保护开关。

(4)防机械伤害 选用安全先进设备。为防止车间内的机械伤害事故发生,首先应对工 人进行必要的安全教育,穿戴必要防护用品上岗,严格操作规程,设置安 全通道。对危险较大的设备,其附近设立防护栏杆和安全标志。

2、工业卫生 (1)采光、照明 设计中,建筑物充分利用自然采光,执行《工业企业采光设计标准》 的要示。

车间内配置合理的人工照明, 照明执行 《工业企业照明设计标准》 的规定和要求。

五、消防设施 1、设计依据 本项目消防设施,根据《中华人民共和国消防法》 、 《建筑设计防火规 范 GBJ16-87》 、 《建筑灭火器配置设计规范》进行设计。

2、建筑结构防火 本项目皮革制品车间及仓库火灾危险性为丙类,建筑物耐火等级按二 级进行设计。

建筑物之间按规范要求留有防火间距,建筑物内充分考虑防火的技术 措施,按规范考虑安全疏散,皮革车间的附房设两个封闭楼梯,对内开设 的门为乙级防火门,仓库内也要设置防火设施。

3、电气防火 对车间内各种用电设备及其电气线路,从设计施工材料均严格按照有 关规定执行,防止由于电气的不安全因素而引发火灾。

采用空气开关作线路保护,当线路过载或短路时及时切断电源。

工作现场设有消防报警按钮,发生火灾时及时报警、及时消防。综合 楼实行防雷接地措施。 4、防火设施 厂区消防给水管道按防火规范要求设置 SS16 型地上式消火栓,其布 置间距为 100 米以内,室外消防水量为 60 升/秒。室内设置 SN65 型消火 栓,并配有 6 条 50 米的水带,消防水量按两股考虑,每股 3.8 升以上。

在发生火警时,除消火栓可用于自救死伤外,还可以由消防车加压灭火。

为扑灭初期火灾,楼内还设置干粉灭火器、消防水桶等急救消防器材。

第十三章 生产皮革制品项目进度安排 (建设工期) 一、 生产皮革制品项目实施阶段 本项目的投资建设活动拟采用国内先进的专业化项目管理模式,高效 率、高质量、低成本地完成项目目标,拟组织强有力的项目管理公司进行 组织与管理。

为确保项目建设按期完成,并实现较高的质量,本项目将按国家要求 聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争 原则,采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好,实 力强,经验丰富等特点,同时施工过程要实行项目经理负责制。

项目建设工期为一年。

二、项目实施进度安排 整个项目建设在 2011 年 9-11 月完成项目前期工作,2011 年 11- 2011 年 2 月前完成设计、招投标工作,2012 年 3-12 月土建施工、设备 购置,2013 年 2 月完成设备安装及试运行,2013 年 5 月正试投产。

第十四章 投资估算与资金筹措 一、项目总投资估算 项目投入总资金估算汇总表(单位:万元) 投资额 占总投资百 序号 费用名称 合计 汇 1 一、 一、.1 一、.2 一、.3 一、.4 一、.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 3 建设投资 建设投资静态部分 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 工程建设其它费用 基本预备费 建设投资动态部分 涨价预备费 建设期利息 流动资金 项目总投资(1+2) 13000 13000 8000 2500 200 1900 400 0 0 0 2000 15000 86.67 86.67 53.33 16.67 1.33 12.67 2.67 0 0 0 13.33 100 其中外 分比 估算说明 二 、资 金筹 措及 使用 计划 1 、资金来源 自有资金 2 、 资金使用计划 (1) (2) (3) 2014 年前期 500 万 2014 年 12000 万 2015 年 2500 万 第十五章 财务分析 一、项目损益表 项目 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 四、利润总额 减:所得税 五、净利润 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 第1年 20000 11000 480 8520 2400 1200 0 4900 4920 1230 3690 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 0 0 0 0 0 二、项目资产负债表 第1年 流动资产 货币资金 应收账款 存货 固定资产 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 无形资产 资产总计 负债和所有者权益 流动负债 应付账款 其他应付款 流动负债合计 长期负债:

长期借款 长期负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本(或股本) 资本公积 8,834,618.00 0 0 150,000,000.00 150,000,000.00 158,838,308.00 120,000,669.77 1,000,005.58 119,000,664.19 13,000,000.00 26,837,643.81 第2年 第3年 第4年 第5年 0 0 0 0 0 0 0 0 法定盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 3,690.00 8,838,308.00 158,838,308.00 三、财务盈利能力分析 投资利润率、投资利税率、资本金利润率均是反映项目单位投资盈利 的静态指标。根据《损益表》和总投资估算表可以分别估算出上述几项指 标。 财务评价指标 指标名称 投资利润率 投资利税率 资本金利润率 单位 % % % 数量 24.6 32.8 417 备注 税后平均 税后平均 税后平均 由 以 上可见,该项目投资利润率和投资利税率均大于设定值,说明该项目单位 对国家积累的贡献水平高于预期水平。

四、盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点:

BEP%=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附 加-增值税)×100%=75% 计算结果表明, 该项目只要达到设计能力的 75%时, 企业就可以保本, 由此可见,该项目风险较小,说明本项目具有一定的抗风险能力。

五、财务评价结论 经测算,本项目年均销售收入 20000 万元,平均年成本费用 14600 万元,平均年利润总额 3690 万元(税前) ,投资利润率 24.6%,投资利税 率 32.8%,投资回收期 5.37 年(含建设期 1 年)。

由以上财务评价可以看出,本项目投资利润率及投资利税率均大于行 业利润率和平均利税率,说明单位投资对国家的贡献水平达到了本行业的 平均水平。

项目的投资回收期为 5.37 年 (含建设期) , 低于行业基准投资回收期, 这表明项目投资能按时收回,盈亏平衡点为 75%,从上述财务分析看,项 目建设具有一定的盈利能力,从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能 力,因此项目从财务上讲是可行的。

第十六章 经济和社会影响分析 一、项目对社会的影响分析 1、 对项目所在地居民收入的影响 本项目建设能够提高当地劳动力资源的合理分配,增加就业岗位,解 决部分下岗职工的再就业;能够增加当地第三产业的服务量和服务范围, 增加居民的收入;能够缩小当地居民的收入差距。

2 、对项目所在地区居民生活水平和质量的影响 项目建设与运营能够增加当地居民的收入,提高居民的人均消费水平 和改善消费结构,促进当地经济的发展,进而提高居民的生活水平和生活 质量,全面建设小康社会。 3、 对项目所在地区居民就业的影响 项目建设与运营能够改善当地居民就业条,增加就业机会,解决下岗 职工的再就业,确保社会的安全与稳定。项目建设是符合时代潮流的新兴 产业,具有广阔的应用市场和潜在市场,不会造成原有就业机会和人数, 更不可能引发新的社会矛盾。

4、对社会基础设施和公共服务的影响 项目的建设与运营能够增加当地基础设施的使用量,改善基础设施配 套条件,提高城市整体服务功能,加快城市化建设步伐,具有显著的经济 效益和社会效益,同时能够增加商业、饮食服务业设施,形成商业服务网 点,提高服务水平和消费水平。

二、项目与所在地互适性分析 1、项目的建设一是符合国家的《当前国家重点鼓励发展的农业、产 品和技术目录》政策;二是符合生态园的总体规划及有关政策。

2、 项目的建设与运营能够适应当地人群的要求,符合广大人群的利益, 因此当地人群在文化与技术上能接受此项目。

3、依靠生态园领导班子,积极做好项目的服务与保障工作。一是提 供优质、高效的服务,二是创造良好的投资环境、人文环境和法律环境, 三是协助投资商办理各项报批手续,四是与地方有关部门协商,保证项目 所需的供水、供电、供暖、通信等基础设施条件得到落实。

4、项目的持续性 (1)环境功能的持续性 项目所选位置能被当地环影容量所接受,不会对当地环境造成污染, 项目“三废”经处理后能够符合国家环保法规的要求和排放标准,能够实现 保护环境与国民经济同步发展。

(2)经济增长的持续性 项目的建设与运营能够促进国民经济的发展,提高效率、降低成本、 节约费用,培植新的利润来源,增加财政收入,提高人民的生活水平和质 量,实现国民经济健康、持续发展,全面建设小康社会。

(3)项目效果的持续性 本项目是利用生态园园区的资源优势和企业发展目标,所建设的出口 加工项目。项目建成后能够提高产品的出口创汇能力和市场竞争能力,对 提高企业的生命力和经济效益有强大的促进作用,二是对增加财政收入, 提高人民的生活水平,创建和谐社会有极大的促进作用,三是对提高人民 的就业水平,保持社会稳定,创建平安县有极大的促进作用,四是项目建 设中当地领导和群众参与的积极性较高,不可能产生对抗情绪或行动。

项目建设符合景泰县的经济发展和时代要求,市场前景较为广阔,并 具有强大的生命力,因此项目建成后能够顺利运营,不会造成中途停顿。

政策、体制变化不会影响项目的持续性。

三、社会风险分析 项目建设无社会风险,区领导和群众积极参与项目策划、前期工作; 他们对项目的态度是积极的,无不满或反对的情绪,特别是项目的建设被 当地的弱势群体所接受,他们的态度是积极的。

四、社会评价结论 1、项目建设符合国家的产业政策,有利于生态园调整产业结构,提 高企业运营质量和效益、降低成本、节约费用,培植新的利润源,保持环 境功能的持续性、经济增长的持续性、项目效果的持续性。 2 、本项目的劳动定员为 500 人,项目建设与运营能够改善当地居民 就业条件,增加就业机会,解决下岗职工的再就业,增加收入,提高居民 生活质量和水平,确保社会的安全和稳定。

3、项目的建设与运营能够改善当地的基础设施配套条件,提高城市 整体服务功能,加快城市化建设步伐,全面建设小康社会。

综上所述,本项目有利于调整产业结构,提高企业运营质量、市场竞 争力和企业效益、降低成本、节约费用,培植新的利润源,增加就业机会, 提高居民的生活质量和水平,完善城市基础设施,增加城市服务功能,加 快城市化进程,社会效益显著,节约资源,保护环境,能够达到经济效益、 环境效益和社会效益的三统一。 五、项目风险分析 1、项目主要风险因素识别 (1)市场风险 本项目符合时代发展的潮流,是朝阳产业,具有广阔的市场前景和潜 在市场,由于本项目投资额较大,因此要对各种市场不确定因素进行进一 步的分析论证,尤其是对成本费用、销售价格等因素深入分析,如国内价 格和国际价格诸因素的影响,找出风险根源,制定风险措施,提高项目的 市场抗风险能力。

(2)技术风险 本项目采用的工艺技术方案是世界目前最先进、最科学的服装生产 线,属于高新技术产业,5-10 年不会造成技术上的风险。项目技术抗风险 能力较强,可以从容对待可能出现的市场风险。 (3)工程风险 项目建设需要进一步对工程地址条件、水文地址条件和工程设计进行 分析论证,重点要对工程量增加、投资增加、工期延长所造成的损失进行 分析论证,同时要考虑分期建设的问题,并预留一定的发展空间。

(4)资金风险 本项目投资额较大,因此要及时制定项目的融资方案,确保资金额到 位,防止资金来源中断、供应不足和利率变化导致融资成本升高,给建设 和生产经营造成损失。建设过程中,资金来源不能及时到位,项目要按计 划继续进行,肯定很困难,是要造成一定的损失。但由于本项目是按产品 分几个步骤进行,在遇到资金不能按计划提供时,可以根据建设的先后顺 序,确保其中的关键产品生产线上线生产,将部分工程缓建,可以保证上 线生产的项目先盈利。

(5)外部协作条件风险 景泰县生态园园区的供水、供电、通信及企业自建区域锅炉等条件, 能够满足项目所需要求,不会给建设和运营带来困难。

(6)其他风险 本工程建设是合资项目,因此要对投资商的法人资格和资信情况进行 分析论证,确保项目的投资成功率和投资效益,同时应考虑当国内、国际 政治经济条件及政策发生重大变化时给项目带来的损失。

(7)项目风险对策 一是保持技术的目前优势,二是加强项目的管理力度,三是加强新产 品的开发力度,四是加强产品营销策略,不断提高产品的市场竞争能力和 出口创汇能力。 总之,项目建设与运营过程中要充分考虑不确定因素的发生,及时制 定风险措施,提高抗风险能力,确保投资效益的回收。

(8)项目风险因素和风险程度分析表 风险因素和风险程度分析表 序号 1 一、 1.2 1,3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 风险因素名称 市场风险 市场需求量 竞争能力 价格 资源风险 资源储量 品位 采选方式 开拓工作量 技术风险 先进性 适应性 可靠性 可得性 工程风险 工程地质 水文地质 风险程度 灾难性 严重 较大 一般 说明 一般 一般 一般 目前状况 目前状况 目前状况 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8 9 10 工作量 资金风险 汇率 利率 资金来源中断 资金来源不足 政策风险 政治条件变化 经济条件变化 政策调整 外部协作条件变化 交通运输 供水 供电 社会风险 安全风险 其他风险 无 无 一般 目前状况 无 无 一般 一般 一般 无 一般 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 目前状况 一般 目前状况 目前状况 目前状况 一般 目前状况 目前状况 一般 目前状况 第十七章 结论与建议 一、结论 1、本项目建设符合国家 2010 年 8 月 31 日国家计委、国家经贸委联 合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业,产品和技术目录(2000 年修 订) 》中第二十四类轻工纺织第五款皮革后整理加工的规定。

⑴项目建设与运营对于景泰县优化产业结构、调整产业布局,实现工 业产业优化升级,提高运行质量和效益有极大的促进作用。

⑵项目的建设与运营对甘肃黄石实业发展有限公司是极好的机遇和 挑战,大力发展高新技术,积极参与国际竞争,提高产品出口创汇能力, 不断提高市场竞争能力,有极大的促进作用。

⑶项目的建设与运营对落实国家的经济政策,扩大再就业渠道,增加 下岗职工再就业,创建平安某, 保持社会稳定有极大的促进作用。

⑷项目的建设与运营有利于发挥区间资源优势,提高资源效益,保持 国民经济持续、健康发展,实现经济效益、社会效益、和环保效益三统一 有极大的促进作用。

2、本项目地理位置优越,交通方便,无杂乱噪声,无污染源,空气 清新,环境幽雅,是投资商投资的理想场所,同时国内外市场前景看好。

3、本项目所需的各项市政配套条件均可解决,为项目建设创造了良 好的条件。

4、本项目进口设备自动化程度高、高效节能,技术先进,具有国际 先进水平,有利于提高产品质量和生产效率,降低产品成本。

5、本项目经济评价效果表明,财务评价分析主要指标均超过行业相 同规模企业,项目经济效益较好,并具有一定的清偿能力和抗风险能力。

6、本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源, 项目所在地环境保护较好,是建设项目的较好地点。本项目能保持企业的 平稳发展,对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的 相关政策,项目建设可行。

7、本项目技术成熟,项目采用国内先进生产技术,采用节能设备, 污染少,能耗低,而且产品质量达到国内先进水平,可以满足下游市场对 产品的质量要求。产品市场空间广阔,产业发展前景良好,企业具有很大 的发展空产品的技术水平处于国内外领先水平,在价格上具有明显的竞争 优势,如果构建好了良好的销售渠道,其经济效益、社会效益明显。同时, 项目在技术上也是可行的。

经以上分析论证,本项目符合国家的产业政策,是国家鼓励发展的项 目。产品市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,符合国家质量标准。

该项目规划科学,选址得当,建设规模合理,建设方案可行,建设条件具 备,资金来源可靠,设备技术上先进、安全、可靠、环保、节能,经济上 具有合理性,管理上具有科学性,因此,项目实施具有必要性,技术上具 有可靠性,经济上具有合理性,同时具有较高的经济效益、社会效益和环 保效益。因此,该项目建设是可行的。

二、建议 1、提高引进设备的管理与应用,发挥其效能。

本项目引进了国外先进的 CAD/CAM 进口生产设备, 必须加强对引进 设备的掌握应用、消化。希望该公司及早进行设计、技术人员以及操作人 员的引进、培训工作,加强管理,提高人员素质和技术水平,争取尽快产 生效益。

2、依靠科技进步,树立品牌意识,创精品产品。

随着皮革业的飞速发展,企业品牌意识的增强,皮革制品设计业成为 热门。设计力量就是竞争力、品牌就是市场,因此,企业在技术改造完成 后应注重加强设计力量的培养,以及努力打响自己的品牌,创适销对路的 精品产品。

3、对经营成本、销售价格、销售对象进行完整的分析论证,充分了 解国际和国内的供给情况和需求状况, 掌握市场行情, 即使制定营销政策, 不断提高出售价格和出售率,及时回收投资资金,提高资金使用效率。

4、在确保投资效益的前提下,精心组织,科学生产,规范管理,提 高管理效益,保证正常生产活动的顺利进行。

5、项目建设要把节约能源、降低能耗,减少污染作为建设标准,保 证引进设备的经济效益、社会效益和环境效益的三统一。

6、建议大力推广新技术、新产品、新设备、新材料、新工艺在工程 建设中的应用,使工程建设整体档次有一个质的飞跃。

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